Comparação de Páginas

Código Vendedor

PAR_CODIGO

T

(10)

S

N

S

Nome do Agente de Vendas

PAR_NOME

T

(50)

N

N

S

Número Dias Prazo de Faturamento

PAR_DIASMAXFAT

I

(3)

N

N

N

Descontinuado.

Flag Permitir Replicar Pedido

PAR_REPLICARPEDIDO

T

(1)

N

N

S

Permissão para duplicação de pedidos no sistema.

Preencher com:

S – Sim

N – Não

Percentual que pode alterar Plano de Visitas

PAR_ALTPLANOVISITA

R

(12, 2)

N

N

S

Referente ao módulo de Agenda de visitas.

0 – 100%

Número de Dias p/ Apagar Mensagens recebidas

PAR_DIASEXCLUIRMENS

I

(3)

N

S

N

Descontinuado.

Número de Dias p/ Apagar orçamentos

PAR_DIASEXCLUIRGER

I

(3)

N

S

S

Quantidade de dias para a validade dos orçamentos digitados pelo representante. Na cópia do pedido será apresentada uma data de validade para o orçamento digitado, somando a data de digitação com o valor em dias descrito neste parâmetro. Por padrão é utilizado 30 dias.

Exemplo preenchimento: 30

Mostrar Estoque no SFA-Mob?

PAR_EXIBEESTOQUE

T

(1)

N

S

S

Define se a quantidade de estoque será apresentada para o representante.

Preencher com:

S – Sim

N – Não

Mostrar Comissão no SFA-Mob?

PAR_EXIBECOMISSAO

T

(1)

N

S

S

Define se a comissão será apresentada para o representante.

Preencher com:

S – Sim

N – Não

Permite Exceder Desconto?

PAR_EXCEDEDESCONTO

I

(1)

N

S

N

Descontinuado.

Permite Exceder Margem de contribuição.

PAR_EXCEDEMARGEM

I

(1)

N

N

N

Descontinuado.

Bloquear venda produtos sem estoque?

PAR_BLOQPRODSEMEST

I

(1)

N

N

S

Define qual será o comportamento do sistema referente a validação de estoque dos produtos.

Preencher com:

0 – Não bloquear;

1 – Bloquear sem Estoque;

2 – Bloquear estoque mínimo

Tipo de Pessoa para inclusão de clientes P.Jurídica

PAR_TIPOPESSOAJURIDICA

T

(10)

N

N

S

Tipo de Pessoa para inclusão de clientes P.Física

PAR_TIPOPESSOAFISICA

T

(10)

N

N

S

Permite alterar o tipo de frete no Pedido?

PAR_ALTERATIPOFRETEPEDIDO

T

(1)

N

N

S

Define se o representante pode alterar / definir o tipo de frete no pedido digitado. Caso não, irá vir preenchido com o frete determinado para o cliente.

Preencher com:

S – Sim

N – Não

Verba Negativa Autorizada?

PAR_VERBANEGATIVA

T

(1)

N

N

S

Caso utilizada verba no sistema, define se é permitido o representante atingir verba negativa, ou não.

Preencher com:

S – Sim

N – Não

Percentual de Acréscimo Automático na Tabela de Preço

PAR_ACRESCIMOTABPRECO

R

(5, 2)

N

S

S

Percentual que é aplicado no valor dos produtos alterando diretamente na venda. Esse acréscimo não é definido pelo representante, mas parametrizado pela empresa e será aplicado em todos os pedidos do representante, se houver.

Preencher com:

0 – 100%

Ex.; 0

Percentual de Desconto Geral – Cabeçalho do Pedido

PAR_DESCGERALMAXIMO

R

(5, 2)

N

S

S

Percentual de desconto máximo possível no cabeçalho do pedido. Essa tratativa normalmente é feita em outros locais, como tabela de preços. Por conta disso, normalmente usado como vazio aqui.

Preencher com:

0 – 100%

Ex.; 0

Obriga justificar venda fora do roteiro Visita?

PAR_OBRIGJUSTVISFORAROTA

T

(1)

N

N

S

Opção utilizada com o módulo de agenda visitas. Enviado ‘S’ por padrão.

Preencher com:

S – Sim

N – Não

Código do PAI, quando se tratar de Preposto

PAR_CODIGOPAI

T

(10)

N

S

N

 Descontinuado.

Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Mix do Cliente

PAR_VOCENAOVENDEUMIX

T

(1)

N

S

S

Trata-se de um aviso dado ao representante na finalização do pedido. Este aviso alerta ao vendedor que não foram vendidos produtos do Mix do cliente.

Preencher com:

S – Sim

N – Não

Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Promoção

PAR_VOCENAOVENDEUPROMO

T

(1)

N

S

S

Trata-se de um aviso dado ao representante na finalização do pedido. Este aviso alerta ao vendedor que não foram vendidos produtos em promoção.

S – Sim

N – Não

Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Lançamento

PAR_VOCENAOVENDEULCTO

T

(1)

N

S

S

Trata-se de um aviso dado ao representante na finalização do pedido. Este aviso alerta ao vendedor que não foram vendidos produtos em lançamento.

Preencher com:

S – Sim

N – Não

Justificar Não Venda?

PAR_JUSTNAOVENDA

T

(1)

N

S

S

Obriga o representante a colocar uma justificativa ao sair do pedido sem grava-lo, cancelando a tiragem do pedido.

Preencher com:

S – Sim

N – Não

Exportar Produtos sem estoque para Pocket?

PAR_EXPORTASEMESTOQUE

T

(1)

N

S

S

Descontinuado.

Desconto Máximo do Item – somente avisa no Pocket. (TETO)

PAR_DESCMAXITEM

R

(6, 2)

N

S

N

 Descontinuado.

Acréscimo Máximo do Item – somente avisa no Pocket. (TETO)

PAR_ACREMAXITEM

R

(6, 2)

N

S

N

 Descontinuado.

Servidor FTP

PAR_SERVIDOR

T

(50)

N

N

S

 Deve ser preenchido com os dados do FTP. Essas informações serão utilizadas pelo Guarani AFV para se comunicar com o FTP nos processos.

Porta FTP

PAR_PORTA

I

(5)

N

N

S

 Deve ser preenchido com os dados do FTP. Essas informações serão utilizadas pelo Guarani AFV para se comunicar com o FTP nos processos.

Usuário FTP

PAR_USUARIO

T

(30)

N

N

S

 Deve ser preenchido com os dados do FTP. Essas informações serão utilizadas pelo Guarani AFV para se comunicar com o FTP nos processos.

Senha FTP

PAR_SENHA

T

(20)

N

N

S

 Deve ser preenchido com os dados do FTP. Essas informações serão utilizadas pelo Guarani AFV para se comunicar com o FTP nos processos.

Pasta de recepção

PAR_PASTARECEPCAO

T

(50)

N

N

S

Local a ser gravado quando realizado o download do FTP

Pasta de envio

PAR_PASTAENVIO

T

(50)

N

N

S

Endereço para enviar os arquivos para o FTP

Local da imagem

PAR_LOCALIMAGEM

T

(100)

N

S

N

Descontinuado.

Login do sistema

PAR_LOGIN

T

(30)

N

N

S

Descontinuado.

Senha do sistema

PAR_SENHALOGIN

T

(10)

N

N

S

Descontinuado.

Senha para autorização

PAR_SENHAAUTORIZACAO

T

(10)

N

N

S

Este campo define qual a senha que o representante deve utilizar para liberar a atualização e troca dos dados de sincronização.

Senha padrão: ‘gua’, ‘123’ ou vazio.

