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SQ | Descrição | Coluna | Tipo | Tamanho | Chave primária | Chave estrangeira | Nulo | Ativo | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Código Vendedor | PAR_CODIGO | T | (10) | S |
| N | S |
| |||||||||
2 | Nome do Agente de Vendas | PAR_NOME | T | (50) | N |
| N | S |
| |||||||||
3 | Número Dias Prazo de Faturamento | PAR_DIASMAXFAT | I | (3) | N |
| N | N | Descontinuado. | |||||||||
4 | Flag Permitir Replicar Pedido | PAR_REPLICARPEDIDO | T | (1) | N |
| N | S | Permissão para duplicação de pedidos no sistema. Preencher com: S – Sim N – Não | |||||||||
5 | Percentual que pode alterar Plano de Visitas | PAR_ALTPLANOVISITA | R | (12, 2) | N |
| N | S | Referente ao módulo de Agenda de visitas. 0 – 100% | |||||||||
6 | Número de Dias p/ Apagar Mensagens recebidas | PAR_DIASEXCLUIRMENS | I | (3) | N |
| S | N | Descontinuado. | |||||||||
7 | Número de Dias p/ Apagar orçamentos | PAR_DIASEXCLUIRGER | I | (3) | N |
| S | S | Quantidade de dias para a validade dos orçamentos digitados pelo representante. Na cópia do pedido será apresentada uma data de validade para o orçamento digitado, somando a data de digitação com o valor em dias descrito neste parâmetro. Por padrão é utilizado 30 dias. Exemplo preenchimento: 30 | |||||||||
8 | Mostrar Estoque no SFA-Mob? | PAR_EXIBEESTOQUE | T | (1) | N |
| S | S | Define se a quantidade de estoque será apresentada para o representante. Preencher com: S – Sim N – Não | |||||||||
9 | Mostrar Comissão no SFA-Mob? | PAR_EXIBECOMISSAO | T | (1) | N |
| S | S | Define se a comissão será apresentada para o representante. Preencher com: S – Sim N – Não | |||||||||
10 | Permite Exceder Desconto? | PAR_EXCEDEDESCONTO | I | (1) | N |
| S | N | Descontinuado. | |||||||||
11 | Permite Exceder Margem de contribuição. | PAR_EXCEDEMARGEM | I | (1) | N |
| N | N | Descontinuado. | |||||||||
12 | Bloquear venda produtos sem estoque? | PAR_BLOQPRODSEMEST | I | (1) | N |
| N | S | Define qual será o comportamento do sistema referente a validação de estoque dos produtos. Preencher com: 0 – Não bloquear; 1 – Bloquear sem Estoque; 2 – Bloquear estoque mínimo | |||||||||
13 | Tipo de Pessoa para inclusão de clientes P.Jurídica | PAR_TIPOPESSOAJURIDICA | T | (10) | N |
| N | S |
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14 | Tipo de Pessoa para inclusão de clientes P.Física | PAR_TIPOPESSOAFISICA | T | (10) | N |
| N | S |
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15 | Permite alterar o tipo de frete no Pedido? | PAR_ALTERATIPOFRETEPEDIDO | T | (1) | N |
| N | S | Define se o representante pode alterar / definir o tipo de frete no pedido digitado. Caso não, irá vir preenchido com o frete determinado para o cliente. Preencher com: S – Sim N – Não | |||||||||
16 | Verba Negativa Autorizada? | PAR_VERBANEGATIVA | T | (1) | N |
| N | S | Caso utilizada verba no sistema, define se é permitido o representante atingir verba negativa, ou não. Preencher com: S – Sim N – Não | |||||||||
17 | Percentual de Acréscimo Automático na Tabela de Preço | PAR_ACRESCIMOTABPRECO | R | (5, 2) | N |
| S | S | Percentual que é aplicado no valor dos produtos alterando diretamente na venda. Esse acréscimo não é definido pelo representante, mas parametrizado pela empresa e será aplicado em todos os pedidos do representante, se houver. Preencher com: 0 – 100% Ex.; 0 | |||||||||
18 | Percentual de Desconto Geral – Cabeçalho do Pedido | PAR_DESCGERALMAXIMO | R | (5, 2) | N |
| S | S | Percentual de desconto máximo possível no cabeçalho do pedido. Essa tratativa normalmente é feita em outros locais, como tabela de preços. Por conta disso, normalmente usado como vazio aqui. Preencher com: 0 – 100% Ex.; 0 | |||||||||
19 | Obriga justificar venda fora do roteiro Visita? | PAR_OBRIGJUSTVISFORAROTA | T | (1) | N |
| N | S | Opção utilizada com o módulo de agenda visitas. Enviado ‘S’ por padrão. Preencher com: S – Sim N – Não | |||||||||
20 | Código do PAI, quando se tratar de Preposto | PAR_CODIGOPAI | T | (10) | N |
| S | N | Descontinuado. | |||||||||
21 | Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Mix do Cliente | PAR_VOCENAOVENDEUMIX | T | (1) | N |
| S | S | Trata-se de um aviso dado ao representante na finalização do pedido. Este aviso alerta ao vendedor que não foram vendidos produtos do Mix do cliente. Preencher com: S – Sim N – Não | |||||||||
22 | Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Promoção | PAR_VOCENAOVENDEUPROMO | T | (1) | N |
| S | S | Trata-se de um aviso dado ao representante na finalização do pedido. Este aviso alerta ao vendedor que não foram vendidos produtos em promoção. S – Sim N – Não | |||||||||
23 | Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Lançamento | PAR_VOCENAOVENDEULCTO | T | (1) | N |
| S | S | Trata-se de um aviso dado ao representante na finalização do pedido. Este aviso alerta ao vendedor que não foram vendidos produtos em lançamento. Preencher com: S – Sim N – Não | |||||||||
24 | Justificar Não Venda? | PAR_JUSTNAOVENDA | T | (1) | N |
| S | S | Obriga o representante a colocar uma justificativa ao sair do pedido sem grava-lo, cancelando a tiragem do pedido. Preencher com: S – Sim N – Não | |||||||||
25 | Exportar Produtos sem estoque para Pocket? | PAR_EXPORTASEMESTOQUE | T | (1) | N |
| S | S | Descontinuado. | |||||||||
26 | Desconto Máximo do Item – somente avisa no Pocket. (TETO) | PAR_DESCMAXITEM | R | (6, 2) | N |
| S | N | Descontinuado. | |||||||||
27 | Acréscimo Máximo do Item – somente avisa no Pocket. (TETO) | PAR_ACREMAXITEM | R | (6, 2) | N |
| S | N | Descontinuado. | |||||||||
28 | Servidor FTP | PAR_SERVIDOR | T | (50) | N |
| N | S | Deve ser preenchido com os dados do FTP. Essas informações serão utilizadas pelo Guarani AFV para se comunicar com o FTP nos processos. | |||||||||
29 | Porta FTP | PAR_PORTA | I | (5) | N |
| N | S | Deve ser preenchido com os dados do FTP. Essas informações serão utilizadas pelo Guarani AFV para se comunicar com o FTP nos processos. | |||||||||
30 | Usuário FTP | PAR_USUARIO | T | (30) | N |
| N | S | Deve ser preenchido com os dados do FTP. Essas informações serão utilizadas pelo Guarani AFV para se comunicar com o FTP nos processos. | |||||||||
31 | Senha FTP | PAR_SENHA | T | (20) | N |
| N | S | Deve ser preenchido com os dados do FTP. Essas informações serão utilizadas pelo Guarani AFV para se comunicar com o FTP nos processos. | |||||||||
