COMERCIAL - VENDAS
5208 - Melhoria na tela cadastro de locais de estoque (SUP-30094)
Na tela 1.1.16 - Cadastro de locais de estoque foi inserido o campo ”Ativo” (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Cadastro de locais de estoque]
Se o local de estoque possuir pedidos de venda ou de compra em andamento não será possível inativá-lo, uma mensagem será apresentada (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Cadastro de locais de estoque]
Ao inativar um local de estoque ele deixará de ser apresentado nas seguintes telas:
Digitação de ordens;
Transf. entre locais de estoque;
Entrada/saída de estoque manual;
WMS - Ajuste de estoque;
Cadastro de tipos de ordens, aba locais de estoque.;
Cadastro de notas fiscais,
Cadastro de notas fiscais - Acerto fiscal;
Entrada de notas fiscais;
Entrada de notas fiscais - Acerto fiscal;
Almoxarifado;
Ordem de fabricação;
WMS - Guia de Armazenagem;
Cadastro de inventário;
Coletor: transferência entre locais de estoque, inventário físico, almoxarifado;
Consulta de produtos;
Consulta de estoques;
Painel de controle da conferência;
Mapa de fabricação;
Troca de mercadoria: manutenção de estoque;
Repositor de lojas;
Manutenção de ordens de compra;
PDV;
Melhoria na tela Entrada/saída de estoque manual (produto acabado) (SUP-35162)
Na tela 2.4.4 - Entrada/saída de estoque manual (produto acabado) foram inseridas colunas para trazer as informações dos estoques AFV, Reserva, Vendido e Comprado para unidades e embalagens (Imagem 1).
Também trará o código do local de estoque e empresa.
Foram disponibilizadas as opções de carregar e salvar layout, exportar para o excel e auto soma.
Todas as colunas referentes aos estoque são apenas para consulta e a movimentação continua sendo somente pra o estoque físico.
[Imagem 1 - Tela Entrada/saída de estoque manual (produto acabado)]
As informações poderão ser importadas para Excel (Imagem 2).
[Imagem 2 - Exemplo Excel]
Melhorias na tela Associação clientes x representantes (SUP-36548)
Na tela 1.1.3 - Cadastro de clientes, aba complementos foi criado um campo para selecionar o preposto do representante (Imagem 1).
Será possível selecionar apenas um preposto.
[Imagem 1 - Tela Cadastro de clientes]
Na tela 3.2.6 - Associação clientes x representantes foi criado o campo preposto (Imagem 2).
Para selecionar o preposto o representante deverá estar selecionado e serão demonstrados todos os prepostos do representante.
[Imagem 2 - Tela Associação clientes x representantes]
Ao carregar o preposto, todos os clientes que estiverem configurados para ele serão apresentados (Imagens 3 e 4).
[Imagem 3 - Tela Associação clientes x representantes]
[Imagem 4 - Tela Associação clientes x representantes]
COLETOR
5219 - Melhoria na expedição pelo coletor (SUP-33450)
Foi implementado no coletor a opção para efetuar conferência expede após o faturamento.
O parâmetro “Utiliza guarani expede?” foi alterado para ter a opção “Depois do faturamento” (Imagem 1).
[Imagem 1 - Parâmetros]
Se configurado o parâmetro “Depois do faturamento” o romaneio ficará disponível no expede do coletor para conferência, porém é necessário seguir o processo na tela expedição, confirmando o faturamento (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Expedição]
Após confirmação do faturamento ao acessar o aplicativo expedição pelo coletor, os romaneios estarão disponíveis para confêrencia (Imagem 3).
[Imagem 3 - Coletor]
Para efetuar a conferência dos romaneio o processo seguirá o mesmo já existentes no sistema (Imagem 4).
[Imagem 4 - Coletor]
FINANCEIRO - PAGAR
5168 - Vincular NF de representante ao lançamentos a pagar gerado no fechamento de comissão (SUP-34903)
Na tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar foi criada a possibilidade de associar uma nota fiscal de entrada a um título gerado pelo fechamento de comissões (Imagem 1).
Para isso serão feitas as seguintes validações:
Se o títulos que foi gerado a partir do fechamento de comissão;
Se a NF de entrada tem como fornecedor o mesmo representante do título;
A NF de entrada não pode ter gerado financeiro;
O DRE da NF deve ser igual ao do título no contas a pagar;
O título não estar quitado;
E a praça do título.