Preposto

PAR_PREPOSTO

I

--

S

N

S

Código do preposto

Pasta de recebimento do FTP

PAR_RECEBIMENTOFTP

T

(50)

N

N

S

Diretório onde estarão os arquivos para fazer o download no tablet

Pasta envio para o FTP

PAR_ENVIOFTP

T

(50)

N

N

S

Diretório para envio dos arquivos no FTP

Flag Utiliza Plano de Visitas

PAR_UTILIZAPLANOVISITAS

T

(1)

N

S

S

Define se o sistema deverá utilizar as rotinas do Plano de visitas / Agenda.

Preencher com:

S – Sim

N – Não

A – Ambos

Módulo FTP

PAR_MODULOFTP

T

(10)

N

S

S

Sempre enviar como ‘PASSIVO’

Permite digitação de título vencido

PAR_DIGITACAOTITVENCIDO

T

(1)

N

S

S

Define se o representante poderá digitar pedidos para clientes com títulos vencidos.

Preencher com:

S – Sim

N – Não

X – Libera mediante senha

Dias de carência

PAR_DIASCARENCIA

I

-

N

S

S

Dias de carência para o sistema determinar os títulos como vencidos após a data do vencimento. Será permitido a digitação de pedidos enquanto dentro dos dias de carência.

Preencher com:

Ex.: 3

Permite excluir clientes

PAR_EXCLUIRCLIENTES

T

(1)

N

S

S

Define se é possível o representante excluir cadastros de clientes feitos por ele no sistema. O parâmetro não afeta clientes novos, que sempre podem ser excluídos.

Preencher com:

S – Sim

N – Não

Bloqueia desconto no cabeçalho

PAR_BLQDESCCAB

T

(1)

N

S

S

Define se o representante terá permissão, ou não, para dar descontos no cabeçalho do pedido. *Quando ‘S’, será bloqueado.

Preencher com:

S – Sim(Bloqueia Fator e Desconto Global)

N – Não
X – Bloqueia apenas o desconto global

Tem RDV

PAR_TEMRDV

T

(1)

N

S

S

Preencher com:

S – Sim

N – Não

Trava RDV

PAR_TRAVARDV

T

(1)

N

S

S

Preencher com:

S – Sim

N – Não

Dias ou horas Max de conexão

PAR_DIASMAXCONEXAO

I

-

N

S

S

Define a quantidade de horas ou dias máximo para conexão, a unidade de tempo deve ser definida em: PAR_TIPOUNIDADEDETEMPOCONEXAO

Preencher com:

Ex.: ‘1', '24’ horas.

Trava frete CIF

PAR_TRAVAFRETECIF

T

(1)

N

S

S

Define se o Frete ‘CIF’ deverá ser travado.

Preencher com:

S – trava digitação caso cliente não tenha percentual de frete

N – permite digitação com frete CIF para qualquer cliente/empresa

X – trava para empresa em PAR_EMPRESA

Trava pedido para cliente sem e-mail

PAR_TRAVAPEDIDOSEMEMAIL

T

(1)

N

S

N

Descontinuado.

Base para comissão

PAR_BASECOMISSAO

T

(100)

N

S

N

Descontinuado.

Comissão mínima

PAR_COMISSAOMINIMA

R

(12, 2)

N

S

S

Trata-se quanto de comissão deverá ser atingido no mínimo para o representante. Normalmente este tipo de condição é melhor configurado em outras tabelas. Por padrão enviar ‘0’

Dias para manter histórico de pedidos

PAR_DIASMANTERHIST

I

N

S

N

 Dias para manter os históricos de pedidos salvos no aparelho do representante. O sistema irá manter os pedidos salvos como histórico com base no valor em dias exportado neste campo.

Preencher com:

Ex.; ‘30’

Exibe apenas totais praça 1

PAR_EXIBEAPENASDOCTO

T

(1)

N

S

N

Descontinuado.

Exibe desconto

PAR_EXIBEDESCONTO

T

(1)

N

S

N

Descontinuado.

Recalcula itens

PAR_RECALCULAITENS

T

(1)

N

S

S

Define se, quando houver alguma mudança no cabeçalho do pedido, como prazo (Quando possui fator), por exemplo, o sistema deve recalcular o valor vendido dos produtos, ou manter o valor acordado entre representante e cliente e, colocar a diferença dos valores como desconto / acréscimo. *Quando ‘S’, o valor vendido entre representante e cliente será substituído pelo valor original recalculado do pedido.

Preencher com:

S – Sim

N – Não

Empresa

PAR_EMPRESA

T

(10)

S

EMP_CODIGO

GUA_EMPRESAFAT

N

S

 Enviar o código das empresa, para a qual esta parametrização valerá. Pode-se utilizar múltiplas empresas e parametrizações diferentes para cada.

Não exibe o campo docto

PAR_OCULTADOCTOUNICO

T

(1)

N

S

S

Oculta o campo de fidelidade no pedido.

S – Oculta

N – Exibe, libera alteração do %Fdd *PADRÃO

X – Exibe, bloqueia alteração do %Fdd

Alteração de cliente que não seja novo

PAR_ALTERACLIENTE

T

(1)

N

S

S

Define se será possível fazer alterações ao cadastro de clientes da base enviada para o representante.

Preencher com:

S – Sim

N - Não

Calcula fidelidade com preço de custo do item quando fidelidade = 100%

PAR_CALCULASTPRECOCUSTO

T

(1)

N

S

S

Trata-se do valor que será considerado pelo sistema para o cálculo de ST. O preço de venda do produto ou custo. Caso enviado como ‘N’, usará o valor de venda.

S – Sim

N - Não

Determina o tipo de teclado em determinados campos do sistema

PAR_TIPOTECLADO

T

(1)

N

S

S

O teclado a ser utilizado em campos de valor, será alfa-numérico ou numérico.

A – alfa-numérico

N - Numérico

Percentual de sugestão para venda do representante

PAR_PERCSUGESTAO

R

(15, 2)

N

S

S

 Percentual para sugestão de valor para vendas do representante.

Ocultar campo valor mix

PAR_OCULTAVRMIX

T

(1)

N

S

S

Questiona se o sistema irá, ou não, apresentar o valor Mix dos produtos (Valor da unidade dentro da embalagem selecionada. O sistema pega o valor de venda da unidade e divide pela quantidade MIX enviada na embalagem). Enviado como ‘N’ por padrão

Preencher com:

S – Sim

N – Não

Obriga digitação endereço de entrega

PAR_OBRIGAENDENTREGA

T

(1)

N

S

S

Define se o preenchimento do endereço de entrega será obrigatório ou não no cadastro de novos clientes.

S – Sim

N – Não

Permite reenvio pedido

PAR_PERMITEREENVIO

I

-

N

S

S

Define se o sistema permitirá ao representante fazer o reenvio de algum pedido por algum motivo. No caso de reenvio, o sistema mandará o mesmo pedido, com mesma numeração para o ERP.

Preencher com:

0 – Permite

1 – Não permite

2 – Permite com senha

Regra de bloqueio de comissão

PAR_PCV

I

-

N

S

S

Trata-se de como o sistema deve bloquear o pedido por violação de políticas comerciais.

Preencher com:

0 – Verificar a violação de políticas, conforme a regra de comissão exportada pela empresa na tabela GUA_COMISSAOAD

1 – Bloqueia somente comissão negativa

Exibe entradas de produto ao abrir o programa

PAR_EXIBEULTENTRD

T

(1)

N

S

S

Define se será exibida obrigatoriamente a dashboard de ultimas entradas no sistema (Essa dashboard apresenta aos representantes as ultimas entradas em estoque no sistema.)

Preencher com:

S – Sim

N – Não

Obriga digitação data previsão entrega (digitação pedidos) caso tenha sido selecionado estoque durante digitação de itens

PAR_OBRIGADTENTREGA

T

(1)

N

S

S

Define se o sistema deverá obrigar o preenchimento da data de entrega do pedido.

Preencher com:

S – Sim

N – Não

CNPJ da empresa representada

PAR_CNPJEMPRESA

T

(20)

N

S

S

Preencher com o CNPJ da empresa que possui o licenciamento com o Guarani.

