DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO
Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.
Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.
Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.
Data de previsão de publicação: 00/00/00
📙 Mudanças
[Menu Comercial - Compras]
📙 2️⃣ Alteração ao clonar produto.
SUP-113628
Na tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, ao clonar um produto pela tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” e acessar a tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, é exibido o histórico de modificações da formação de preços do produto original. Foi feita uma alteração para que ao clonar o produto, o histórico de modificações da formação de preços do produto original não seja exibido.
Ao consultar um produto que contém Histórico de modificação na planilha de formação de preços na tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços” (Imagem 1).
Ao clonar este produto pela tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” (Imagem 2).
E consultar o produto clone na tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, não será mais exibido o histórico do produto original (Imagem 3).
[Menu Faturamento]
📙 2️⃣ Separar o envio de e-mails das impressões de Nfe.
SUP-102496
A tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)” foi alterada para que seja possível realizar a impressão e envio de documento fiscal por e-mail, de forma separada, afim de exibir ao usuário uma barra de progresso com relação aos processos executados.
Selecionando notas a serem impressas e enviadas por e-mail ao cliente (Imagens 1 e 2).
Imprimindo e enviando as notas com a exibição da barra de progresso (Imagens 3 e 4).
📗 Melhorias
[CHECK-OUT]
📗 3️⃣ Desempenho do Conferência.
SUP-114038/SUP-107355
Foi feita uma transformação interna do código fonte do Delphi 7 para o Delphi 10, adequando o código fonte/componentes internos a mais nova tecnologia do desenvolvimento. O comportamento de uso atual para o usuário se mantem, não foi feita alteração externa. Dessa forma, o conferencia.exe fica preparado para as mais novas tecnologias atualmente usadas no mercado (Imagem 1).
[Menu Comuns]
📗 2️⃣ Inserir o fabricante na grid da tela “Cadastro de produtos”.
SUP-115359
Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi feita uma alteração com o objetivo de possibilitar ao usuário visualizar, no grid de consulta do cadastro de produtos, as informações sobre o fabricante de cada produto pesquisado.
Consultando o produto e verificando as informações sobre o fabricante, na grid do produto consultado (Imagens 1 e 2).
Verificando as novas colunas implementadas na grid (Imagem 3).
[Menu WMS]
📗 2️⃣ Coletor - Bloquear o botão de "Desistir" do ícone carregamento.
SUP-112338
Na Tela “Parâmetros :: Guarani“, atualmente, quando o operador clica no botão "Desistir" no coletor no aplicativo Carregamento, o campo "Operadores" na guia de carregamento é limpo e a guia não aparece mais para o operador. Foi criado o parâmetro “Habilitar Botão Desistir (Coletor)” que desabilita o botão "Desistir" no coletor do aplicativo Carregamento, dessa forma, será possível evitar que o operador designado na guia de carregamento desista da tarefa.
No menu Ribbon, clique em “Parâmetros”;
Na tela “Parâmetros :: Guarani“, em “Busca”, digite “WMS”;
Na aba “Localizados”, procure o parâmetro: Habilitar Botão Desistir (Coletor) e selecione com duplo clique (Imagem 1).
Se= SIM, o sistema deixará a opção “Desistir” habilitada e com a funcionalidade no coletor ativa (Imagem 2).
E o botão “Desistir” ficará visível no coletor (Imagem 3).
Se= NÃO, o sistema deixará a opção “Desistir” desabilitada, não sendo possível utilizar (Imagem 4).
O botão "Desistir" não ficará visível no coletor, permanecendo apenas os botões "Voltar" e "Carregar" (Imagem 5).
📘 Solicitações
[Menu Comercial - Compras]
📘 1️⃣ Valor de ST incorreto no plano financeiro.
SUP-115876
Ocorrência: O valor financeiro na aba “Plano financeiro” estava com valores divergentes quando era preenchido valor de ST NÃO CRED, causando inconformidade com os valores nos Lançamentos.
Solução: Foi realizado um ajuste no plano financeiro da tela “Entrada de notas fiscais” ao informar “Valor ST Ñ Cred”.
Valor financeiro na aba “Plano Financeiro” antes do ajuste (Imagem 1).
Valor financeiro após ajuste (Imagem 2).
Valores do rateio no Plano financeiro na tela Contas a pagar (Imagem 3).
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
[Menu Financeiro - Receber]
📘 1️⃣ Impossível mudar cobrança do título devido a transferência de banco.
SUP-116857
Ocorrência: Opção “Muda Cobrança” da tela “Manutenção de contas a receber” não permitindo alterar de cobrança interna para cobrança bancária.
Solução: Foi removido o bloqueio que impedia a alteração de cobrança interna para cobrança bancária (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber
Índice:
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Informações técnicas | |
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Banco: | |
Coletor: |