32 | Pasta de recepção | PAR_PASTARECEPCAO | T | (50) | N |
| N | S | Local a ser gravado quando realizado o download do FTP | |||||||||
33 | Pasta de envio | PAR_PASTAENVIO | T | (50) | N |
| N | S | Endereço para enviar os arquivos para o FTP | |||||||||
34 | Local da imagem | PAR_LOCALIMAGEM | T | (100) | N |
| S | N | Descontinuado. | |||||||||
35 | Login do sistema | PAR_LOGIN | T | (30) | N |
| N | S | Descontinuado. | |||||||||
36 | Senha do sistema | PAR_SENHALOGIN | T | (10) | N |
| N | S | Descontinuado. | |||||||||
37 | Senha para autorização | PAR_SENHAAUTORIZACAO | T | (10) | N |
| N | S | Este campo define qual a senha que o representante deve utilizar para liberar a atualização e troca dos dados de sincronização. Senha padrão: ‘gua’, ‘123’ ou vazio. | |||||||||
38 | Preposto | PAR_PREPOSTO | I | -- | S |
| N | S | Código do preposto | |||||||||
39 | Pasta de recebimento do FTP | PAR_RECEBIMENTOFTP | T | (50) | N |
| N | S | Diretório onde estarão os arquivos para fazer o download no tablet | |||||||||
40 | Pasta envio para o FTP | PAR_ENVIOFTP | T | (50) | N |
| N | S | Diretório para envio dos arquivos no FTP | |||||||||
41 | Flag Utiliza Plano de Visitas | PAR_UTILIZAPLANOVISITAS | T | (1) | N |
| S | S | Define se o sistema deverá utilizar as rotinas do Plano de visitas / Agenda. Preencher com: S – Sim N – Não A – Ambos | |||||||||
42 | Módulo FTP | PAR_MODULOFTP | T | (10) | N |
| S | S | Sempre enviar como ‘PASSIVO’ | |||||||||
43 | Permite digitação de título vencido | PAR_DIGITACAOTITVENCIDO | T | (1) | N |
| S | S | Define se o representante poderá digitar pedidos para clientes com títulos vencidos. Preencher com: S – Sim N – Não X – Libera mediante senha | |||||||||
44 | Dias de carência | PAR_DIASCARENCIA | I | - | N |
| S | S | Dias de carência para o sistema determinar os títulos como vencidos após a data do vencimento. Será permitido a digitação de pedidos enquanto dentro dos dias de carência. Preencher com: Ex.: 3 | |||||||||
45 | Permite excluir clientes | PAR_EXCLUIRCLIENTES | T | (1) | N |
| S | S | Define se é possível o representante excluir cadastros de clientes feitos por ele no sistema. O parâmetro não afeta clientes novos, que sempre podem ser excluídos. Preencher com: S – Sim N – Não | |||||||||
46 | Bloqueia desconto no cabeçalho | PAR_BLQDESCCAB | T | (1) | N |
| S | S | Define se o representante terá permissão, ou não, para dar descontos no cabeçalho do pedido. *Quando ‘S’, será bloqueado. Preencher com: S – Sim(Bloqueia Fator e Desconto Global) N – Não | |||||||||
47 | Tem RDV | PAR_TEMRDV | T | (1) | N |
| S | S | Preencher com: S – Sim N – Não | |||||||||
48 | Trava RDV | PAR_TRAVARDV | T | (1) | N |
| S | S | Preencher com: S – Sim N – Não | |||||||||
49 | Dias ou horas Max de conexão | PAR_DIASMAXCONEXAO | I | - | N |
| S | S | Define a quantidade de horas ou dias máximo para conexão, a unidade de tempo deve ser definida em: PAR_TIPOUNIDADEDETEMPOCONEXAO Preencher com: Ex.: ‘1', '24’ horas. | |||||||||
50 | Trava frete CIF | PAR_TRAVAFRETECIF | T | (1) | N |
| S | S | Define se o Frete ‘CIF’ deverá ser travado. Preencher com: S – trava digitação caso cliente não tenha percentual de frete N – permite digitação com frete CIF para qualquer cliente/empresa X – trava para empresa em PAR_EMPRESA | |||||||||
51 | Trava pedido para cliente sem e-mail | PAR_TRAVAPEDIDOSEMEMAIL | T | (1) | N |
| S | N | Descontinuado. | |||||||||
52 | Base para comissão | PAR_BASECOMISSAO | T | (100) | N |
| S | N | Descontinuado. | |||||||||
53 | Comissão mínima | PAR_COMISSAOMINIMA | R | (12, 2) | N |
| S | S | Trata-se quanto de comissão deverá ser atingido no mínimo para o representante. Normalmente este tipo de condição é melhor configurado em outras tabelas. Por padrão enviar ‘0’ | |||||||||
54 | Dias para manter histórico de pedidos | PAR_DIASMANTERHIST | I |
| N |
| S | N | Dias para manter os históricos de pedidos salvos no aparelho do representante. O sistema irá manter os pedidos salvos como histórico com base no valor em dias exportado neste campo. Preencher com: Ex.; ‘30’ | |||||||||
55 | Exibe apenas totais praça 1 | PAR_EXIBEAPENASDOCTO | T | (1) | N |
| S | N | Descontinuado. | |||||||||
56 | Exibe desconto | PAR_EXIBEDESCONTO | T | (1) | N |
| S | N | Descontinuado. | |||||||||
57 | Recalcula itens | PAR_RECALCULAITENS | T | (1) | N |
| S | S | Define se, quando houver alguma mudança no cabeçalho do pedido, como prazo (Quando possui fator), por exemplo, o sistema deve recalcular o valor vendido dos produtos, ou manter o valor acordado entre representante e cliente e, colocar a diferença dos valores como desconto / acréscimo. *Quando ‘S’, o valor vendido entre representante e cliente será substituído pelo valor original recalculado do pedido. Preencher com: S – Sim N – Não | |||||||||
58 | Empresa | PAR_EMPRESA | T | (10) | S | EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT | N | S | Enviar o código das empresa, para a qual esta parametrização valerá. Pode-se utilizar múltiplas empresas e parametrizações diferentes para cada. | |||||||||
59 | Não exibe o campo docto | PAR_OCULTADOCTOUNICO | T | (1) | N |
| S | S | Oculta o campo de fidelidade no pedido. S – Oculta N – Exibe, libera alteração do %Fdd *PADRÃO X – Exibe, bloqueia alteração do %Fdd | |||||||||
60 | Alteração de cliente que não seja novo | PAR_ALTERACLIENTE | T | (1) | N |
| S | S | Define se será possível fazer alterações ao cadastro de clientes da base enviada para o representante. Preencher com: S – Sim N - Não | |||||||||
61 | Calcula fidelidade com preço de custo do item quando fidelidade = 100% | PAR_CALCULASTPRECOCUSTO | T | (1) | N |
| S | S | Trata-se do valor que será considerado pelo sistema para o cálculo de ST. O preço de venda do produto ou custo. Caso enviado como ‘N’, usará o valor de venda. S – Sim N - Não | |||||||||
62 | Determina o tipo de teclado em determinados campos do sistema | PAR_TIPOTECLADO | T | (1) | N |
| S | S | O teclado a ser utilizado em campos de valor, será alfa-numérico ou numérico. A – alfa-numérico N - Numérico | |||||||||
63 | Percentual de sugestão para venda do representante | PAR_PERCSUGESTAO | R | (15, 2) | N |
| S | S | Percentual para sugestão de valor para vendas do representante. | |||||||||
64 | Ocultar campo valor mix | PAR_OCULTAVRMIX | T | (1) | N |