Formatar: XX.XXX.XXX/XXXX-XX

Oculta o valor original durante digitação de itens

PAR_OCULTAVRORIGINAL

T

(1)

N

S

S

Define se o sistema deve ocultar do vendedor qual o valor original do produto, apresentar apenas o valor definido com acréscimos e descontos, valor de venda.

Preencher com:

S – Sim

N - Não

Justifica títulos vencidos antes de sincronizar (dia da semana)

PAR_JUSTIFICATITATRASADO

T

(1)

N

S

S

Determina se o representante deve fazer a justificativa de títulos vencidos antes da sincronização do sistema. É possível definir entre não justificar, ou qual o dia da semana que o representante deve fazer a justificativa.

Preencher com:

0 – Não justifica

1 – Domingo Feira

2 – Segunda Feira

3 – Terça Feira

4 – Quarta Feira

5 – Quinta Feira

6 – Sexta Feira

7 – Sábado Feira

Indica se é utilizado prazo aberto (digitação dos pazos manualmente)

PAR_PRAZOABERTO

T

(1)

N

S

S

Qual o comportamento do sistema referente aos prazos disponíveis para venda.

Preencher com:

S – Sim

N - Não

Recalcula todos os itens do pedido durante duplicação para respeitar atualização de preços

PAR_RECALCULCATROCATABELA

T

(1)

N

S

S

Define se, após a duplicação de um pedido, o sistema deve fazer o recálculo dos valores dos produtos conforme a atualização dos preços.

Preencher com:

S – Sim

N - Não

Tabela padrão para o cadastro de clientes novos

PAR_TABELAPADRAO

T

(10)

N

S

S

 Qual ou quais as tabelas padrões para clientes novos, se existir. Caso não, as tabelas apresentadas seguirão as regras conforme validade de tabela (UF, prazos etc). Separar os códigos por ; se houver múltiplos.

Libera a digitação de pedido para cliente bloqueado

PAR_DIGITACLIENTEBLOQUEADO

T

(1)

N

S

S

Define se o sistema permite digitar pedidos para clientes marcados como Bloqueados.

Preencher com:

S – Sim

N - Não

Login do gmail do representante

PAR_LOGINEMAIL

T

(200)

N

S

N

Descontinuado.

Senha gmail do representante

PAR_SENHAEMAIL

T

(200)

N

S

N

Descontinuado.

Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Carrinho de compras

PAR_VOCENAOVENDEUCARRINHO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Estoque

PAR_VOCENAOVENDEUESTOQUE

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Mix Ideal

PAR_VOCENAOVENDEUMIXIDEAL

T

(1)

N

S

S

Trata-se de um aviso dado ao representante na finalização do pedido. Este aviso alerta ao vendedor que não foram vendidos produtos do Mix ideal do cliente.

Preencher com:

S – Sim

N - Não

Indica se utiliza a localização da venda

PAR_UTILIZALOCALIZACAO

T

(1)

N

S

S

Define se utilizará a localização da venda, conforme GPS.

Preencher com:

S – Sim

N - Não

Utiliza mapas

PAR_UTILIZAMAPAS

T

(1)

N

S

S

Padrão enviar vazio.

Ignora versao

PAR_IGNORAVERSAO

T

(1)

N

S

S

Ideal enviar como 'N'.

S – Sim

N - Não

Email representante

PAR_EMAIL_REPRES

T

(100)

N

S

S

 E-mail do representante

Telefone representante

PAR_TELEFONE_REPRES

T

(15)

N

S

S

Telefone de cadastro do representante.

Formatar: (XX) XXXX-XXXX

Utiliza Check-in

PAR_UTILIZACHECKIN

T

(1)

N

S

S

Ativa a funcionalidade de Checkin no sistema. Valor padrão é ‘N’.

Preencher com:

S – Sim

N - Não

Raio Check-in

PAR_RAIOCHECKIN

I

-

N

S

S

 Determina qual o raio / distância mínima para validação do Checkin

Exige senha ultrapassar descontos

PAR_EXIGESENHAULTRAPASSA

T

(1)

N

S

S

Questiona se o sistema deverá exigir senha para ultrapassar os descontos máximos definidos na venda, ou bloquear.

Preencher com:

S - Sim

X - Sim (Proposta)

N - Não

Quantidade de dias que um pedido passa a ser suspeito

PAR_DIASPEDSUSPEITO

T

(100)

N

S

S

 Descontinuado.

URL WebService de importação de itens

PAR_WEBSERVICEFEIRA

T

(255)

N

S

S

 Mandar vazio

Utiliza verba gerada no mesmo pedido

PAR_UTILIZAVERBAGERADA

T

(1)

N

S

S

Permite utilizar a verba gerada no próprio pedido.

Preencher com:

S – Sim

N - Não

Tipo para calculo frete

PAR_TIPOCALCULOFRETE

T

(1)

N

S

N

Descontinuado. Sempre enviar como 2.

Habilita flag produto para consumo

PAR_PRODUTOCONSUMO

T

(1)

N

S

S

Define se a flag de produtos para consumo deve ser apresentada para seleção na digitação de pedidos.

Preencher com:

S – Sim

N - Não

Duplicação Identica

PAR_DUPLICACAOIDENTICA

T

(1)

N

S

S

Questiona se a duplicação de pedidos deve ser a duplicação idêntica, não respeitando ou permitindo mudanças na duplicação do pedido. (apenas não duplica n° de ordem do cliente e previsão de entrega)

Preencher com:

S – Sim

N - Não

Troca Histórico

PAR_TROCAHISTORICO

T

(1)

N

S

S

Define se a troca de produtos só será permitida para produtos vendidos no histórico.

Preencher com:

S – Sim

N - Não

Exibe descontos no pdf

PAR_EXIBEDESCONTOPDF

T

(1)

N

S

S

Define se devem ser exibidos descontos no PDF dos pedidos.

Preencher com:

S – Sim

N - Não

Confirma CNPJ

PAR_CONFIRMACNPJ

T

(1)

N

S

S

Define se o sistema deverá obrigar o representante a confirmar os últimos 3 dígitos do CNPJ do cliente para iniciar / seguir com a digitação do pedido.

Preencher com:

S – Sim

N - Não

Verifica a validade da data do registro de SIVISA

PAR_VALIDASIVISA

I

(2)

N

S

S

Verifica a validade da data do registro de SIVISA.

0 – ignora

1 – bloqueia

2 – libera mediante senha

PAR_DESCONTOCABECALHO

T

(1)

N

S

N

 Descontinuado.

Exibe títulos a receber na abertura do sistema?

PAR_EXIBETITULOSARECEBER

T

(1)

N

S

S

Define se o sistema deverá exibir os títulos a receber dos clientes do representante na dashboard inicial do sistema.

Preencher com:

S – Sim

N - Não

Permite alterar agendamentos permanentemente?

PAR_ALTERARAGENDAMENTOS

T

(1)

N

S

S

Parâmetro utilizado no Módulo Agendamento de Visitas.

Preencher com:

S – Sim

N - Não

Exporta itens do pedido ignorando o desconto do cabeçalho

PAR_EXPORTAIGNORADESCONTOCAB

T

(1)

N

S

S

Define se o sistema deve ignorar descontos no cabeçalho do pedido ao exportar o pedido.

Preencher com:

S – Sim (para não ignorar)

N - Não(para ignorar)

Comissão mínima

PAR_COMISSAOMARGEMMINIMA

R

(5, 2)

N

S

N

Descontinuado. Mandar vazio

Comissão máxima

PAR_COMISSAOMARGEMMAXIMA

R

(5, 2)

N

S

N

Descontinuado. Mandar vazio

Comportamento da margem

PAR_COMPORTAMENTOMARGEM

T

(1)

N

S

S

Preencher com:

Não bloqueia = 1

Bloqueia = 2

Libera com senha = 3

Libera com proposta web = 4

Retira frete do valor da mercadoria

PAR_DESEMBUTEFRETEVRMERCADORIA

T

(1)

N

S

S

O sistema deve remover o frete do valor do produto quando estiver calculado.