[Imagem 1 - Tela Lançamentos a pagar]
Ao efetuar uma entrada na tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais e confirmar será verificado:
Se o fornecedor da NF é um representante;
Se a NF foi lançada sem gerar financeiro;
Se existe algum título gerado para este representante a partir do fechamento de comissões que não tenha NF associada;
Se o mês/ano do DRE do título é igual ao da NF;
Se existe algum título gerado para este representante com mesma praça.
Atendendo as condições o sistema irá fazer uma pergunta (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Entrada de notas fiscais]
Se optar por SIM abrirá a tela de lançamentos a pagar (Imagem 3) listando os títulos encontrados para que possa ser feito o procedimento de associação.
[Imagem 3 - Tela Entrada de notas fiscais]
Para a associação, deverão abrir o titulo, procurar pela lupa e vincular a nota (Imagem 4).
[Imagem 4 - Tela Entrada de notas fiscais]
FISCAL
Manifestação Eletrônica de Recebimento (SUP-28170)
Criada a tela para realização da manifestação de Recebimento da NFe, “Manifestação do Destinatário” (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Manifestação do Destinatário]
Também foram adicionado os parâmetros “Ambiente de Manifestação do Destinatário da NFe (PRODUÇÃO / HOMOLOGAÇÃO)” e “Obriga a Manifestação da Operação do Destinatário da NFe para escriturar na entrada?” (Imagem 2).
[Imagem 2 - Parâmetros]
O botão “Consultar SEFAZ” (Imagem 3) realiza uma busca na SEFAZ das notas emitidas contra o CNPJ da empresa selecionada.
A primeira consulta buscará pelas notas dos últimos 3 meses, as consultas seguintes trarão apenas as novas notas desde a última consulta.
Esses documentos são gravados na base de XML e após essa consulta na SEFAZ é feita uma pesquisa local conforme os filtros utilizados.
[Imagem 3 - Tela Manifestação do Destinatário]
O botão “Pesquisa Local” (Imagem 4) realizará a pesquisa apenas local conforme os filtros, sem buscar novos documentos.
[Imagem 4 - Tela Manifestação do Destinatário]
Após pesquisar, será possível fazer as seguintes operações selecionando as notas e clicando com o botão direito sobre elas (Imagem 5):
[Imagem 5 - Tela Manifestação do Destinatário]
Ciência da Emissão: O sistema envia para SEFAZ o evento de "Ciência da Emissão" (Imagem 6) para as notas selecionadas, que servirá como uma solicitação do destinatário para a obtenção do arquivo XML.
Após o registro deste evento, é permitido que seja feito o download do arquivo XML da nota, será necessário algum tempo para disponibilização do download.
[Imagem 6 - Consulta Sefaz]
Confirmação da Operação: Será enviado pelo sistema o evento “Confirmação da Operação” (Imagem 7) para as notas selecionadas, que terá a finalidade de dizer que a operação ocorreu conforme informado na NF-e.
Quando a NF-e trata de uma circulação de mercadorias, o momento de registro do evento deve ser posterior à entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário.
Este evento também deve ser registrado para NF-e onde não existem movimentações de mercadorias, mas foram objeto de ciência por parte do destinatário, por isso é denominado de Confirmação da Operação e não Confirmação de Recebimento.
Importante: Após a Confirmação da Operação pelo destinatário, a empresa emitente fica impedida de cancelar a NF-e, apenas o evento Ciência da Emissão não inibe a autorização para o pedido de cancelamento da NF-e, conforme o prazo definido na legislação vigente.
Só é possível realizar a Confirmação da Operação, se o documento não tiver nenhuma manifestação ou apenas a manifestação da “Ciência da Emissão”.
[Imagem 7 - Consulta Sefaz]
Desconhecimento da Operação: O sistema enviará para SEFAZ o evento “Desconhecimento da Operação” (Imagem 8) para as notas selecionadas.
Este evento tem como finalidade possibilitar ao destinatário a manifestação contrária à utilização de sua Inscrição Estadual, por parte de um emitente de NF-e, evitando acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso.
Este evento protege o destinatário de passivos tributários envolvendo o uso indevido de sua Inscrição Estadual/CNPJ.
[Imagem 8 - Consulta Sefaz]
Operação não Realizada: O sistema enviará para SEFAZ o evento “Operação não Realizada” (Imagem 9) para as notas selecionadas.