| S | S | Questiona se o sistema irá, ou não, apresentar o valor Mix dos produtos (Valor da unidade dentro da embalagem selecionada. O sistema pega o valor de venda da unidade e divide pela quantidade MIX enviada na embalagem). Enviado como ‘N’ por padrão Preencher com: S – Sim N – Não | |||||||||
65 | Obriga digitação endereço de entrega | PAR_OBRIGAENDENTREGA | T | (1) | N |
| S | S | Define se o preenchimento do endereço de entrega será obrigatório ou não no cadastro de novos clientes. S – Sim N – Não | |||||||||
66 | Permite reenvio pedido | PAR_PERMITEREENVIO | I | - | N |
| S | S | Define se o sistema permitirá ao representante fazer o reenvio de algum pedido por algum motivo. No caso de reenvio, o sistema mandará o mesmo pedido, com mesma numeração para o ERP. Preencher com: 0 – Permite 1 – Não permite 2 – Permite com senha | |||||||||
67 | Regra de bloqueio de comissão | PAR_PCV | I | - | N |
| S | S | Trata-se de como o sistema deve bloquear o pedido por violação de políticas comerciais. Preencher com: 0 – Verificar a violação de políticas, conforme a regra de comissão exportada pela empresa na tabela GUA_COMISSAOAD 1 – Bloqueia somente comissão negativa | |||||||||
68 | Exibe entradas de produto ao abrir o programa | PAR_EXIBEULTENTRD | T | (1) | N |
| S | S | Define se será exibida obrigatoriamente a dashboard de ultimas entradas no sistema (Essa dashboard apresenta aos representantes as ultimas entradas em estoque no sistema.) Preencher com: S – Sim N – Não | |||||||||
69 | Obriga digitação data previsão entrega (digitação pedidos) caso tenha sido selecionado estoque durante digitação de itens | PAR_OBRIGADTENTREGA | T | (1) | N |
| S | S | Define se o sistema deverá obrigar o preenchimento da data de entrega do pedido. Preencher com: S – Sim N – Não | |||||||||
70 | CNPJ da empresa representada | PAR_CNPJEMPRESA | T | (20) | N |
| S | S | Preencher com o CNPJ da empresa que possui o licenciamento com o Guarani. Formatar: XX.XXX.XXX/XXXX-XX | |||||||||
71 | Oculta o valor original durante digitação de itens | PAR_OCULTAVRORIGINAL | T | (1) | N |
| S | S | Define se o sistema deve ocultar do vendedor qual o valor original do produto, apresentar apenas o valor definido com acréscimos e descontos, valor de venda. Preencher com: S – Sim N - Não | |||||||||
72 | Justifica títulos vencidos antes de sincronizar (dia da semana) | PAR_JUSTIFICATITATRASADO | T | (1) | N |
| S | S | Determina se o representante deve fazer a justificativa de títulos vencidos antes da sincronização do sistema. É possível definir entre não justificar, ou qual o dia da semana que o representante deve fazer a justificativa. Preencher com: 0 – Não justifica 1 – Domingo Feira 2 – Segunda Feira 3 – Terça Feira 4 – Quarta Feira 5 – Quinta Feira 6 – Sexta Feira 7 – Sábado Feira | |||||||||
73 | Indica se é utilizado prazo aberto (digitação dos pazos manualmente) | PAR_PRAZOABERTO | T | (1) | N |
| S | S | Qual o comportamento do sistema referente aos prazos disponíveis para venda. Preencher com: S – Sim N - Não | |||||||||
74 | Recalcula todos os itens do pedido durante duplicação para respeitar atualização de preços | PAR_RECALCULCATROCATABELA | T | (1) | N |
| S | S | Define se, após a duplicação de um pedido, o sistema deve fazer o recálculo dos valores dos produtos conforme a atualização dos preços. Preencher com: S – Sim N - Não | |||||||||
75 | Tabela padrão para o cadastro de clientes novos | PAR_TABELAPADRAO | T | (10) | N |
| S | S | Qual ou quais as tabelas padrões para clientes novos, se existir. Caso não, as tabelas apresentadas seguirão as regras conforme validade de tabela (UF, prazos etc). Separar os códigos por ; se houver múltiplos. | |||||||||
76 | Libera a digitação de pedido para cliente bloqueado | PAR_DIGITACLIENTEBLOQUEADO | T | (1) | N |
| S | S | Define se o sistema permite digitar pedidos para clientes marcados como Bloqueados. Preencher com: S – Sim N - Não | |||||||||
77 | Login do gmail do representante | PAR_LOGINEMAIL | T | (200) | N |
| S | N | Descontinuado. | |||||||||
78 | Senha gmail do representante | PAR_SENHAEMAIL | T | (200) | N |
| S | N | Descontinuado. | |||||||||
79 | Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Carrinho de compras | PAR_VOCENAOVENDEUCARRINHO | T | (1) | N |
| S | S | S – Sim N - Não | |||||||||
80 | Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Estoque | PAR_VOCENAOVENDEUESTOQUE | T | (1) | N |
| S | S | S – Sim N - Não | |||||||||
81 | Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Mix Ideal | PAR_VOCENAOVENDEUMIXIDEAL | T | (1) | N |
| S | S | Trata-se de um aviso dado ao representante na finalização do pedido. Este aviso alerta ao vendedor que não foram vendidos produtos do Mix ideal do cliente. Preencher com: S – Sim N - Não | |||||||||
82 | Indica se utiliza a localização da venda | PAR_UTILIZALOCALIZACAO | T | (1) | N |
| S | S | Define se utilizará a localização da venda, conforme GPS. Preencher com: S – Sim N - Não | |||||||||
83 | Utiliza mapas | PAR_UTILIZAMAPAS | T | (1) | N |
| S | S | Padrão enviar vazio. | |||||||||
84 | Ignora versao | PAR_IGNORAVERSAO | T | (1) | N |
| S | S | Ideal enviar como 'N'. S – Sim N - Não | |||||||||
85 | Email representante | PAR_EMAIL_REPRES | T | (100) | N |
| S | S | E-mail do representante | |||||||||
86 | Telefone representante | PAR_TELEFONE_REPRES | T | (15) | N |
| S | S | Telefone de cadastro do representante. Formatar: (XX) XXXX-XXXX | |||||||||
87 | Utiliza Check-in | PAR_UTILIZACHECKIN | T | (1) | N |
| S | S | Ativa a funcionalidade de Checkin no sistema. Valor padrão é ‘N’. Preencher com: S – Sim N - Não | |||||||||
88 | Raio Check-in | PAR_RAIOCHECKIN | I | - | N |
| S | S | Determina qual o raio / distância mínima para validação do Checkin | |||||||||
89 | Exige senha ultrapassar descontos | PAR_EXIGESENHAULTRAPASSA | T | (1) | N |
| S | S | Questiona se o sistema deverá exigir senha para ultrapassar os descontos máximos definidos na venda, ou bloquear. Preencher com: S - Sim X - Sim (Proposta) N - Não | |||||||||
90 | Quantidade de dias que um pedido passa a ser suspeito | PAR_DIASPEDSUSPEITO | T | (100) | N |
| S | S | Descontinuado. | |||||||||
91 | URL WebService de importação de itens | PAR_WEBSERVICEFEIRA | T | (255) | N |
| S | S | Mandar vazio | |||||||||
92 | Utiliza verba gerada no mesmo pedido | PAR_UTILIZAVERBAGERADA | T | (1) | N |
| S | S | Permite utilizar a verba gerada no próprio pedido. Preencher com: S – Sim N - Não | |||||||||
93 | Tipo para calculo frete | PAR_TIPOCALCULOFRETE | T | (1) | N |