Preencher com:

S – Sim

N - Não

Ordenação dos produtos no pdf

PAR_ORDENACAOPDF

T

(2)

N

S

S

Define qual a ordenação dos produtos no PDF do pedido.

Preencher com:

Descrição = 1;

Código = 2;

Modelo do PDF

PAR_MODELOPDF

T

(2)

N

S

S

Define qual o modelo de PDF que o sistema deve utilizar para o envio de pedidos.

Preencher com:

0 – Sem imagens

1 – Com imagens

2 – Seleção do usuário (representante determina qual modelo utilizar)

3 – Com imagens horizontal

Observação no PDF

PAR_OBSERVACAOPDF1

T

(100)

N

S

S

 Observação 1 do PDF do pedido.

Observação no PDF

PAR_OBSERVACAOPDF2

T

(100)

N

S

S

 Observação 2 do PDF do pedido.

Observação no PDF

PAR_OBSERVACAOPDF3

T

(100)

N

S

S

 Observação 3 do PDF do pedido.

Base do Calculo da Margem

PAR_BASECALCULOMARGEM

I

(2)

N

S

S

Define qual o valor base que o sistema deve utilizar para o cálculo da Margem de contribuiçãoDetermina o valor base que será utilizado para chegar ao percentual da margem. ((Vr_margem / Vr_base) * 100)

• 0 = Depreciado.

• 1 = Depreciado.

• 2 = “Valor líquido de mercadorias, ou seja, com descontos comerciais aplicados (Preço na venda)”

  1. Padrão, legado - Quando null → considerar 2

• 3 = “Valor de lucro antes de considerar mercadorias (RCM ou Lucro operacional)”

Este parametro afetará apenas o cálculo da margem, não tendo impacto na geração de preço dinâmico*

Utiliza margem Alegrete

PAR_MARGEMALEGRETE

T

(1)

N

S

S

Exibir o valor da Margem?

PAR_EXIBEVALORMARGEM

T

(1)

N

S

S

Define se o sistema deve exibir/calcular a margem e/ou semáforo para o representante.

Preencher com:

S – Exibe semáforo e o percentual da margem

X - Exibe apenas o semáforo

N - Não exibe informações quanto a margem e sequer a calcula

Bloqueia o cadastro de clientes ?

PAR_BLOQUEIACADASTROCLIENTE

T

(1)

N

S

S

Define se o sistema deve permitir, ou não, o cadastro de novos clientes.

Preencher com:

S – Sim

N - Não

Ativa ou não o campo de percentual de frete no pedido. Caso inativo o percentual considerado é o cadastro do cliente

PAR_INFORMAPERCENTUALFRETE

T

(1)

N

S

S

Exibir o valor da Margem?

Ativa, ou não o campo de percentual de frete na digitação de pedidos. Caso não, será considerado o frete configurado para o cliente.

Preencher com:

0 – Valor de venda

1- Valor de venda sem imposto.

Utiliza margem Alegrete

PAR_MARGEMALEGRETE

T

(1)

N

S

S

PAR_EXIBEVALORMARGEMS – Sim

N – Não * PADRÃO

Ativa ou não o campo de pagador do frete. Caso inativo embute é considerado.

PAR_INFORMAPAGADORFRETE

T

(1)

N

S

S

Ativa ou não o campo de pagador do frete. Caso inativo embute é considerado.

Preencher com:

S – Sim

N – Não * PADRÃO

Comportamento do fator

PAR_COMPORTAMENTOFATOR

T

(1)

N

S

S

Define se o sistema deve exibir/calcular a margem e/ou semáforo para o representante.

Preencher com:

S – Exibe semáforo e o percentual da margem

X - Exibe apenas o semáforo

N - Não exibe informações quanto a margem e sequer a calcula

Bloqueia o cadastro de clientes 0- Padrão

1 - Divisor

Exibe o valor de frete quando Embutido?

PAR_

EXIBEFRETEEMBUTE

T

(1)

N

S

S

N

S – Sim

N

– Não * PADRÃO

Exibe campo de percentual de frete no pedido. Caso inativo o percentual considerado é o cadastro do clienteentrada de quantidade múltipla.

PAR_INFORMAPERCENTUALFRETEMULTIPLOQUANTIDADE

T

(1)

N

S

S

Ativa, ou não o Exibe campo de percentual entrada de frete quantidade múltipla na digitação de pedidos. Caso não, será considerado o frete configurado para o cliente.produtos. (O sistema fará uma ‘Calculadora’ incluindo a quantidade colocada multiplicado pelo múltiplo do produto.)

Preencher com:

S – Sim

N – Não * PADRÃO

Ativa ou não Utiliza o campo de pagador do frete. Caso inativo embute é considerado.relatório de despesas

PAR_INFORMAPAGADORFRETEUTILIZARELATORIODESPESAS

T

(1)

N

S

S

Ativa ou não o campo de pagador do frete. Caso inativo embute é considerado.Define se o sistema deverá utilizar o relatório de despesas do representante.

Preencher com:

S – Sim

N – Não * PADRÃO

Utiliza inventário

PAR_COMPORTAMENTOFATORINVENTARIO

T

(1)

N

S

S

Parâmetro para utilizar inventário.

Preencher com:

0- Padrão

1 - Divisor

Exibe o valor de frete quando Embutido?

PAR_EXIBEFRETEEMBUTE

(1)

N

S

N

S – Sim

N – Não * PADRÃO

Exibe campo de entrada de quantidade múltipla.Quantidade mínima de fotos no cadastro do cliente

PAR_MULTIPLOQUANTIDADEQTDMINFOTOSCLIENTE

TI

(1)-

N

S

SExibe campo de entrada de quantidade múltipla na digitação de produtos. (O sistema fará uma ‘Calculadora’ incluindo a quantidade colocada multiplicado pelo múltiplo do

produto.)Quantidade mínima de fotos a serem tiradas para o cadastro de novos clientes.

Preencher com:

S – Sim

N – Não * PADRÃO

Utiliza o relatório de despesas

PAR_UTILIZARELATORIODESPESAS

T

(1)D – (realiza inventário mas não permite a leitura através da câmera/qrcode. Apenas DIGITANDO)
C – (realiza inventário mas não permite digitação dos valores. Leitura apenas através da câmera/qrcode)

Quantidade mínima de fotos no checkin

PAR_QTDMINFOTOSCLIENTECHECKIN

I

-

N

S

SDefine

se o sistema deverá utilizar o relatório de despesas do representanteQuantidade minima de fotos necessárias no checkin.

Preencher com:

S – Sim

N – Não * PADRÃO

Utiliza inventário

PAR_INVENTARIO0 – Foto não obrigatória e sem limites

1+ – Foto obrigatória com quantidade mínima

Permite a seleção de uma próxima entrada para a contablização do estoque na hora da venda

PAR_PERMITESELECAOENTRADAFUTURA

T

(1)

N

S

SParâmetro para utilizar inventário

Define se o representante poderá incluir quantidades de produtos ainda não recebidos em estoque. Pré – venda de produtos, conforme registros de entradas futuras (Compras etc).

Preencher com:

S – Sim

N – Não * PADRÃO

Quantidade mínima de fotos no cadastro do cliente

PAR_QTDMINFOTOSCLIENTE

I

1. “Não utiliza mecanismo” - Valor “N”

2. “Sim, permite apenas selecionar uma única entrada futura como referência” - Valor = “S”

3. “Sim, permite o software determinar a alocação entre as entradas futuras” - Valor = “X”

Bloqueia a utilizar a função de seleção aberta na escolha de clientes para o multiloja

PAR_BLOQUEIASELECAOABERTA

T

(1)

N

S

SQuantidade

mínima de fotos a serem tiradas para o cadastro de novos clientesBloqueia a utilizar a função de seleção aberta na escolha de clientes para o multiloja. Apenas para o módulo Multiloja.

