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DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA

Data de publicação: 06/09/24


📗 Melhorias

[Menu Financeiro - Receber]

 Clique para expandir/recolher

📗 2️⃣ Abertura da tela “PDV - conferência de caixa”.

SUP-111014

Foi alterado o select que verifica as permissões de acesso do usuário por empresa, para que busque o código do menu diretamente da sis_menu ao invés de passar pela view que retorna menus e permissões.

Tela ajustada (Imagem 1).

eb65160b-af60-48c2-804c-16dd0d03789a.png


📘 Solicitações

[Menu Financeiro - Pagar]

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📘 3️⃣ Pagamento de fornecedor via arquivo de retorno não quita lançamento mas movimenta a conta corrente.

SUP-111796

Ocorrência: Pagamento de fornecedor via arquivo de retorno não quitava o lançamento.

Solução: Foi realizado um ajuste na trigger das parcelas a pagar colocando um COALESCE no campo PAG_ANTECIPADO, também foi realizado um ajuste na trigger do contas a pagar para que o campo não seja criado como NULL.

Após o ajuste, o arquivo foi importado e o título foi quitado (Imagens 1 e 2).

c246acbc-a9af-4b0e-8ef2-17cf0ca64c28 1.jfif

8c2d3752-5a14-4f99-8e6d-859dafb129c3 2.jfif

Local>Tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar

Local>Tela Contas a Pagar


Índice:

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Legendas dos tipos de tickets

Legendas da criticidade do ticket

?? Mudança
📗 Melhoria
?? Solicitação
1️⃣ Relevante
2️⃣ Importante
3️⃣ Muito importante

Informações técnicas

Banco:

903

Coletor:

1489.260

  • Sem rótulos