📘 1️⃣ Cliente não encontrado (SUP-58086)

Ocorrência: Sistema permitia excluir cliente mesmo existindo nota fiscal manual cadastrada em seu código.

Solução: Foi realizado um ajuste para que não seja permitido excluir um cliente caso exista nota fiscal manual cadastrada em seu código, cliente que possui nota fiscal com pedido não permitirá exclusão (Imagem1).

📗 1️⃣ Incluir o nome da cor, juntamente com a cor demonstrada, no campo “Cor ERP/Categoria”(SUP-53137)

Aa tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” foi atualizado o campo “Cor ERP/Categoria”, que poderá configurar o campo, pois terá o nome da cor, além da cor demonstrada (Imagem1).

📘 1️⃣ CNAB Banco do Brasil 400 (SUP-57737)

Ocorrência: No arquivo CNAB 400 do Banco do Brasil referente a descontos, estavam ocorrendo divergências.

Solução: Foi realizado um ajuste no arquivo “CNAB 400 do Banco do Brasil” para que a data limite de desconto e o valor do desconto sejam gerados corretamente conforme as posições informadas caso o campo “Desconto válido até o vencimento“ (Imagem 1) esteja marcado no cadastro do cliente. Também foi ajustado para que o campo “Desconto válido até o vencimento“ possa ser marcado no cadastro do cliente caso o “Tipo de desconto“ selecionado seja o “Desconto Boleto - Financeiro (Valor líquido com impostos)“ (Imagem 2).

📗 1️⃣ Desacerto ao fazer inventário (SUP-57431)

Na tela “2.4.2 - Cadastro de inventários” foi criada a opção pra clientes que possuem “WMS” e realizam o inventário dos itens. Ativando o parâmetro “Permite uso de inventário estoque físico, mesmo com módulos WMS habilitado?” para realizar esse processo (Imagem 1).

📗 1️⃣ Ordem de compra com desconto financeiro (SUP-45526) 

Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra” foi implementado o desconto financeiro, ele estará apenas no cabeçalho do pedido (Imagem 1) e sofrerá rateio por praça caso seja informado algum item nessa condição.  O desconto financeiro também foi inserido no relatório de pedido de compra (Imagem 2).

Ao importar o pedido de compra na tela de entrada de notas fiscais, o desconto será destacado na aba totais (Imagem 3).

Caso a nota recebida tenha quantidades parciais, o desconto será proporcional à quantidade informada.

O Desconto financeiro será informado em sua totalidade nas telas Autorização de compra e Consulta de Ordem de Compra (Imagem 4).

📘 2️⃣ Não estava associando produto inserido no pedido de compra com “XML” da nota fiscal (SUP-58493)

Ocorrência: Quando realizava a entrada de nota fiscal através da tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, carregava primeiro o pedido de compra e depois o “XML da nota fiscal”, não está fazendo a associação do produtos, mesmo que as referências do “XML” esteja referenciado no cadastro do produto.

Solução: Foi corrigido a procedure no fonte que realizava o vínculo do produto do “XML” ao produto do pedido de compra (Imagens 1, 2, 3 e 4).

📘 1️⃣ Desacerto ao importar CTe (SUP-58515)

Ocorrência: Ocorria um desacerto ao importar CTe em lote.

Solução: Foi realizado um ajuste na verificação das exceções do fornecedor ao importar CTe em lote (Imagem 1).

📗 1️⃣ Relatório de Royalties aparecer as notas de reentrada com a data do cancelamento (SUP-55848)

Na tela “3.3.8 - Relatório de apuração de royalties” quando o tipo do período for “Data de Faturamento” (Imagem 1):

• Para notas de saída, continua a regra que o sistema já tinha, onde considerava a data da grade “GRA_DATACONF”.

• Para notas de devolução de vendas, onde o próprio sistema faz a reentrada era considerada a data da grade “GRA_DATACONF”. Agora passará a ser considerada a data em que a ordem foi cancelada.

OBS: Esta data será considerada somente para o tipo de período por data de faturamento.