| S | N | Descontinuado. Sempre enviar como 2. | |||||||||
94 | Habilita flag produto para consumo | PAR_PRODUTOCONSUMO | T | (1) | N |
| S | S | Define se a flag de produtos para consumo deve ser apresentada para seleção na digitação de pedidos. Preencher com: S – Sim N - Não | |||||||||
95 | Duplicação Identica | PAR_DUPLICACAOIDENTICA | T | (1) | N |
| S | S | Questiona se a duplicação de pedidos deve ser a duplicação idêntica, não respeitando ou permitindo mudanças na duplicação do pedido. (apenas não duplica n° de ordem do cliente e previsão de entrega) Preencher com: S – Sim N - Não | |||||||||
96 | Troca Histórico | PAR_TROCAHISTORICO | T | (1) | N |
| S | S | Define se a troca de produtos só será permitida para produtos vendidos no histórico. Preencher com: S – Sim N - Não | |||||||||
97 | Exibe descontos no pdf | PAR_EXIBEDESCONTOPDF | T | (1) | N |
| S | S | Define se devem ser exibidos descontos no PDF dos pedidos. Preencher com: S – Sim N - Não | |||||||||
98 | Confirma CNPJ | PAR_CONFIRMACNPJ | T | (1) | N |
| S | S | Define se o sistema deverá obrigar o representante a confirmar os últimos 3 dígitos do CNPJ do cliente para iniciar / seguir com a digitação do pedido. Preencher com: S – Sim N - Não | |||||||||
99 | Verifica a validade da data do registro de SIVISA | PAR_VALIDASIVISA | I | (2) | N |
| S | S | Verifica a validade da data do registro de SIVISA. 0 – ignora 1 – bloqueia 2 – libera mediante senha | |||||||||
100 |
| PAR_DESCONTOCABECALHO | T | (1) | N |
| S | N | Descontinuado. | |||||||||
101 | Exibe títulos a receber na abertura do sistema? | PAR_EXIBETITULOSARECEBER | T | (1) | N |
| S | S | Define se o sistema deverá exibir os títulos a receber dos clientes do representante na dashboard inicial do sistema. Preencher com: S – Sim N - Não | |||||||||
102 | Permite alterar agendamentos permanentemente? | PAR_ALTERARAGENDAMENTOS | T | (1) | N |
| S | S | Parâmetro utilizado no Módulo Agendamento de Visitas. Preencher com: S – Sim N - Não | |||||||||
103 | Exporta itens do pedido ignorando o desconto do cabeçalho | PAR_EXPORTAIGNORADESCONTOCAB | T | (1) | N |
| S | S | Define se o sistema deve ignorar descontos no cabeçalho do pedido ao exportar o pedido. Preencher com: S – Sim (para não ignorar) N - Não(para ignorar) | |||||||||
104 | Comissão mínima | PAR_COMISSAOMARGEMMINIMA | R | (5, 2) | N |
| S | N | Descontinuado. Mandar vazio | |||||||||
105 | Comissão máxima | PAR_COMISSAOMARGEMMAXIMA | R | (5, 2) | N |
| S | N | Descontinuado. Mandar vazio | |||||||||
106 | Comportamento da margem | PAR_COMPORTAMENTOMARGEM | T | (1) | N |
| S | S | Preencher com: Não bloqueia = 1 Bloqueia = 2 Libera com senha = 3 Libera com proposta web = 4 | |||||||||
107 | Retira frete do valor da mercadoria | PAR_DESEMBUTEFRETEVRMERCADORIA | T | (1) | N |
| S | S | O sistema deve remover o frete do valor do produto quando estiver calculado. Preencher com: S – Sim N - Não | |||||||||
108 | Ordenação dos produtos no pdf | PAR_ORDENACAOPDF | T | (2) | N |
| S | S | Define qual a ordenação dos produtos no PDF do pedido. Preencher com: Descrição = 1; Código = 2; | |||||||||
109 | Modelo do PDF | PAR_MODELOPDF | T | (2) | N |
| S | S | Define qual o modelo de PDF que o sistema deve utilizar para o envio de pedidos. Preencher com: 0 – Sem imagens 1 – Com imagens 2 – Seleção do usuário (representante determina qual modelo utilizar) 3 – Com imagens horizontal | |||||||||
110 | Observação no PDF | PAR_OBSERVACAOPDF1 | T | (100) | N |
| S | S | Observação 1 do PDF do pedido. | |||||||||
111 | Observação no PDF | PAR_OBSERVACAOPDF2 | T | (100) | N |
| S | S | Observação 2 do PDF do pedido. | |||||||||
112 | Observação no PDF | PAR_OBSERVACAOPDF3 | T | (100) | N |
| S | S | Observação 3 do PDF do pedido. | |||||||||
113 | Base do Calculo da Margem | PAR_BASECALCULOMARGEM | I | (2) | N |
| S | S | Define qual Determina o valor base que o sistema deve utilizar para o cálculo da Margem de contribuição. Preencher com: 0 – Valor de venda 1- Valor de venda sem imposto. | 114 | Utiliza margem Alegrete | PAR_MARGEMALEGRETE | T | (1) | N |
| S | será utilizado para chegar ao percentual da margem. ((Vr_margem / Vr_base) * 100)
Este parametro afetará apenas o cálculo da margem, não tendo impacto na geração de preço dinâmico* |
114 | Utiliza margem Alegrete | PAR_MARGEMALEGRETE | T | (1) | N |
| S | S |
| |||||||||
115 | Exibir o valor da Margem? | PAR_EXIBEVALORMARGEM | T | (1) | N |
| S | S | Define se o sistema deve exibir o valor da margem /calcular a margem e/ou semáforo para o representante. Preencher com: S – SimExibe semáforo e o percentual da margem X - Exibe apenas o semáforo N - Não exibe informações quanto a margem e sequer a calcula | |||||||||
116 | Bloqueia o cadastro de clientes ? | PAR_BLOQUEIACADASTROCLIENTE | T | (1) | N |
| S | S | Define se o sistema deve permitir, ou não, o cadastro de novos clientes. Preencher com: S – Sim N - Não | |||||||||
117 | Ativa ou não o campo de percentual de frete no pedido. Caso inativo o percentual considerado é o cadastro do cliente | PAR_INFORMAPERCENTUALFRETE | T | (1) | N |
| S | S | Ativa, ou não o campo de percentual de frete na digitação de pedidos. Caso não, será considerado o frete configurado para o cliente. Preencher com: S – Sim N – Não * PADRÃO | |||||||||
118 | Ativa ou não o campo de pagador do frete. Caso inativo embute é considerado.PAR_INFORMAPAGADORFRETEnão o campo de pagador do frete. Caso inativo embute é considerado. | PAR_INFORMAPAGADORFRETE | T | (1) | N |
| S | S | Ativa ou não o campo de pagador do frete. Caso inativo embute é considerado. Preencher com: S – Sim N – Não * PADRÃO | |||||||||
119 | Comportamento do fator | PAR_COMPORTAMENTOFATOR | T | (1) | N |
| S | S | Preencher com: 0- Padrão 1 - Divisor | |||||||||
120 | Exibe o valor de frete quando Embutido? | PAR_EXIBEFRETEEMBUTE | T | (1) | N |
| S | N | S – Sim N – Não * PADRÃO | |||||||||
121 | Exibe campo de entrada de quantidade múltipla. | PAR_MULTIPLOQUANTIDADE | T | (1) | N |
| S | S | Exibe campo de entrada de quantidade múltipla na digitação de produtos. (O sistema fará uma ‘Calculadora’ incluindo a quantidade colocada multiplicado pelo múltiplo do produto.) Preencher com: S – Sim N – Não * PADRÃO | |||||||||
122 | Utiliza o relatório de despesas
| PAR_UTILIZARELATORIODESPESAS | T | (1) | N |
| S | S | Define se o sistema deverá utilizar o relatório de despesas do representante. Preencher com: S – Sim N – Não * PADRÃO | |||||||||