Preencher com:

S – SimBloqueia

N – Não Bloqueia *PADRÃO

D – (realiza inventário mas não permite a leitura através da câmera/qrcode. Apenas DIGITANDO)
C – (realiza inventário mas não permite digitação dos valores. Leitura apenas através da câmera/qrcode)

Quantidade mínima de fotos no checkin

PAR_QTDMINFOTOSCLIENTECHECKIN

I

Permite compartilhar o limite de crédito entre os cliente do mesmo grupo econômico

PAR_COMPARTILHALIMITECREDGRUPOCLI

T

(1)

N

S

SQuantidade

minima de fotos necessárias no checkinPermite compartilhar o limite de crédito entre os cliente do mesmo grupo econômico.

Preencher com:

0 – Foto não obrigatória e sem limites

1+ – Foto obrigatória com quantidade mínima

Permite a seleção de uma próxima entrada para a contablização do estoque na hora da venda

PAR_PERMITESELECAOENTRADAFUTURAS – Bloqueia

N – Não bloqueia *PADRÃO

Define a unidade de tempo para exigir a sincronização

PAR_TIPOUNIDADEDETEMPOCONEXAO

T

(1)

N

S

S

Define se o representante poderá incluir quantidades de produtos ainda não recebidos em estoque. Pré – venda de produtos, conforme registros de entradas futuras (Compras etc)qual a unidade do sistema para definir os dias máximo para utilização do sistema sem sincronização, conforme o valor do parâmetro ‘PAR_DIASMAXCONEXAO’

Preencher com:

D – Dias

H – Horas

Utiliza verba de bonificação

PAR_UTILIZAVERBABONIFICADA

T

(1)

N

S

S

Utiliza verba para pedidos de Bonificação bonificação.

Preencher com:

1. “Não utiliza mecanismo” - Valor “N”

2. “Sim, permite apenas selecionar uma única entrada futura como referência” - Valor = “S”

3. “Sim, permite o software determinar a alocação entre as entradas futuras” - Valor = “X”

Bloqueia a utilizar a função de seleção aberta na escolha de clientes para o multiloja

PAR_BLOQUEIASELECAOABERTAS – Sim

N – Não *PADRÃO

Obriga adição de fotos apenas para clientes novos – Cadastro de clientes.

PAR_OBRIGAFOTOAPENASCLIENTENOVO

T

(1)

N

S

SBloqueia a utilizar a função de seleção aberta na escolha de clientes para o multiloja. Apenas para o módulo Multiloja.

Obriga adição de fotos apenas para clientes novos – Cadastro de clientes.

Preencher com:

S – BloqueiaSim

N – Não Bloqueia *PADRÃO

Local do armazenamento das imagens dos produtos

PAR_COMPARTILHALIMITECREDGRUPOCLIARMAZENAMENTOIMAGEM

T

(1100)

N

S

S

Permite compartilhar o limite de crédito entre os cliente do mesmo grupo econômico 

Define se as imagens do sistema devem ser armazenadas no armazenamento interno do aparelho ou em um cartão SD.

Preencher com:

S – Bloqueia

N – Não bloqueia INTERNO – salvar as imagens no aparelho.

EXTERNO – salvar as imagens no sdcard.

NULO/VAZIO – será considerado INTERNO *PADRÃO

Define a unidade de tempo para exigir a sincronizaçãoTermo de vendas

PAR_TIPOUNIDADEDETEMPOCONEXAOTERMODEVENDAS

T

(1)-

N

S

S

Define qual a unidade do sistema para definir os dias máximo para utilização do sistema sem sincronização, conforme o valor do parâmetro ‘PAR_DIASMAXCONEXAO’

Preencher com:

D – Dias

H – Horas

Utiliza verba de bonificação

PAR_UTILIZAVERBABONIFICADACaso preenchido, irá exibir o termo de vendas no momento da sincronização, tanto na tela do sincronizador quanto na finalização do pedido.

O termo pode ser enviado utilizando atalhos ou html ou até mesmo uma url (deve começar com https:// ou http://)
Atalhos:
# →Underline

_ → Itálico

• → Negrito

~ → Taxado

Não enviar javascript ( caso seja necessário, utilize uma url)

Vazio ou nulo, a sincronização será realizada normalmente sem exibir nenhum termo.

Utiliza desconto financeiro

PAR_UTILIZADESCFINANCEIRO

T

(1)

N

S

SUtiliza verba para pedidos de Bonificação bonificação

Define se o campo de desconto financeiro será apresentado na digitação de pedidos. Este é um desconto que será destacado na finalização do pedido, mas não aplicado, já que deve ser aplicado no financeiro gerado após faturamento do pedido.

Preencher com:

S – Simativa o campo

N – Não não exibe o campo *PADRÃO

Inicia como orçamento pedidos e/ou pedidos duplicados

PAR_OBRIGAFOTOAPENASCLIENTENOVOINICIACOMOORCAMENTO

T

(1)

N

S

S

Obriga adição de fotos apenas para clientes novos – Cadastro de clientes.

Preencher com:

S – Sim

N – Não *PADRÃO

Local do armazenamento das imagens dos produtos

PAR_ARMAZENAMENTOIMAGEM

T

(100Marca se o pedido deve iniciar como Orçamento por padrão.

Preencher com:

N – Não inicializa o pedido como orçamento, este tipo é o valor padrão do sistema.

S – Inicializa todos os pedidos, inclusive os duplicados como orçamento.

X - Inicializa somente pedidos duplicados como orçamento.

Inicia com filtro “Com preços”

PAR_FILTROCOMPRECOSPADRAO

T

(1)

N

S

 SDefine

se as imagens do sistema devem ser armazenadas no armazenamento interno do aparelho ou em um cartão SDMarca se o catálogo de produtos (consulta de preços e catálogo do pedido) virá filtrado por produtos com preço por padrão.

Preencher com:

INTERNO – salvar as imagens no aparelho.

EXTERNO – salvar as imagens no sdcard.

NULO/VAZIO – será considerado INTERNO S – Sim

N – Não *PADRÃO

Permite informar a fidelidade do cliente no cadastro.

PAR_TERMODEVENDASPERMITEINFORMARFIDELIDADECLI

T-

(1)

N

S

S

Caso preenchido, irá exibir o termo de vendas no momento da sincronização, tanto na tela do sincronizador quanto na finalização do pedido.

O termo pode ser enviado utilizando atalhos ou html ou até mesmo uma url (deve começar com https:// ou http://)
Atalhos:
# →Underline

_ → Itálico

• → Negrito

~ → Taxado

Não enviar javascript ( caso seja necessário, utilize uma url)

Vazio ou nulo, a sincronização será realizada normalmente sem exibir nenhum termo.

Utiliza desconto financeiro

PAR_UTILIZADESCFINANCEIROPermite informar a fidelidade do cliente no cadastro.

Preencher com:

S – Sim

N – Não *PADRÃO

Cadastro e pré-cadastro de cliente

Utiliza Guarani AFV Preposto

PAR_UTILIZAGUARANIAFVPREPOSTO

T

(1)

N

S

SDefine

Marca se o campo de desconto financeiro será apresentado na digitação de pedidos. Este é um desconto que será destacado na finalização do pedido, mas não aplicado, já que deve ser aplicado no financeiro gerado após faturamento do pedidoutiliza o Guarani AFV Preposto. Deve estar ativo tanto para o Representante que utiliza quanto para o Preposto. É a funcionalidade que será utilizada para os pedidos digitados pelos vendedores serem passados pelos vendedores principais.