📘 1️⃣ Nota em Digitação estava travada na tela (SUP-58073)

Ocorrência: Nota em digitação estava exibindo informação que “Cliente não possui fornecedor equivalente identificado em seu cadastro.“ e não permitia o cancelamento.

Solução: Foi realizado um ajuste no cancelamento da nota fiscal manual quando a mesma ainda está em digitação, para que a informação referente ao fornecedor equivalente não seja exibida.

📘 1️⃣ Sistema travado na tela de expedição ao gerar NF (SUP-57206)

Ocorrência: O sistema estava travando na tela da expedição.

Solução: Foi realizado um ajuste no “commit” da transação da tela da expedição para tentar resolver o problema do travamento.

📗 2️⃣ Melhorias no processo entre WMS guia de carregamento e conferência de Saída (SUP-57866)

O aplicativo conferência de saída no coletor passará a gerar automaticamente uma guia de armazenagem, nas seguintes condições:

• Quando houver corte de quantidade durante a conferencia no coletor;

• Quando o pedido que estiver sendo cortado e possuir guia de carregamento gerada;

• Quando com o parâmetro “WMS”, sugestão para guia de carregamento quando estiver marcado pulmão que teria que ser conferido quantidade de 150, mas foi efetuado o corte conferindo apenas 100 e cortando os 50 (Imagem 1).

Após a confirmação do corte o sistema passa a gerar uma guia de armazenagem automaticamente devolvendo a quantidade cortada para o endereço “WMS” ajustando assim o estoque (Imagem 2).

Após a geração da guia de armazenagem, é preciso abrir a guia, para preencher o endereço e finalizar a guia de armazenagem (Imagem 3).

Mesmo que a guia de carregamento esteja finalizada, quantidade da guia e do pedido serão atualizados. Na guia de carregamento havia sido finalizada com quantidade 150 e o pedido na “Digitação de ordens” também estava com a quantidade de 150. Agora tanto o pedido quanto a guia de carregamento estão com suas quantidades alteradas para 100 (Imagem 4).

Na guia de carregamento foram criados dois campos novos: “Conferente” e “Data conf.”, estes dois campos irão trazer o nome do usuário que fez a conferência de saída no coletor, juntamente com a data (Imagem 5). Todo este processo também irá funcionar para o “conferência. exe”, que também passará a pedir guia de armazenagem (Imagem 6).

📗 2️⃣ Integração com Software Serrano x Guarani (SUP- 51766)

Na tela “8.2.4 - Ordem de fabricação (OF)”, houve uma melhoria em relação aos locais de estoque do tipo transição, na ordem de fabricação agora é possível selecionar os outros locais estoques como transição (Imagem 1). Foi criado um parâmetro chamado “OF - local de estoque para transição interna” , onde vai permitir deixar um estoque selecionado (Imagem 2). Os outros parâmetros já existentes tiveram seu nome alterado para iniciar como “OF” (Imagem 3).

📘 1️⃣ Desacerto na geração do REINF (SUP-58125)

Ocorrência: Na tela "10.2.19 SPED EFD - Reinf" ao tentar gerar “Reinf” das entradas de nota de serviço do mês, era exibida mensagem: “Input parameter mismatch for procedure SP_CALCULA_REINF”.

Solução: Foi feito um ajuste e ao gerar o registro “R-2010” com mais de um evento, irá dividir os eventos (Imagem 1).

📘 2️⃣ SPED PIS E COFINS - Desacerto com o arquivo gerado - Bloco M (SUP-58294)

Ocorrência: Havia um desacerto com Bloco M do “Sped PIS/COFINS”. As notas não estavam entrando porque não possuíam valores de PIS/COFINS.

Solução: Foi realizado a configuração para o “CFOP” na tela "Cadastro de códigos para registros do SPED Fiscal e Contribuições", aba "Configuração do registro SPED Cont. 1100 e 1500". Foram ajustados os registros “M210 e M610” para que não seja gerado caso não exista valor de “PIS e COFINS” (Imagem 1 ).