123 | Utiliza inventário | PAR_INVENTARIO | T | (1) | N |
| S | S | Parâmetro para utilizar inventário. Preencher com: S – Sim N – Não * PADRÃO | |||||||||
124 | Quantidade mínima de fotos no cadastro do cliente | PAR_QTDMINFOTOSCLIENTE | I | - | N |
| S | S | Quantidade mínima de fotos a serem tiradas para o cadastro de novos clientes. Preencher com: S – Sim N – Não * PADRÃO D – (realiza inventário mas não permite a leitura através da câmera/qrcode. Apenas DIGITANDO) | |||||||||
125 | Quantidade mínima de fotos no checkin | PAR_QTDMINFOTOSCLIENTECHECKIN | I | - | N |
| S | S | Quantidade minima de fotos necessárias no checkin. Preencher com: 0 – Foto não obrigatória e sem limites 1+ – Foto obrigatória com quantidade mínima | |||||||||
126 | Permite a seleção de uma próxima entrada para a contablização do estoque na hora da venda | PAR_PERMITESELECAOENTRADAFUTURA | T | (1) | N |
| S | S | Define se o representante poderá incluir quantidades de produtos ainda não recebidos em estoque. Pré – venda de produtos, conforme registros de entradas futuras (Compras etc). Preencher com:
| |||||||||
127 | Bloqueia a utilizar a função de seleção aberta na escolha de clientes para o multiloja | PAR_BLOQUEIASELECAOABERTA | T | (1) | N |
| S | SAtiva | ou não o campo de pagador do frete. Caso inativo embute é consideradoBloqueia a utilizar a função de seleção aberta na escolha de clientes para o multiloja. Apenas para o módulo Multiloja. Preencher com: S – SimBloqueia N – Não Bloqueia *PADRÃO | |||||||||
119 | Comportamento do fator | PAR_COMPORTAMENTOFATOR | T | (1) | N |
| S | S | Preencher com: 0- Padrão 1 - Divisor | |||||||||
120 | Exibe o valor de frete quando Embutido? | PAR_EXIBEFRETEEMBUTE128 | Permite compartilhar o limite de crédito entre os cliente do mesmo grupo econômico | PAR_COMPARTILHALIMITECREDGRUPOCLI | T | (1) | N |
| S | NS | Permite compartilhar o limite de crédito entre os cliente do mesmo grupo econômico. Preencher com: S – | SimBloqueia N – Não bloqueia *PADRÃO | 121 | Exibe campo de entrada de quantidade múltipla.|||||
129 | Define a unidade de tempo para exigir a sincronização | PAR_MULTIPLOQUANTIDADETIPOUNIDADEDETEMPOCONEXAO | T | (1) | N |
| S | SExibe campo de entrada de quantidade múltipla na digitação de produtos. (O sistema fará uma ‘Calculadora’ incluindo a quantidade colocada multiplicado pelo múltiplo do produto.) | Define qual a unidade do sistema para definir os dias máximo para utilização do sistema sem sincronização, conforme o valor do parâmetro ‘PAR_DIASMAXCONEXAO’ Preencher com: S D – SimDias N H – Não * PADRÃOHoras | |||||||||
122130 | Utiliza o relatório de despesas verba de bonificação | PAR_UTILIZARELATORIODESPESASUTILIZAVERBABONIFICADA | T | (1) | N |
| S | SDefine | se o sistema deverá utilizar o relatório de despesas do representanteUtiliza verba para pedidos de Bonificação bonificação. Preencher com: S – Sim N – Não *PADRÃO | 123 | Utiliza inventário||||||||
131 | Obriga adição de fotos apenas para clientes novos – Cadastro de clientes. | PAR_INVENTARIOOBRIGAFOTOAPENASCLIENTENOVO | T | (1) | N |
| S | S | Parâmetro para utilizar inventárioObriga adição de fotos apenas para clientes novos – Cadastro de clientes. Preencher com: S – Sim N – Não *PADRÃO | 124 | Quantidade mínima de fotos no cadastro do cliente||||||||
132 | Local do armazenamento das imagens dos produtos | PAR_QTDMINFOTOSCLIENTEARMAZENAMENTOIMAGEM | IT- | (100) | N |
| S | S | Quantidade mínima de fotos a serem tiradas para o cadastro de novos clientes | Define se as imagens do sistema devem ser armazenadas no armazenamento interno do aparelho ou em um cartão SD. Preencher com: S – Sim N – Não * PADRÃO D – (realiza inventário mas não permite a leitura através da câmera/qrcode. Apenas DIGITANDO) | 125 | Quantidade mínima de fotos no checkin | PAR_QTDMINFOTOSCLIENTECHECKIN | IINTERNO – salvar as imagens no aparelho. EXTERNO – salvar as imagens no sdcard. NULO/VAZIO – será considerado INTERNO *PADRÃO | ||||
133 | Termo de vendas | PAR_TERMODEVENDAS | T | - | N |
| S | S | Quantidade minima de fotos necessárias no checkin. Preencher com: 0 – Foto não obrigatória e sem limites 1+ – Foto obrigatória com quantidade mínima | 126 | Permite a seleção de uma próxima entrada para a contablização do estoque na hora da venda | PAR_PERMITESELECAOENTRADAFUTURACaso preenchido, irá exibir o termo de vendas no momento da sincronização, tanto na tela do sincronizador quanto na finalização do pedido. O termo pode ser enviado utilizando atalhos ou html ou até mesmo uma url (deve começar com https:// ou http://) _ → Itálico
~ → Taxado Não enviar javascript ( caso seja necessário, utilize uma url) Vazio ou nulo, a sincronização será realizada normalmente sem exibir nenhum termo. | ||||||
134 | Utiliza desconto financeiro | PAR_UTILIZADESCFINANCEIRO | T | (1) | N |
| S | S | Define se o representante poderá incluir quantidades de produtos ainda não recebidos em estoque. Pré – venda de produtos, conforme registros de entradas futuras (Compras etc)campo de desconto financeiro será apresentado na digitação de pedidos. Este é um desconto que será destacado na finalização do pedido, mas não aplicado, já que deve ser aplicado no financeiro gerado após faturamento do pedido. Preencher com:
| 127 | Bloqueia a utilizar a função de seleção aberta na escolha de clientes para o multiloja | PAR_BLOQUEIASELECAOABERTAS – ativa o campo N – não exibe o campo *PADRÃO | ||||||
135 | Inicia como orçamento pedidos e/ou pedidos duplicados | PAR_INICIACOMOORCAMENTO | T | (1) | N |
| S | S | Bloqueia a utilizar a função de seleção aberta na escolha de clientes para o multiloja. Apenas para o módulo Multiloja |
| S | S | Marca se o pedido deve iniciar como Orçamento por padrão. Preencher com: S – Bloqueia N – Não Bloqueia *PADRÃO | 128 | Permite compartilhar o limite de crédito entre os cliente do mesmo grupo econômico | PAR_COMPARTILHALIMITECREDGRUPOCLIN – Não inicializa o pedido como orçamento, este tipo é o valor padrão do sistema. S – Inicializa todos os pedidos, inclusive os duplicados como orçamento. X - Inicializa somente pedidos duplicados como orçamento. | ||
136 | Inicia com filtro “Com preços” | PAR_FILTROCOMPRECOSPADRAO | T | (1) | N |
| S | SPermite | compartilhar o limite de crédito entre os cliente do mesmo grupo econômicoMarca se o catálogo de produtos (consulta de preços e catálogo do pedido) virá filtrado por produtos com preço por padrão. Preencher com: S – BloqueiaSim N – Não bloqueia *PADRÃO | |||||||||