Preencher com:

S – ativa o campoSim

N – não exibe o campo *PADRÃO

Inicia como orçamento pedidos e/ou pedidos duplicadosNão

Pasta representante do preposto

PAR_INICIACOMOORCAMENTOPASTAREPRESENTANTEPADRAO

T

(150)

N

S

S

Marca se o pedido deve iniciar como Orçamento por padrão.

Preencher com :

N – Não inicializa o pedido como orçamento, este tipo é o valor padrão do sistema.

S – Inicializa todos os pedidos, inclusive os duplicados como orçamento.

X - Inicializa somente pedidos duplicados como orçamento.

Inicia com filtro “Com preços”

PAR_FILTROCOMPRECOSPADRAOo caminho ‘OUT’ do representante principal.

Movimenta estoque local no AFV

PAR_MOVIMENTAESTOQUELOCAL

T

(1)

N

S

SMarca

Define se o catálogo de produtos (consulta de preços e catálogo do pedido) virá filtrado por produtos com preço por padrãosistema deve fazer a movimentação e validação de estoque localmente no aparelho, conforme as quantidades recebidas.

Preencher com:

S – Sim

N – Não *PADRÃOPadrão

Obrigar o preenchimento das Referências Comerciais no cadastro do cliente.

PAR_PERMITEINFORMARFIDELIDADECLIOBRIGAREFERENCIACADCLIENTE

T

(1)

N

S

S

Permite informar a fidelidade Obrigar o preenchimento das Referências Comerciais no cadastro do cliente no cadastro.

Preencher com:

S – Sim

N – Não *PADRÃO

Cadastro e pré-cadastro de cliente

Utiliza Guarani AFV PrepostoPadrão

Exibe o aviso com a quantidade de estoque caso não possua estoque suficiente

PAR_UTILIZAGUARANIAFVPREPOSTOEXIBEAVISOESTOQ

T

(1)

N

S

SMarca se utiliza o Guarani AFV Preposto. Deve estar ativo tanto para o Representante que utiliza quanto para o Preposto. É a funcionalidade que será utilizada para os pedidos digitados pelos vendedores serem passados pelos vendedores principais.

Exibe o aviso com a quantidade de estoque caso não possua estoque suficiente

Preencher com:

S – Sim

N – Não *Padrão

Sincronizar estoque ao iniciar um novo pedido

PAR_PASTAREPRESENTANTEPADRAOSINCESTOQUENOVOPEDIDO

T

(50)

N

S

S

Preencher com o caminho ‘OUT’ do representante principal.

Movimenta estoque local no AFV

PAR_MOVIMENTAESTOQUELOCAL1)

N

S

S

Sincronizar estoque ao iniciar um novo pedido

Preencher com:

S – Sim

N – Não *Padrão

Exibe mensagem no final do pedido.
Você não vendeu últimos cortes que possuem estoque.

PAR_VOCENAOVENDEUULTIMOSCORTES

T

(1)

N

S

SDefine se o sistema deve fazer a movimentação e validação de estoque localmente no aparelho, conforme as quantidades recebidas

Trata-se de um aviso dado ao representante na finalização do pedido. Este aviso alerta ao vendedor que não foram vendidos produtos cortados do ultimo pedido do cliente.

Preencher com:

S – Sim

N – Não *Padrão

Obrigar o preenchimento das Referências Comerciais no cadastro do cliente.Marca se o usuário é um supervisor/gerente

PAR_OBRIGAREFERENCIACADCLIENTESUPERVISOR

T

(1)

N

S

SObrigar

o preenchimento das Referências Comerciais no cadastro do clienteMarca se o usuário é um supervisor/gerente. Varia por representante.

Preencher com:

S – Sim

N – Não *Padrão

Marca se permite gerar senha

PAR_EXIBEAVISOESTOQPERMITEGERARSENHA

T

(1)

N

S

SExibe o aviso com a quantidade de estoque caso não possua estoque suficiente

Marca se permite gerar senhas direto do sistema. Varia por representante.

Preencher com:

S – Sim

N – Não *Padrão

Marca se o catálogo de produtos já irá vir filtrado por produtos com estoque ou não

PAR_SINCESTOQUENOVOPEDIDOFILTROCOMESTOQUEPADRAO

T

(1)

N

S

SSincronizar estoque ao iniciar um novo pedido

Marca se o catálogo de produtos já irá vir filtrado por produtos com estoque ou não.

Preencher com:

S – Sim

N – Não *Padrão

Exibe mensagem no final do pedido.
Você não vendeu últimos cortes que possuem estoque.

PAR_VOCENAOVENDEUULTIMOSCORTES

T

Valor inicial do Fator Global (Cabeçalho do pedido)

PAR_FATORINICIAL

R

(3,4)

N

S

S

Trata-se de um aviso dado ao representante na finalização do pedido. Este aviso alerta ao vendedor que não foram vendidos produtos cortados do ultimo pedido do cliente.

Preencher com:

S – Sim

N – Não *Padrão

Marca se o usuário é um supervisor/gerente

PAR_SUPERVISORValor inicial do Fator Global (Cabeçalho do pedido).

0, vazio, nulo – não aplica valor nenhum.

Valor > 0 – preenche automaticamente, com esse valor, o campo de Fator no cabeçalho do pedido.

Utiliza máscara nos campos decimais

PAR_DECIMAISAUTO

T

(1)

N

S

S

Marca se o usuário é um supervisor/gerente. Varia por representante.

Preencher com:

S – Sim

N – Não *Padrão

Marca se permite gerar senha

PAR_PERMITEGERARSENHA

T

(1)

N

S

S

Marca se permite gerar senhas direto do sistema. Varia por representante.

Preencher com:deve colocar máscara nos campos decimais do sistemas.

Funciona para:

• Vr unit - Tela Lançamento (comum e multiloja)

• % Desconto - Tela Lançamento (comum e multiloja)

• % Desconto Global - Cabeçalho do pedido

• % Fator Global - Cabeçalho do pedido

• % Desconto - Consulta de preços

S – Sim
N – Não *Padrão

Permite ou não o desconto financeiro impactar a comissão

PAR_FILTROCOMESTOQUEPADRAODESCFINANCEIROIMPACTACOMISSAO

T

(1)

N

S

S

Marca se o catálogo de produtos já irá vir filtrado por produtos com estoque ou nãoN

S

S

Permite ou não o desconto financeiro impactar a comissão.

Preencher com:

S – Sim
N – Não *Padrão

Torna obrigatória a escolha de uma transportadora ao cadastrar um cliente

PAR_FATORINICIALOBRIGATRANSPORTADORA

RT

(3,41)

N

 N

S

S

Valor inicial do Fator Global (Cabeçalho do pedido).

0, vazio, nulo – não aplica valor nenhum.

Valor > 0 – preenche automaticamente, com esse valor, o campo de Fator no cabeçalho do pedido.

Utiliza máscara nos campos decimais

PAR_DECIMAISAUTOTorna obrigatória a escolha de uma transportadora ao cadastrar um cliente.

Preencher com:

S – Sim
N – Não *Padrão

Não perimite que pessoa física seja cadastrada.

PAR_NAOPERMITECADPESSOAFISICA

T

(1)

N

 N

S

S

Marca se deve colocar máscara nos campos decimais do sistemas.

Funciona para:

Não permite que pessoa física seja cadastrada.

Preencher com:

S – Sim
N – Não *Padrão

Permite que o acréscimo do parâmetro “PAR_ACRESCIMOTABPRECO” seja aplicado no valor original do produto

PAR_PERMITEACRESCTABPRECOORIGINAL

T

(1)

N

N

S

S

Permite que o acréscimo do parâmetro “PAR_ACRESCIMOTABPRECO” seja aplicado no valor original do produto.

