DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO
Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.
Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.
Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.
Data de previsão de publicação: 13/01/24
📘 Solicitações
[Menu Financeiro - Receber]
📘 2️⃣ Atualizações na Geração de Boletos com Linha Digitável .
SUP-117376/SUP-117314
Ocorrência: Para os clientes que utilizam a opção de geração de boletos no sistema Guarani ERP sob a instrução "Empresa numera e emite", haverá um ajuste no cálculo do vencimento dos boletos, conforme os novos padrões definidos pelos Bancos com códigos Febraban. Os boletos continuarão sendo registrados normalmente no sistema bancário. No entanto, a leitura da linha digitável pode apresentar dificuldades para pagamento devido à mudança no código de barras.
Solução: Para garantir o correto processamento dos boletos com vencimento a partir dessa data, sugerimos que boletos emitidos sejam reencaminhados aos clientes. Isso porque, até 21/02/2025, os boletos emitidos utilizarão o Fator de Vencimento "9999", que é o valor máximo, encerrando seu ciclo de utilização. Sendo assim, a partir de 22/02/2025, o cálculo do Fator de Vencimento será reiniciado, retornando ao valor inicial "1000".
É fundamental atualizar o sistema para a versão 1489.571, garantindo o ajuste correto dos boletos com vencimento a partir de 22/02/2025.
Para isso, siga os passos abaixo:
Confirme se o usuário possui permissão no cadastro de usuário para o evento "Permite alterações em massa";
Acesse a tela "5.2.15 - Manutenção de contas a receber";
Realize o filtro dos títulos "Em Aberto", com a "Data de vencimento" entre 22/02/2025 e 31/12/2030 (ajuste conforme a necessidade de sua empresa);
Caso utilize vários bancos, filtre pela "Carteira" para organizar os títulos por banco (Imagem 3).
Marque a opção de "Cobrança e Carteira" para realizar a alteração e clique em "Atualizar".
Retorne à tela "5.2.15 - Manutenção de contas a receber", selecione novamente os títulos que foram alterados para outra cobrança e carteira, e repita o processo inserindo a "Carteira" e a "Cobrança" do banco correto.
Após a atualização, acesse a tela "5.2.9 - Exportação de arquivo CNAB" e gere uma nova remessa para envio ao banco
Índice:
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