Este evento será informado pelo destinatário quando por algum motivo a operação legalmente acordada entre as partes não se efetivou (devolução sem entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário, sinistro da carga durante seu transporte, etc.).
[Imagem 9 - Consulta Sefaz]
Download XML: Função usada para quando deseja realizar o download do XML das notas selecionadas após a manifestação.
O sistema tentará fazer o download toda vez que é feito o envio de algum dos eventos anteriores, porém a SEFAZ demora um tempo para disponibilizar o XML para download após a manifestação.
Quando o download for realizado com sucesso, a aba itens ficará preenchida com os itens da NFe (Imagem 10).
[Imagem 10 - Tela Manifestação do Destinatário]
Exportar XML: Exporta o XML das notas selecionadas para um diretório (Imagem 11).
[Imagem 11 - Tela Manifestação do Destinatário]
Imprimir DANFe: Imprime a DANFe das notas selecionadas que possuem XML (Imagem 12).
[Imagem 12 - Impressão de nota]
Na aba “Item NFe” serão preenchidas algumas informações dos itens da NFe.
Quando um item não possuir seu código vinculado ao cadastro de produtos para fornecedor ele ficará com a letra vermelha (Imagem 13) e o campo “Ref. Cad Produto” ficará marcado para que o usuário possa identificar.
Para vincular selecione o item e clique na pesquisa do campo “Ref. Cad Produto”.
[Imagem 13 - Tela Manifestação do Destinatário]
Após vincular o item ao cadastro do produto, o campo de NCM será validado, assim como o campo “Ref. Cad Produto”, os campos de NCM serão marcados para que o usuário possa identificar (Imagem 14).
[Imagem 14 - Tela Manifestação do Destinatário]
Se o fornecedor preencher no XML o código do pedido que corresponde a NF, serão feitas as seguintes validações (O item ficará com a letra em vermelho e os campos ficarão marcados):
Valor unitário da NFe maior que do Pedido;
Quantidade da NFe maior que do Pedido;
MVA ST da NFe diferente do Pedido;
Alíquota de IPI da NFe diferente do Pedido;
Caso não venha preenchido o código do pedido, basta no campo “Núm. Pedido” (Imagem 15) selecionar o mesmo para que a validação possa ser feita.
[Imagem 15 - Tela Manifestação do Destinatário]
A aba “Eventos” será preenchida automaticamente com os eventos próprios e os gerados pelo emissor da NFe (Imagem 16). Exemplo: Cancelamento, Carta de Correção, etc…
[Imagem 16 - Tela Manifestação do Destinatário]
Na tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais no botão “Importar XML (NFe/CTe/NF3e)”, foi adicionada a opção “NFe Man.” (Imagem 17) que abrirá a tela de “Manifestação do Destinatário” para que o usuário possa selecionar a nota que deseja realizar a entrada, sem a necessidade de importar o XML manualmente.
[Imagem 17 - Tela Entrada de notas fiscais]
Ainda na “Entrada de notas fiscais”, conforme o novo parâmetro “Obriga a Manifestação da Operação do Destinatário da NFe para escriturar na entrada?”, quando estiver configurado SIM e a empresa possuir acesso ao módulo de “Manifestação do Destinatário”, terá validada a Confirmação da Operação da nota que esta sendo importada (tanto por XML quanto pela Manifestação), se a mesma não foi confirmada , será solicitado a senha de um usuário “Supervisor” para que a entrada possa ser feita (Imagens 18 E 19).
[Imagem 18 - Tela Entrada de notas fiscais]
[Imagem 19 - Tela Entrada de notas fiscais]
PCP
5038 - Prorrogação de prazo para remessa de industrialização em terceiro (SUP-26143)
Na tela 8.2.6 - Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro foi criado um botão para “Prorrogar o Prazo” e uma grade contendo as informações referente a cada item e prorrogação feita (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]
Ao clicar no botão Prorrogar Prazo abrirá a tela para o cadastro das prorrogações (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]
Nessa tela serão demonstradas as informações da NF, empresa e fornecedor e poderão cadastrar as prorrogações por itens, enviar e cancelar (Imagem 3).
Na grade Item/Prorrogação, ao clicar em novo, será possível escolher um item da NF e a quantidade a prorrogar.
[Imagem 3 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]
As informações na grade prorrogação de prazo apenas serão demonstradas no painel após a transmissão do evento de pedido de prorrogação (Imagem 4).
