📗 2️⃣ Inclusão de novo script de etiqueta

No Integrador AFV, foi realizada a inclusão do novo script de Etiqueta “PRODUTOTAG”. O conteúdo foi inserido como padrão da tabela que armazena os scripts. Em clientes que utilizam Guarani ERP, o campo do script já estará pronto para uso, sendo assim, virá devidamente preenchido. Em clientes que não utilizam o Guarani ERP, o script de uso virá em branco.

📘 2️⃣ Ajustando script padrão “COMPRADORES” (SUP-80631)

Ocorrência: O “Integrador B2B” não estava considerando mais uma tag para pagamentos de cartão do PagarMe “pagarme_creditcard”. Sem essa opção se o cliente utilizasse o módulo do PagarMe, o ERP não a enviava e também essa opção não era apresentada para o cliente.

Solução: O script padrão “COMPRADORES” foi atualizado. Deve-se utilizar o botão “Query padrão” e “Apenas este” para atualizar o trecho alterado. Desta forma, a loja incluirá a opção “Cartão de Crédito PagarMe novo - pagarme_creditcard” (Imagens 1 e 2).

📗 1️⃣ Ajustes nos descontos “Comercial e Financeiro”, no pedido de compras

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foi inserido um ajuste nas diferenças de valores da importação de um pedido de compra “Finalidade 3”, com os descontos “Comercial e Financeiro”.

📗 1️⃣ Ajuste na exibição de valores "Totais" na tela "Manutenção das ordens de compra" (SUP-75140)

Nas telas “2.2.2 - Autorização das ordens de compra, 2.2.3 - Consulta de ordens de compra e 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra”, foram feitos ajustes da exibição de valor bruto das mercadorias. Corrigido o valor exibido nas colunas “Valor mercadoria” das grids de consulta das telas citadas, o valor passará a desconsiderar o desconto comercial aplicado na ordem de compra, assim exibirá o valor total bruto das mercadorias (quantidade x valor unitário sem desconto).

📗 2️⃣ Incluindo a coluna “Comissionamento padrão” (SUP-78583)

Nas telas “2.2.10 - Planilha de formação de preço” e “2.2.13 - Planilha de formação de preços (Novo), foi inserida a coluna “Comissionamento padrão” (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Inconsistência em pedido de compras “P3” (SUP-80929)

Ocorrência: Na tela “Entrada de notas fiscais”, ao tentar dar entrada em pedido de compras “P3”, era apresentada a mensagem: “A nota não foi salva corretamente, tente novamente.“

Solução: Foi feito um ajuste para que ao fazer um pedido manual “P3”, que o sistema utilize a tabela indicada corretamente.

Solução técnica: Ajustado para que o sistema utilize a tabela indicada para verificação, assim garantirá que a nota de entrada foi salva devidamente (Imagem 1).

📘 1️⃣ Inconsistência ao cortar produto na manutenção de ordens (SUP-79529)

Ocorrência: Na tela “Manutenção de ordens”, não estava “avisando/bloqueando” quando fazia alterações de itens quando já existia uma guia de carregamento para o pedido.

Solução: Foi inserido uma mensagem na tela “Manutenção de ordens”, para quando for alterar uma ordem que já esteja em guia de carregamento, desta forma, apresentará uma mensagem e permitirá que seja feita a alteração, quando o Parâmetro: “Checkout - Bloquear edição de ordem em guia de carregamento” estiver optada = “NÃO”.

Solução técnica: Foi inserida a verificação da existência de guia de carregamento na tela “Manutenção de ordens”, ao editar itens do pedido. Essa verificação já existe na “Digitação de ordens” (Imagens 1, 2 e 3).

📗 1️⃣ Inserção da aba “Chaves PIX” em Contas a Pagar (SUP-76438)

Na tela “6.2.6 - Lançamentos a Pagar” foi inserida a aba “Chaves Pix”, nesta aba serão apresentadas todas as “Chaves PIX” que forem inseridas pela tela “1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral)” (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Aba crédito e sua utilização na tela “Contábil - Lançamento Manual” (SUP-79440)

Ocorrência: Não estava sendo exibida a descrição do “Centro de custo” na aba crédito.

Solução: Foi feito um ajuste, para que sejam exibidas as descrições do “Centro de custo” da aba crédito.

Solução técnica: Foi feita uma alteração, para que ao sair do campo de “Centro de custo” da aba crédito, que seja carregado de forma automática a descrição.

📘 2️⃣ Inconsistência ao excluir lote contábil (SUP-80576)

Ocorrência: Havia uma inconsistência ao excluir um lançamento contábil.

Solução: Foi feito ajuste para que seja gravada a Coluna módulo “COL_MODULO” na tabela e desta forma, permitirá a exclusão dos lançamentos provenientes de importação de arquivo.

Solução técnica: Foi gerado script pra corrigir no banco, alterada a tela “9.2.12 Contábil - Lançamentos contábeis” para gravar o módulo e alterada a tela “9.2.1 - Contábil - Integração", pra gravar este campo.

📘 1️⃣ Inconsistências na tela Relatórios de estoque - Inventário (H010)

Ocorrência 1: Ao clicar em processar na tela “Relatório de estoque - Inventário(H010)”, quando era selecionado um local de estoque que não haviam dados, era apresentado o “Aviso” que não fora encontado nenhum resultado.

Solução 1: Foi feito uma correção na tela “Relatório de estoque - Inventário(H010)”, para que não seja apresentado o “Aviso” citado (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Divergência no relatório “Registro de Entradas” (SUP-80116)

Ocorrência: O somatório do valor contábil do relatório de apuração de impostos, estava divergente do valor contábil da nota de importação.
Solução: Foi realizado um ajuste no valor contábil do relatório gerencial de impostos, para notas de importação com o parâmetro "Recalcular valor contábil para DI - Apuração de Impostos" igual a SIM, o sistema irá considerar o valor da base de ICMS como valor contábil.

• Existe a possibilidade do usuário configurar o cálculo conforme desejado, utilizando o parâmetro “Cálculo do valor contábil para DI - Apuração de impostos“ (Imagem 5).