129137 | Define a unidade de tempo para exigir a sincronizaçãoPermite informar a fidelidade do cliente no cadastro. | PAR_TIPOUNIDADEDETEMPOCONEXAOPERMITEINFORMARFIDELIDADECLI | T | (1) | N |
| S | SDefine | qual Permite informar a unidade do sistema para definir os dias máximo para utilização do sistema sem sincronização, conforme o valor do parâmetro ‘PAR_DIASMAXCONEXAO’fidelidade do cliente no cadastro. Preencher com: D S – DiasSim H – Horas | 130 | Utiliza verba de bonificaçãoN – Não *PADRÃO Cadastro e pré-cadastro de cliente | |||||||
138 | Utiliza Guarani AFV Preposto | PAR_UTILIZAVERBABONIFICADAUTILIZAGUARANIAFVPREPOSTO | T | (1) | N |
| S | SUtiliza | verba para pedidos de Bonificação bonificaçãoMarca se utiliza o Guarani AFV Preposto. Deve estar ativo tanto para o Representante que utiliza quanto para o Preposto. É a funcionalidade que será utilizada para os pedidos digitados pelos vendedores serem passados pelos vendedores principais. Preencher com: S – Sim N – Não *PADRÃO | 131 | Obriga adição de fotos apenas para clientes novos – Cadastro de clientes.||||||||
139 | Pasta representante do preposto | PAR_OBRIGAFOTOAPENASCLIENTENOVOPASTAREPRESENTANTEPADRAO | T | (150) | N | S | S | Obriga adição de fotos apenas para clientes novos – Cadastro de clientes. Preencher com: S – Sim N – Não *PADRÃO | 132 | Local do armazenamento das imagens dos produtos | PAR_ARMAZENAMENTOIMAGEM | S | Preencher com o caminho ‘OUT’ do representante principal. | |||||
140 | Movimenta estoque local no AFV | PAR_MOVIMENTAESTOQUELOCAL | T | (1001) | N |
| S | S | Define se as imagens do sistema devem ser armazenadas no armazenamento interno do aparelho ou em um cartão SDo sistema deve fazer a movimentação e validação de estoque localmente no aparelho, conforme as quantidades recebidas. Preencher com: INTERNO – salvar as imagens no aparelho. EXTERNO – salvar as imagens no sdcard. NULO/VAZIO – será considerado INTERNO *PADRÃO | 133 | Termo de vendas | PAR_TERMODEVENDAS | T | -S – Sim N – Não *Padrão | ||||
141 | Obrigar o preenchimento das Referências Comerciais no cadastro do cliente. | PAR_OBRIGAREFERENCIACADCLIENTE | T | (1) | N |
| S | S | Caso preenchido, irá exibir o termo de vendas no momento da sincronização, tanto na tela do sincronizador quanto na finalização do pedido. O termo pode ser enviado utilizando atalhos ou html ou até mesmo uma url (deve começar com https:// ou http://) _ → Itálico
~ → Taxado Não enviar javascript ( caso seja necessário, utilize uma url) Vazio ou nulo, a sincronização será realizada normalmente sem exibir nenhum termo. | 134 | Utiliza desconto financeiro | PAR_UTILIZADESCFINANCEIROObrigar o preenchimento das Referências Comerciais no cadastro do cliente. Preencher com: S – Sim N – Não *Padrão | ||||||
142 | Exibe o aviso com a quantidade de estoque caso não possua estoque suficiente | PAR_EXIBEAVISOESTOQ | T | (1) | N |
| S | S | Exibe o aviso com a quantidade de estoque caso não possua estoque suficiente Preencher com: S – Sim N – Não *Padrão | |||||||||
143 | Sincronizar estoque ao iniciar um novo pedido | PAR_SINCESTOQUENOVOPEDIDO | T | (1) | N |
| S | SDefine | se o campo de desconto financeiro será apresentado na digitação de pedidos. Este é um desconto que será destacado na finalização do pedido, mas não aplicado, já que deve ser aplicado no financeiro gerado após faturamento do pedido.Sincronizar estoque ao iniciar um novo pedido Preencher com: S – ativa o campoSim N – não exibe o campo *PADRÃO | 135 | Inicia como orçamento pedidos e/ou pedidos duplicados | PAR_INICIACOMOORCAMENTONão *Padrão | ||||||
144 | Exibe mensagem no final do pedido. | PAR_VOCENAOVENDEUULTIMOSCORTES | T | (1) | N |
| S | S | Marca se o pedido deve iniciar como Orçamento por padrão | S | S | Trata-se de um aviso dado ao representante na finalização do pedido. Este aviso alerta ao vendedor que não foram vendidos produtos cortados do ultimo pedido do cliente. Preencher com: S – Sim N – Não inicializa o pedido como orçamento, este tipo é o valor padrão do sistema. S – Inicializa todos os pedidos, inclusive os duplicados como orçamento. X - Inicializa somente pedidos duplicados como orçamento. | 136 | Inicia com filtro “Com preços” | PAR_FILTROCOMPRECOSPADRAO*Padrão | |||
145 | Marca se o usuário é um supervisor/gerente | PAR_SUPERVISOR | T | (1) | N |
| S | S | Marca se o catálogo de produtos (consulta de preços e catálogo do pedido) virá filtrado por produtos com preço por padrãousuário é um supervisor/gerente. Varia por representante. Preencher com: S – Sim N – Não *PADRÃOPadrão | 137 | ||||||||
146 | Marca se permite gerar senha | PAR_PERMITEINFORMARFIDELIDADECLIPERMITEGERARSENHA | T | (1) | N |
| S | SPermite | informar a fidelidade do cliente no cadastroMarca se permite gerar senhas direto do sistema. Varia por representante. Preencher com: S – Sim N – Não *PADRÃO Cadastro e pré-cadastro de cliente | 138 | Utiliza Guarani AFV Preposto | PAR_UTILIZAGUARANIAFVPREPOSTOPadrão | ||||||
147 | Marca se o catálogo de produtos já irá vir filtrado por produtos com estoque ou não | PAR_FILTROCOMESTOQUEPADRAO | T | (1) | N |
| S | S | Marca se utiliza o Guarani AFV Preposto. Deve estar ativo tanto para o Representante que utiliza quanto para o Preposto. É a funcionalidade que será utilizada para os pedidos digitados pelos vendedores serem passados pelos vendedores principais. | S | S | Marca se o catálogo de produtos já irá vir filtrado por produtos com estoque ou não. Preencher com: S – Sim N – Não *Padrão | ||||||
139 | Pasta representante do preposto | PAR_PASTAREPRESENTANTEPADRAO | T | (50) | N |
| S | S | Preencher com o caminho ‘OUT’ do representante principal. | |||||||||
140 | Movimenta estoque local no AFV | PAR_MOVIMENTAESTOQUELOCAL148 | Valor inicial do Fator Global (Cabeçalho do pedido) | PAR_FATORINICIAL | R | (3,4) | N |
| S | S | Valor inicial do Fator Global (Cabeçalho do pedido). 0, vazio, nulo – não aplica valor nenhum. Valor > 0 – preenche automaticamente, com esse valor, o campo de Fator no cabeçalho do pedido. | |||||||
149 | Utiliza máscara nos campos decimais | PAR_DECIMAISAUTO | T | (1) | N |
| S | SDefine | Marca se o sistema deve fazer a movimentação e validação de estoque localmente no aparelho, conforme as quantidades recebidas.Preencher com:deve colocar máscara nos campos decimais do sistemas. Funciona para:
S – Sim | |||||||||