[Imagem 4 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]
Ao cadastrar uma prorrogação a quantidade será validada conforme o evento:
Se for a 1 Prorrogação, o valor máximo da quantidade não poderá ultrapassar a quantidade original do item;
Se for a 2 Prorrogação, o valor máximo da quantidade não poderá ultrapassar a quantidade informada na primeira prorrogação.
Apenas duas prorrogações podem ser feitas por item.
Após inserir o item, é necessário clicar no Botão “Transmitir” que enviará o evento a Sefaz e vinculará a NFe origina (Imagem 5).
[Imagem 5 - Exemplo Consulta Sefaz]
Na grade Ocorrências do Envio serão apresentadas as informações sobre o lote enviado e o retorno específico do evento (Imagem 6).
A prorrogação apenas será marcada como transmitida se o evento for registro e vinculado a NF-e corretamente.
[Imagem 6 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]
Após o evento ficar como transmitido, o item não poderá mais ser excluído ou modificado, porém será possível efetuar o cancelamento da prorrogação.
Para isso é necessário clicar com botão direito do mouse em cima do evento que deseja cancelar (Imagem 7).
[Imagem 7 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]
Com o evento transmitido será possível imprimir as informações através do botão “Imprmir” (Imagens 8 e 9).
[Imagem 8 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]
[Imagem 9 - Impressão da Prorrogação]
Na tela principal do Guarani, no quadro de resumo foi criado o menu “PCP” (Imagem 10).
Ali serão apresentadas as Industrializações em terceiro que ainda não tiveram o retorno total da mercadoria e o prazo exibido será o maior (no caso, se existir prorrogação será da última prorrogação emitida).
A quantidade de dias deve ser cadastrada no Cadastro de CFOP para o CFOP de industrialização.
[Imagem 9 - Quadro de Resumo]
Para mais informações sobre prorrogação consulte O que é o Evento Pedido de Prorrogação?
5102 - Melhorias no mapa de fabricação (SUP-26166)
Foram implementadas alguma melhorias na tela 8.2.3 - Mapa de fabricação.
Foram adicionados os locais de estoques para seleção durante a geração do mapa, ao selecionar um ou mais local de estoque serão demonstradas as quantidades no novo campo estoque físico (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Mapa de fabricação]
Criado o campo “Qtde em OF aberta” (Imagem 2), este campo irá mostrar a quantidade do insumo total que será consumido por ordem de fabricação.
Estas ordens não poderão ter almoxarifado feito.
[Imagem 2 - Tela Mapa de fabricação]
O campo “Qtde em OF aberta” trará a somatória de todas as ordens abertas, dos valores do campo quantidade da aba composição na tela ordem de fabricação (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Ordem de fabricação (OF)]
O campo “Saldo disponível” será o valor do estoque físico menos Qtde em OF aberta (Imagem 4).
[Imagem 4 - Tela Mapa de fabricação]
O campo “Total da Análise” será o total somando o mesmo item em todos os produtos analisados no mapa de fabricação, ou seja, será o mesmo que a quantidade necessária (Imagem 5).
[Imagem 5- mapa de fabricação]
O campo “Status” demonstrará a situação do insumo.
Se estiver marcando sem insumo, isso virá de duas condições:
Uma delas é a quantidade insuficiente, ou seja a quantidade necessária está maior que o o estoque físico (Imagem 6).
[Imagem 6 - Tela Mapa de fabricação]
A outra situação é sem insumo c/ ordem de compra, quando a quantidade do pedido de compra for igual ou maior que a quantidade necessária (Imagem 7).
[Imagem 7- Tela Mapa de fabricação]
Na aba compras, ao clicar com o botão direito do mouse em cima do insumo ou semiacabado será possível visualizar o pedido de compra ( Imagem 8 ).
[Imagem 8 - Tela Mapa de fabricação]
Após clicar em visualizar ordem de compra abrirá a tela mostrando o pedido de compra referente ao insumo selecionado no mapa (Imagem 9).
[Imagem 9 - Tela Mapa de fabricação]
O campo “Status” marcando Em Industrialização, quando estiver fazendo um mapa em que o produto tenha uma industrialização em terceiros aberta (Imagem 10).
[Imagem 10 - Tela Mapa de fabricação]
O campo “Status” OK, significa que está tudo certo com as quantidades de estoque (Imagem 11).
[Imagem 11 - Tela Mapa de fabricação]