Preencher com:

S – Sim
N – Não *Padrão

Não permitir considerar desconto progressivo na faixa de pedido

PAR_DESCFINANCEIROIMPACTACOMISSAOFAIXANAOCONSIDERADESCPROG

T

(1)

N

N

S

SPermite

ou não o desconto financeiro impactar a comissãoNão permite considerar desconto progressivo na faixa de pedido.

Preencher com:

S – - Sim
N – Não *Padrão

Torna obrigatória a escolha de uma transportadora ao cadastrar um cliente

PAR_OBRIGATRANSPORTADORA- Não *Padrão

Ao aplicar o valor original do produto na inclusão de produtos, o sistema o assumirá como original e venda, sem gerar diferenças (desconto / acrescimento).

PAR_APLICAVALORORIGINAL

T

(1)

N

N

S

S

Torna obrigatória a escolha de uma transportadora ao cadastrar um cliente.

Preencher com:

S – S - Sim
N – - Não *Padrão

Permite realizar a digitação de pedidos Multiloja validando o valor mínimo do pedido por Rede (Grupo de cliente)

PAR_NAOPERMITECADPESSOAFISICAPERMITEDIGITACAOREDE

T

(1)

N

N

S

S

Não permite que pessoa física seja cadastrada.

Preencher com:S

S – - Sim
N – - Não *Padrão

Modelo do Excel

PAR_PERMITEACRESCTABPRECOORIGINALMODELOEXCEL

T

(12)

NN

S

SPermite

que o acréscimo do parâmetro “PAR_ACRESCIMOTABPRECO” seja aplicado no valor original do produtoDefine qual o modelo de EXCEL que o sistema deve utilizar para o envio de pedidos.

Preencher com:

S – Sim
N – Não *Padrão

Não permitir considerar desconto progressivo na faixa de pedido

PAR_FAIXANAOCONSIDERADESCPROG0 – Sem imagens

1 – Com imagens

2 – Seleção do usuário (representante determina qual modelo utilizar)

Determina o comportamento para o comercialização de produtos fora do ramo de atividade do cliente.

PAR_VALIDARAMOATIVIDADE

T

(1)

N

N

S

S

Não permite considerar desconto progressivo na faixa de pedido.

Preencher com:

S - Sim
N - Não *Padrão

Ao aplicar o valor original do produto na inclusão de produtos, o sistema o assumirá como original e venda, sem gerar diferenças (desconto / acrescimento).

PAR_APLICAVALORORIGINALSe

0 - Avisa e bloqueia.

1 - Avisa e libera;

2 - Não avisa e libera (Padrão);

Age em conjunto com PRO_RAMOSATIVIDADEEXCLUSIVO da GUA_PRODUTOS;

Define qual o próximo processo que o usuário desejará realizar no pedido.

PAR_PERGUNTAFINALIZACAO

T

(1)

N

N

S

S

S - Sim
N - Não *Padrão

Permite realizar a digitação de pedidos Multiloja validando o valor mínimo do pedido por Rede (Grupo de cliente)

PAR_PERMITEDIGITACAOREDE

T

(1)

0 – Não habilita (PADRÃO)

1 – Habilita tipo de pedido

2 – Habilita verba avulsa

3 – Ambos / Nenhum

Relação de códigos de tipos de pedido que estarão hábeis para a ativação dos comportamentos 'Habilita tipo de pedido' e 'Ambos'.

PAR_TIPOSPEDIDOFINALIZACAO

T

-

N

N

S

S

S - Sim
N - Não *Padrão

Modelo do Excel

PAR_MODELOEXCEL

T

(Os sódigos devem ser separados por ' ; ' conforme padronização destas relações.

Controla o percentual máximo sobre o pedido de venda digitado (valor de mercadoria vendida) para o percentual de verba solicitado nos comportamentos 'Habilita verba avulsa' e 'Ambos'.

PAR_PERCMAXVERBAFINALIZACAO

R

(15, 2)

N

 N

S

S

Define qual o modelo de EXCEL que o sistema deve utilizar para o envio de pedidos.

Preencher com:

0 – Sem imagens

1 – Com imagens

2 – Seleção do usuário (representante determina qual modelo utilizar)

Determina o comportamento para o comercialização de produtos fora do ramo de atividade do cliente.

PAR_VALIDARAMOATIVIDADE(O percentual deve ser maior que 0 e menor ou igual a 100).

Define qual será o comportamento do sistema com a validação do percentual definido no parâmetro PAR_PERCMAXVERBAFINALIZACAO.

PAR_PERMITESUPERARVERBAAVULSA

T

(1)

N

N

S

SSe

0 - Avisa e bloqueia.

1 - Avisa e libera;

2 - Não avisa e libera (Padrão);

Age em conjunto com PRO_RAMOSATIVIDADEEXCLUSIVO da GUA_PRODUTOS;

Define qual o próximo processo que o usuário desejará realizar no pedido.

PAR_PERGUNTAFINALIZACAO– Permite

1 – Não permite (PADRAO)

2 – Permite com senha

Define se o sistema utilizará o frete mais caro, ou o mais barato, entre o M³ e o percentual definidos.

PAR_CALCULOFRETE

T

(1)

N

N

S

S

0 – Não habilita (PADRÃOConsidera o maior valor do resultado do calculo do frete (Padrão)

1 – Habilita tipo de pedido

2 – Habilita verba avulsa

3 – Ambos / Nenhum

Relação de códigos de tipos de pedido que estarão hábeis para a ativação dos comportamentos 'Habilita tipo de pedido' e 'Ambos'.

PAR_TIPOSPEDIDOFINALIZACAO

T

-Considera o menor valor do resultado do calculo do frete

Ex: Se o parametro for '0' e o resultado com o percentual for maior que o resultado do calculo feito com o valor do metro cúbico, o percentual será o considerado.

Define se o sistemas ocultará ou não as informações sobre limites de desconto ou acréscimos.

PAR_OCULTALIMITES

T

(1)

N

N

S

S

Os sódigos devem ser separados por ' ; ' conforme padronização destas relações.

Controla o percentual máximo sobre o pedido de venda digitado (valor de mercadoria vendida) para o percentual de verba solicitado nos comportamentos 'Habilita verba avulsa' e 'Ambos'.

PAR_PERCMAXVERBAFINALIZACAO

R

(15, 2S - oculta informações sobre limites de desconto ou acréscimos

N - mantém o comportamento normal do sistema (PADRÃO)

Define a prioridade de busca no Catálogo de Produtos.

PAR_PRIORIDADEBUSCA

T

(1)

N

N

S

S

(O percentual deve ser maior que 0 e menor ou igual a 100).

Define qual será o comportamento do sistema com a validação do percentual definido no parâmetro PAR_PERCMAXVERBAFINALIZACAO.

PAR_PERMITESUPERARVERBAAVULSAPreencher com alguma das opções abaixo:

0 ou outro valor - Código;
1 - Descrição;
2 - Referência;
3 - EAN13.

Quando ativado o parâmetro, o sistema valida o quanto de verba avulsa foi considerado no pedido de venda anterior, para a validação do limite do campo ‘TPP_PERCLIMITE'.

PAR_COMPARTILHASALDOVERBAAVULSA

T

(1)

N

N

S

S

0 – Permite

1 – Não permite (PADRAO)

2 – Permite com senha

Define se o sistema utilizará o frete mais caro, ou o mais barato, entre o M³ e o percentual definidos.

PAR_CALCULOFRETES - Ativado

N - Não ativado (padrão)

Obriga ou não cadastrar o telefone do cliente nos contatos

PAR_OBRIGATELEFONECONTATOS

T

(1)

N

N

S

S

0 – Considera o maior valor do resultado do calculo do frete (Padrão)

1 – Considera o menor valor do resultado do calculo do frete

Ex: Se o parametro for '0' e o resultado com o percentual for maior que o resultado do calculo feito com o valor do metro cúbico, o percentual será o considerado.

Define se o sistemas ocultará ou não as informações sobre limites de desconto ou acréscimos.