141150 | Obrigar o preenchimento das Referências Comerciais no cadastro do cliente.Permite ou não o desconto financeiro impactar a comissão | PAR_OBRIGAREFERENCIACADCLIENTEDESCFINANCEIROIMPACTACOMISSAO | T | (1) | N | N | S | SObrigar | o preenchimento das Referências Comerciais no cadastro do clientePermite ou não o desconto financeiro impactar a comissão. Preencher com: S – Sim | 142 | Exibe o aviso com a quantidade de estoque caso não possua estoque suficiente||||||||
151 | Torna obrigatória a escolha de uma transportadora ao cadastrar um cliente | PAR_EXIBEAVISOESTOQOBRIGATRANSPORTADORA | T | (1) | N | N | S | SExibe | o aviso com a quantidade de estoque caso não possua estoque suficienteTorna obrigatória a escolha de uma transportadora ao cadastrar um cliente. Preencher com: S – Sim | 143 | Sincronizar estoque ao iniciar um novo pedido||||||||
152 | Não perimite que pessoa física seja cadastrada. | PAR_SINCESTOQUENOVOPEDIDONAOPERMITECADPESSOAFISICA | T | (1) | N | N | S | SSincronizar estoque ao iniciar um novo pedido | Não permite que pessoa física seja cadastrada. Preencher com: S – Sim | 144 | Exibe mensagem no final do pedido. | |||||||
153 | Permite que o acréscimo do parâmetro “PAR_ACRESCIMOTABPRECO” seja aplicado no valor original do produto | PAR_PERMITEACRESCTABPRECOORIGINAL | T | (1) | N |
| S | S | Trata-se de um aviso dado ao representante na finalização do pedido. Este aviso alerta ao vendedor que não foram vendidos produtos cortados do ultimo pedido do clienteN | S | S | Permite que o acréscimo do parâmetro “PAR_ACRESCIMOTABPRECO” seja aplicado no valor original do produto. Preencher com: S – Sim | 145 | Marca se o usuário é um supervisor/gerente|||||
154 | Não permitir considerar desconto progressivo na faixa de pedido | PAR_SUPERVISORFAIXANAOCONSIDERADESCPROG | T | (1) | N | N | S | SMarca se o usuário é um supervisor/gerente. Varia por representante | Não permite considerar desconto progressivo na faixa de pedido. Preencher com: S – - Sim | 146 | Marca se permite gerar senha||||||||
155 | Ao aplicar o valor original do produto na inclusão de produtos, o sistema o assumirá como original e venda, sem gerar diferenças (desconto / acrescimento). | PAR_PERMITEGERARSENHAAPLICAVALORORIGINAL | T | (1) | N | N | S | S Marca se permite gerar senhas direto do sistema. Varia por representante. Preencher com: | S – - Sim | 147 | Marca se o catálogo de produtos já irá vir filtrado por produtos com estoque ou não | |||||||
156 | Permite realizar a digitação de pedidos Multiloja validando o valor mínimo do pedido por Rede (Grupo de cliente) | PAR_PERMITEDIGITACAOREDE | T | (1) | N | N | S | S | Marca se o catálogo de produtos já irá vir filtrado por produtos com estoque ou não. Preencher com: S – S | S - Sim | ||||||||
148157 | Valor inicial do Fator Global (Cabeçalho do pedido)Modelo do Excel | PAR_FATORINICIALMODELOEXCEL | RT | (3,42) | N |
| S | S | Valor inicial do Fator Global (Cabeçalho do pedido). 0, vazio, nulo – não aplica valor nenhum. Valor > 0 – preenche automaticamente, com esse valor, o campo de Fator no cabeçalho do pedido. | 149 | Utiliza máscara nos campos decimais | PAR_DECIMAISAUTODefine qual o modelo de EXCEL que o sistema deve utilizar para o envio de pedidos. Preencher com: 0 – Sem imagens 1 – Com imagens 2 – Seleção do usuário (representante determina qual modelo utilizar) | ||||||
158
| Determina o comportamento para o comercialização de produtos fora do ramo de atividade do cliente. | PAR_VALIDARAMOATIVIDADE | T | (1) | N | N | S | S | Marca se deve colocar máscara nos campos decimais do sistemas. Funciona para:
S – Sim | 150 | Permite ou não o desconto financeiro impactar a comissão | PAR_DESCFINANCEIROIMPACTACOMISSAOSe 0 - Avisa e bloqueia. 1 - Avisa e libera; 2 - Não avisa e libera (Padrão); Age em conjunto com PRO_RAMOSATIVIDADEEXCLUSIVO da GUA_PRODUTOS; | ||||||
159 | Define qual o próximo processo que o usuário desejará realizar no pedido. | PAR_PERGUNTAFINALIZACAO | T | (1) | N | N | S | S | Permite ou não o desconto financeiro impactar a comissão. Preencher com: S – Sim | 151 | Torna obrigatória a escolha de uma transportadora ao cadastrar um cliente | PAR_OBRIGATRANSPORTADORA | T | (1)0 – Não habilita (PADRÃO) 1 – Habilita tipo de pedido 2 – Habilita verba avulsa 3 – Ambos / Nenhum | ||||
160 | Relação de códigos de tipos de pedido que estarão hábeis para a ativação dos comportamentos 'Habilita tipo de pedido' e 'Ambos'. | PAR_TIPOSPEDIDOFINALIZACAO | T | - | N | N | S | S | Torna obrigatória a escolha de uma transportadora ao cadastrar um cliente. Preencher com: S – Sim | 152 | Não perimite que pessoa física seja cadastrada. | PAR_NAOPERMITECADPESSOAFISICAOs sódigos devem ser separados por ' ; ' conforme padronização destas relações. | ||||||
161 | Controla o percentual máximo sobre o pedido de venda digitado (valor de mercadoria vendida) para o percentual de verba solicitado nos comportamentos 'Habilita verba avulsa' e 'Ambos'. | PAR_PERCMAXVERBAFINALIZACAO | R | (15, 2) | N | N | S | S | (O percentual deve ser maior que 0 e menor ou igual a 100). | |||||||||
162 | Define qual será o comportamento do sistema com a validação do percentual definido no parâmetro PAR_PERCMAXVERBAFINALIZACAO. | PAR_PERMITESUPERARVERBAAVULSA | T | (1) | N | N | S | S | 0 – Permite 1 – Não permite que pessoa física seja cadastrada. Preencher com: S – Sim | 153 | Permite que o acréscimo do parâmetro “PAR_ACRESCIMOTABPRECO” seja aplicado no valor original do produto | PAR_PERMITEACRESCTABPRECOORIGINAL(PADRAO) 2 – Permite com senha | ||||||
163 | Define se o sistema utilizará o frete mais caro, ou o mais barato, entre o M³ e o percentual definidos. | PAR_CALCULOFRETE | T | (1) | N | N | S | S | Permite que o acréscimo do parâmetro “PAR_ACRESCIMOTABPRECO” seja aplicado no valor original do produto. Preencher com: S – Sim | 154 | Não permitir considerar desconto progressivo na faixa de pedido | PAR_FAIXANAOCONSIDERADESCPROG | 0 – Considera o maior valor do resultado do calculo do frete (Padrão) 1 – Considera o menor valor do resultado do calculo do frete Ex: Se o parametro for '0' e o resultado com o percentual for maior que o resultado do calculo feito com o valor do metro cúbico, o percentual será o considerado. | |||||
