COMERCIAL - COMPRAS
5018 - Inclusão de vários itens pela Manutenção das ordens de compra e Requisição de pedido de compra (SUP-31870)
A nova funcionalidade permitirá adicionar mais de um item por vez nas telas Manutenção das ordens de compra e Requisição de pedido de compra utilizando uma tela intermediária, onde deverão ser informados os campos obrigatório (Unidade, qtd, valor, etc..).
Na tela 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra foi adicionado um novo botão (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Manutenção das ordens de compra]
Ao clicar no botão para inserir vários será aberta a tela de Consulta Produtos (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Consulta Produtos]
Os itens que deverão compor o pedido devem ser selecionados e clicar enter, abrirá uma nova telinha para serem preenchidos os campos obrigatórios por produto (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Manutenção das ordens de compra]
Se algum item selecionado já estiver no pedido a tela apresentará um aviso e basta clicar em ok para ignorá-lo (Imagem 4).
[Imagem 4 - Tela Manutenção das ordens de compra]
Na tela 2.2.21 - Requisição de Pedido de Compra a funcionalidade será a mesma (Imagens 5 e 6).
[Imagem 5 - Tela Requisição de Pedido de Compra]
[Imagem 6 - Tela Requisição de Pedido de Compra]
COMERCIAL - VENDAS
COMUNS
CONTÁBIL
4968 - Ajustes para Histórico Contábil (SUP-28764)
Na tela 5.2.18 - Movimentação de contas correntes foi adicionado o campo PROCESSO na opção Transferência (Imagem 1).
O campo também poderá ser visualizado na grade de movimentações (Imagem 2).
[Imagem 1 - Tela Movimentação de contas correntes]
[Imagem 2 - Tela Movimentação de contas correntes]
Na tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais o campo PROCESSO também foi inserido (Imagem 3) e quando o parâmetro “Utiliza módulo contábil?” estiver como SIM, será exibida uma aba para histórico contábil.
Essas informações serão preenchidas nos campos de mesmos nomes na tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar (Imagens 4 e 5) quando houver financeiro desta entrada de nota.
[Imagem 3 - Tela Entrada de notas fiscais]
[Imagem 4 - Tela Lançamentos a pagar]
[Imagem 5 - Tela Lançamentos a pagar]
A aba Histórico Contábil também foi inserida na tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais (Imagem 6), mas somente será exibida para quem utiliza o módulo Contábil.
[Imagem 6 - Tela Cadastro de notas fiscais]
Na tela 9.1.3 - Contábil - Parâmetros, para o tipo Financeiro - Pagar foi adicionada a opção PROCESSO para as Observações (Imagem 7).
[Imagem 7 - Tela Cadastro de notas fiscais]
Porém se o Histórico Contábil for preenchido essa observação padrão cadastrada nos parâmetros será desprezada e o que será gravado na tela 9.2.2 - Contábil - Lançamentos contábeis será o Histórico contábil (Imagem 8 ).
[Imagem 8 - Tela Contábil - Lançamentos contábeis]
Na tela 5.2.18 - Movimentação de contas correntes se for preenchido o campo Observação (Imagem 9) no momento da transferência, essa informação que irá para o histórico da integração (Imagem 10).
[Imagem 9 - Tela Movimentação de contas correntes]
[Imagem 10 - Tela Contábil - Lançamentos contábeis]
CONTROLE DE QUALIDADE
COLETOR
FATURAMENTO
FINANCEIRO - PAGAR
4973 - Melhoria no Relatório de pagamento de compras por centro de custo (SUP-29207)
Na tela 6.3.3 - Relatório de Pagamento de compras por centro de custo foi adicionado o Tipo de Quebra, tendo as opções "Conta Contábil" e "Centro de Custo" (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Relatório de Pagamento de compras por centro de custo]
Se estiver em Conta Contábil, o relatório irá manter o comportamento atual, se estiver em Centro de Custo, o relatório será gerado ordenando e agrupando os dados por centro de custo (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Relatório de Pagamento de compras por centro de custo]
FINANCEIRO - RECEBER
FISCAL
4991- Geração dos registros E110 e E111 no SPED Fiscal (SUP-28924)
Para a geração correta dos registros foi inserido na tela 10.2.1 - Apuração de Impostos o campo para apontar o código de ajuste (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Apuração de Impostos]
Os códigos de ajuste disponíveis virão da tela 10.1.17 - Cadastro de Códigos de Ajustes Fiscais (Imagem 2), onde poderão ser cadastrados ou importados pela tabela.
As tabelas para importação podem ser baixadas em http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal .
[Imagem 2 - Tela Cadastro de Códigos de Ajustes Fiscais]
Após cadastrar os ajustes a Apuração deve ser consolidada (Imagem 3).
Aconselhamos que sempre que for gerar o SPED Fiscal efetue a consolidação imediatamente antes para evitar divergências nos valores.
[Imagem 3 - Tela Apuração de Impostos]
Se a consolidação não for feita, ao tentar gerar o SPED Fiscal será apresentada uma mensagem (Imagem 4).
Se optar por gerar sem consolidar, o SPED será gerado normalmente, porém sem os registros.
[Imagem 4 - Tela Sped fiscal]
Ao gerar o Sped os blocos E110 e E111 serão gerados corretamente, incluindo o saldo credor do período anterior e os ajustes a débito ou a crédito (Imagem 5).
[Imagem 5 - Validador Sped Fiscal]
4983 - Apuração de Crédito ICMS Outorgado (SUP-26146)
Foi criada a tela 10.3.8 - Apuração de ICMS Outorgado para emissão do relatório (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Apuração de ICMS Outorgado]
Na tela 10.1.4 - Cadastro de classificações fiscais (NCM) foi adicionada a coluna “ICMS Outorgado” (Imagem 2) para que sejam configurados os NCMs que irão compor o relatório.
[Imagem 2 - Cadastro de classificações fiscais (NCM)]
Após as configurações no NCM é possível extrair o relatório com a seguintes informações (Imagem 3).
[Imagem 3 - Apuração ICMS Outorgado]
CHANGELOG
34686, 34689, 34719, 34754, 34761, 34773, 34810 e 34857.