PAR_OCULTALIMITESPreencher com algumas das opções abaixo:

S - obriga cadastro do telefone

N - não obriga (Padrão)

CPF do responsável por aprovar ou não uma proposta

PAR_CPFRESPONSAVELPROPWEB

T

(30)

N

N

S

S

Informar se o limite de verba avulsa será dinâmico

PAR_LIMITEVERBAASVULSADINAMICO

T

(1)

N

N

S

S

S - oculta informações sobre limites de desconto ou acréscimos

N - mantém o comportamento normal do sistema (PADRÃO)

Define a prioridade de busca no Catálogo de Produtos.

PAR_PRIORIDADEBUSCASim

N - Não (padrão)

Informar se será selecionado o representante no cabeçalho da ordem

PAR_SELECIONAREPNAORDEM

T

(1)

N

N

S

S

Preencher com alguma das opções abaixo:

0 ou outro valor - Código;
1 - Descrição;
2 - Referência;
3 - EAN13.

Quando ativado o parâmetro, o sistema valida o quanto de verba avulsa foi considerado no pedido de venda anterior, para a validação do limite do campo ‘TPP_PERCLIMITE'.

PAR_COMPARTILHASALDOVERBAAVULSAS = Sim

N = Não (padrão)

Quando ativo, o parâmetro permite somente produtos com estoque físico positivo para validação de valores mínimos de pedido.

PAR_CONSIDAPENASPRODETQPOSITIVOVALORMIN

T

(1)

N

N

S

S

S - Ativado= Sim

N - = Não ativado (padrão)

Obriga ou não cadastrar o telefone do cliente nos contatos

PAR_OBRIGATELEFONECONTATOSObs: Quando ativo, pelo menos um dos itens do pedido deverá ter estoque físico positivo, caso contrário, o pedido será bloqueado.

Quando ativo, no multiloja, o sistema permite gerar os pedidos como orçamento mesmo que limites de valor mínimo não tenho sido atingidos.

PAR_GERATODOSORCMULTILOJA

T

(1)

N

N

S

S

Preencher com algumas das opções abaixo:

S - obriga cadastro do telefone

N - não obriga (Padrão)

CPF do responsável por aprovar ou não uma proposta

PAR_CPFRESPONSAVELPROPWEB

T

(30S = Sim

N = Não (padrão)

Obs.: só funciona caso flag Validar regras comerciais no grupo estiver desativada.

Determina a quantidade de prazos abertos para seleção de datas.

PAR_QTDPRAZOABERTO

R

(15,2)

N

N

S

S

Quando ativo, na condição de pagamento será possível a escolha de prazos mediante seleção de datas.

PAR_LIMITEVERBAASVULSADINAMICOUTILIZADATAPRAZOABERTO

TS

(1)

N

N

S

S

S - = Sim

N - = Não (padrão)

Informar Determina se será selecionado o representante no cabeçalho da ordemo sistema utilizará segregação por meio da preços ou pelo produto.

PAR_SELECIONAREPNAORDEMUTILIZASEGTABPRECO

T

(1)

N

N

S

S

S = Sim

N = Não (padrão)

Quando ativo, o parâmetro permite somente produtos com estoque físico positivo para validação de valores mínimos de pedido.Informa o grupo econômico atrelado ao cliente

PAR_CONSIDAPENASPRODETQPOSITIVOVALORMININFORMAGRUPOECONOMICO

T

(1)

N

N

S

S

S = Sim

N = Não (padrão)

Obs: Quando ativo, pelo menos um dos itens do pedido deverá ter estoque físico positivo, caso contrário, o pedido será bloqueado.

Quando ativo, no multiloja, o sistema permite gerar os pedidos como orçamento mesmo que limites de valor mínimo não tenho sido atingidos.

PAR_GERATODOSORCMULTILOJA

Determinada se o sistema irá identificar em qual faixa de pedido, por valor bruto do pedido(atual) ou, se irá olhar para o valor liquido do pedido

PAR_CALCBASEVALORFAIXA

T

(1)

N

N

S

S

S = Sim

N = Não 0 ou Null/vazio = Valor Bruto do pedido(padrão)Obs.: só funciona caso flag Validar regras comerciais no grupo estiver desativada.

Determina a quantidade de prazos abertos para seleção de datas.

PAR_QTDPRAZOABERTO

R

(15,2)

N

N

S

S

Quando ativo, na condição de pagamento será possível a escolha de prazos mediante seleção de datas.

PAR_UTILIZADATAPRAZOABERTO

S

(1
1 = Valor Liquido do pedido.

Índice de ajuste operacional

PAR_INDAJUSTEOPERACIONAL

R

(15,4)

N

N

S

S

S = Sim

N = Não (padrão)

Determina se exibe relatorio de margem

PAR_UTILIZASEGTABPRECOEXIBERELATORIOMARGEM

T

(1)

N

N

S

S

S = Sim

N = Não (padrão)

Informa o grupo econômico atrelado ao clienteDetermina se arredonda o valor no input de desconto do item.

PAR_INFORMAGRUPOECONOMICOARREDONDADESCITEMPEDIDO

T

(1)

N

N

S

S

S = Sim

N = Não (padrão)

Determinada se o sistema irá identificar em qual faixa de pedido, por valor bruto do pedido(atual) ou, se irá olhar para o valor liquido do pedido

PAR_CALCBASEVALORFAIXADetermina se ignora os limites de venda se a ordem for bonificação ou troca.

PAR_IGNORALIMITESNAOVENDA

T

(1)

N

N

S

S

0 ou Null/vazio = Valor Bruto do pedidoS = Sim

N = Não (padrão).
1 = Valor Liquido do pedido.

Índice de ajuste operacional

Percentual adicional na formação de preço

PAR_INDAJUSTEOPERACIONALPERCADICIONALFORMACAOPRECO

R

(15,4)

N

N

S

S

Exibe ou não quantidade de estoque no pdf do catálogo.

PAR_EXIBERELATORIOMARGEMGERACATPDFQTDESTOQUE

T

(1))

N

N

S

S

S = Sim

N = Não (padrão)

Determina um valor máximo para a primeira parcela na condição aberta

PAR_NUMDIASMAXPRIPARCELA

I

-

N

N

S

S

S = Sim

N = Não (padrão)

Determina se arredonda o valor no input de desconto do item.número de ordem compra do cliente deve ser preenchido

PAR_ARREDONDADESCITEMPEDIDONUMORDEMOBRIGATORIO

T

(1)

N

N

S

S

S = Sim

N = Não (padrão)

Determina se ignora os limites de venda se a ordem for bonificação ou troca.o bloqueio de pedidos com o número de ordem do cliente duplicado

PAR_IGNORALIMITESNAOVENDABLOQDUPLICACAONUMORDEM

T

(1)

N

N

S

S

S = Sim

N = Não (padrão)

Percentual adicional na formação de preço

PAR_PERCADICIONALFORMACAOPRECO

R

(15,4)

N

N

S

S

Exibe ou não quantidade de estoque no pdf do catálogo.

Determina se considera o percentual de bonificação no cabeçalho do pedido como fator (embute) na formação do preço de vendas

PAR_CONSPERCBONICABFATORFORMPRECO

T

(1)

N

N

S

S

S = Sim

N = Não (padrão)

Determina um valor máximo para a primeira parcela na condição aberta

PAR_NUMDIASMAXPRIPARCELA

I

-

N

N

S

1. iFator = ( ( 100 - Bonificação ) / 100 );

2. Por exemplo: Bonificação de 10%

   1. iFator = ( ( 100 - 10 ) / 100 ;

   2. iFator = 90 / 100

   3. iFator = 0,90

3. iPrecodeVenda = iPrecodeVenda / iFator ;

4. Por exemplo: Bonificação de 10%

   1. iPrecodeVenda = 100,00 / 0,90 ;

   2. iPrecodeVenda = 111,11