COMERCIAL - COMPRAS
Inclusão de novas informações no Cadastro de fornecedores (SUP-38982)
Na tela 2.1.4 - Cadastro de fornecedores (compras) foram inseridas informações para configuração padrão para Sugestão de compra (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Cadastro de fornecedores (compras)]
Anteriormente essas informações vinham de um parâmetro global, sendo as mesmas para todos os fornecedores, com essa melhoria elas poderão ser individualizadas conforme fornecedor.
Por padrão a informação preenchida no fornecedor virá do parâmetro, mas se ele não era utilizado, os campos virão com 0.
Após configuradas serão carregadas automaticamente ao efetuar uma Sugestão de compra para o fornecedor (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Cadastro de fornecedores (compras)]
COMERCIAL - VENDAS
Inclusão de bloqueio para politica comercial violada no módulo telemarketing (SUP-40415)
Criado um parâmetro chamado Bloq. digitação do pedido com politica violada pelo TLMK (PCV)? (Imagem1)
[Imagem 1 - Tela parâmetros guarani]
Ao ativar o parâmetro , os pedidos que entrarem com o crivo PCV politica comercial violada, não vai ser possível finalizar o pedido e nem fechar a tela de digitação de ordens
uma mensagem de validação vai ser enviada ao usuário mostrando os itens que estão com a politica comercial violada, Portanto o usuário vai ter que alterar o valor
para conseguir encerrar a ordem. ( imagem 2)
[Imagem 2 - Tela digitação de ordens]
Ao entrar o crivo de PCV politica comercial violada nos pedidos que vierem do módulo telemarketing, ao clicar em encerrar a ordem uma validação
é apesentada ao usuário, bloqueando o encerramento do pedido e bloqueando pelo fechar. ( imagem 3)
[Imagem 3- Tela digitação de ordens]
Quando o parâmetro estiver para não bloquear, e o pedido for crivado com PCV (politica comercial violada) vai ser possível encerrar o pedido normalmente ( imagem 4)
[Imagem 4- Tela digitação de ordens]
Opção padrão Fidelidade no tipo de ordem do telemarketing (SUP-40257)
Ao digitar um pedido no módulo telemarketing pela tela 14.2.1 - Telemarketing - Operação foi criada uma melhoria onde a fidelidade cadastrada no representante virá como padrão conforme o tipo de ordem (Imagens 1 e 2) , porém ela poderá ser alterada.
A fidelidade será preenchida ao validar o representante por Tipo da Ordem, Empresa e do Código do Representante, caso o sistema não encontre um valor válido será mantida a fidelidade do cliente.
[Imagem 1 - Tela Digitação de ordens]
[Imagem 2 - Tela Cadastro de representantes]
COMUNS
Inclusão do campo “Grupo Econômico / Rede” na tela Emissão de ordens (SUP-39035)
Na tela 3.2.14 - Emissão de ordens foi inserido nos filtros e na grade o Grupo econômico/ Rede dos clientes (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Emissão de ordens]
CONTÁBIL
Nova Metodologia para Parâmetros Contábeis Fiscais (SUP-38404)
Foi criado um parâmetro referente a regras contábeis fiscais (Imagem 1).
[Imagem 1 - Parâmetros]
Se parâmetro for habilitado serão desconsideradas as regras contábeis do tipo fiscal da tela 9.1.3 - Contábil - Parâmetros e serão consideradas as configurações efetuadas na nova tela 9.1.9 - Contábil - Regras Contábeis Fiscais (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Contábil - Regras Contábeis Fiscais]
As contas trazidas serão das empresas cadastradas no campo empresas (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Contábil - Regras Contábeis Fiscais]
Também foi criada a tela 9.1.8 - Contábil - Cadastro de Grupo Contábil (Imagem 4) para que sejam cadastrados os grupos para configurações.
[Imagem 4 - Tela Contábil - Regras Contábeis Fiscais]
Nas telas 1.1.19 - Cadastro de produtos (Imagem 5), 1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral) (Imagem 6) e 1.1.3 - Cadastro de clientes (Imagem 7) foram inseridas abas de Conta Grupo, para quando a configuração na regra for por Cadastro do Cliente/Fornecedor ou Cadastro do Produto.
[Imagem 5 - Tela Cadastro de produtos]
[Imagem 6 - Tela Cadastro de fornecedores (geral)]
[Imagem 7 - Tela Cadastro de clientes]
FINANCEIRO - PAGAR
Melhorias no processo de geração de autorização de pagamento pela entrada de notas fiscais (SUP-39346)
Criado um parâmetro chamado: gerar AP com sequência numérica distinta para P1 e P3 este parâmetro novo só vai funcionar se o parâmetro Gerar AP com
número único na entrada de NF? estiver habilitado. ( imagem1)
[Imagem 1 - Tela parâmetros guarani]
Após habilitado o parâmetro gear AP com sequência numérica distinta para PI e P3, quando o usuário fizer uma entrada de nota
P1 e P3 o sistema vai gerar autorização de pagamento uma sequencia numérica para praça 1 e outra sequencia numérica para praça 3
Na imagem a seguir observe que foi gerado para praça 1 3 parcelas com a AP 7809 e para as 3 parcelas da praça 3 foi gerado o numero de AP 1 ( imagem 2)
[Imagem 2 - Tela lançamentos a pagar]
CHANGELOG
41700, 41797, 42120, 42210, 42384, 42840 e 42854.