164 | Define se o sistemas ocultará ou não as informações sobre limites de desconto ou acréscimos. | PAR_OCULTALIMITES | T | (1) | N | N | S | S Não permite considerar desconto progressivo na faixa de pedido. Preencher com: | S - Simoculta informações sobre limites de desconto ou acréscimos N - Não *Padrão | 155 | Ao aplicar o valor original do produto na inclusão de produtos, o sistema o assumirá como original e venda, sem gerar diferenças (desconto / acrescimento)mantém o comportamento normal do sistema (PADRÃO) | |||||||
165 | Define a prioridade de busca no Catálogo de Produtos. | PAR_APLICAVALORORIGINALPRIORIDADEBUSCA | T | (1) | N | N | S | S | S - Sim | 156 | Permite realizar a digitação de pedidos Multiloja validando o valor mínimo do pedido por Rede (Grupo de cliente) | PAR_PERMITEDIGITACAOREDE | Preencher com alguma das opções abaixo: 0 ou outro valor - Código; | |||||
166 | Quando ativado o parâmetro, o sistema valida o quanto de verba avulsa foi considerado no pedido de venda anterior, para a validação do limite do campo ‘TPP_PERCLIMITE'. | PAR_COMPARTILHASALDOVERBAAVULSA | T | (1) | N | N | S | S | S - SimAtivado N - Não *Padrão | |||||||||
157 | Modelo do Excel | PAR_MODELOEXCEL | T | (2) | N |
| S | S | Define qual o modelo de EXCEL que o sistema deve utilizar para o envio de pedidos. Preencher com: 0 – Sem imagens 1 – Com imagens 2 – Seleção do usuário (representante determina qual modelo utilizar) | |||||||||
158
| Determina o comportamento para o comercialização de produtos fora do ramo de atividade do cliente. | PAR_VALIDARAMOATIVIDADEativado (padrão) | ||||||||||||||||
167 | Obriga ou não cadastrar o telefone do cliente nos contatos | PAR_OBRIGATELEFONECONTATOS | T | (1) | N | N | S | S | Se 0 - Avisa e bloqueia. 1 - Avisa e libera; 2 - Não avisa e libera (Padrão); Age em conjunto com PRO_RAMOSATIVIDADEEXCLUSIVO da GUA_PRODUTOS; | 159 | Define qual o próximo processo que o usuário desejará realizar no pedido. | PAR_PERGUNTAFINALIZACAOPreencher com algumas das opções abaixo: S - obriga cadastro do telefone N - não obriga (Padrão) | ||||||
168 | CPF do responsável por aprovar ou não uma proposta | PAR_CPFRESPONSAVELPROPWEB | T | (30) | N | N | S | S |
| |||||||||
169 | Informar se o limite de verba avulsa será dinâmico | PAR_LIMITEVERBAASVULSADINAMICO | T | (1) | N | N | S | S | S - Sim 0 – N - Não habilita (PADRÃOpadrão) 1 – Habilita tipo de pedido 2 – Habilita verba avulsa 3 – Ambos / Nenhum | 160 | Relação de códigos de tipos de pedido que estarão hábeis para a ativação dos comportamentos 'Habilita tipo de pedido' e 'Ambos'. | PAR_TIPOSPEDIDOFINALIZACAO | T | -|||||
170 | Informar se será selecionado o representante no cabeçalho da ordem | PAR_SELECIONAREPNAORDEM | T | (1) | N | N | S | S | S | Os sódigos devem ser separados por ' ; ' conforme padronização destas relações. | 161 | Controla o percentual máximo sobre o pedido de venda digitado (valor de mercadoria vendida) para o percentual de verba solicitado nos comportamentos 'Habilita verba avulsa' e 'Ambos'. | PAR_PERCMAXVERBAFINALIZACAO | R | (15, 2= Sim N = Não (padrão) | |||
171 | Quando ativo, o parâmetro permite somente produtos com estoque físico positivo para validação de valores mínimos de pedido. | PAR_CONSIDAPENASPRODETQPOSITIVOVALORMIN | T | (1) | N | N | S | S | (O percentual deve ser maior que 0 e menor ou igual a 100). | 162 | Define qual será o comportamento do sistema com a validação do percentual definido no parâmetro PAR_PERCMAXVERBAFINALIZACAO. | PAR_PERMITESUPERARVERBAAVULSAS = Sim N = Não (padrão) Obs: Quando ativo, pelo menos um dos itens do pedido deverá ter estoque físico positivo, caso contrário, o pedido será bloqueado. | ||||||
172 | Quando ativo, no multiloja, o sistema permite gerar os pedidos como orçamento mesmo que limites de valor mínimo não tenho sido atingidos. | PAR_GERATODOSORCMULTILOJA | T | (1) | N | N | S | S | 0 – Permite 1 – Não permite (PADRAO) 2 – Permite com senha | 163 | Define se o sistema utilizará o frete mais caro, ou o mais barato, entre o M³ e o percentual definidos. | PAR_CALCULOFRETE | T | (1S = Sim N = Não (padrão) Obs.: só funciona caso flag Validar regras comerciais no grupo estiver desativada. | ||||
173 | Determina a quantidade de prazos abertos para seleção de datas. | PAR_QTDPRAZOABERTO | R | (15,2) | N | N | S | S | 0 – Considera o maior valor do resultado do calculo do frete (Padrão) 1 – Considera o menor valor do resultado do calculo do frete Ex: Se o parametro for '0' e o resultado com o percentual for maior que o resultado do calculo feito com o valor do metro cúbico, o percentual será o considerado. | 164 | Define se o sistemas ocultará ou não as informações sobre limites de desconto ou acréscimos. | PAR_OCULTALIMITES | T | |||||
174 | Quando ativo, na condição de pagamento será possível a escolha de prazos mediante seleção de datas. | PAR_UTILIZADATAPRAZOABERTO | S | (1) | N | N | S | S | S - oculta informações sobre limites de desconto ou acréscimos N - mantém o comportamento normal do sistema (PADRÃO) | 165 | Define a prioridade de busca no Catálogo de Produtos= Sim N = Não (padrão) | |||||||
175 | Determina se o sistema utilizará segregação por meio da preços ou pelo produto. | PAR_PRIORIDADEBUSCAUTILIZASEGTABPRECO | T | (1) | N | N | S | S | Preencher com alguma das opções abaixo: 0 ou outro valor - Código; | 166 | Quando ativado o parâmetro, o sistema valida o quanto de verba avulsa foi considerado no pedido de venda anterior, para a validação do limite do campo ‘TPP_PERCLIMITE'. | PAR_COMPARTILHASALDOVERBAAVULSA | S = Sim N = Não (padrão) | |||||
176 | Informa o grupo econômico atrelado ao cliente | PAR_INFORMAGRUPOECONOMICO | T | (1) | N | N | S | S | S - Ativado= Sim N - = Não ativado (padrão) | 167 | Obriga ou não cadastrar o telefone do cliente nos contatos | PAR_OBRIGATELEFONECONTATOS|||||||
177 | Determinada se o sistema irá identificar em qual faixa de pedido, por valor bruto do pedido(atual) ou, se irá olhar para o valor liquido do pedido | PAR_CALCBASEVALORFAIXA | T | (1) | N | N | S | S | Preencher com algumas das opções abaixo: S - obriga cadastro do telefone N - não obriga (Padrão) | 168 | CPF do responsável por aprovar ou não uma proposta | PAR_CPFRESPONSAVELPROPWEB | T | (300 ou Null/vazio = Valor Bruto do pedido(padrão). | ||||
178 | Índice de ajuste operacional | PAR_INDAJUSTEOPERACIONAL | R | (15,4) | N | N | S | S | ||||||||||
179 | 169 | Informar se o limite de verba avulsa será dinâmicoDetermina se exibe relatorio de margem | PAR_LIMITEVERBAASVULSADINAMICOEXIBERELATORIOMARGEM | T | (1) | N | N | S | S | S - = Sim N - = Não (padrão) | ||||||||
170180 | Informar Determina se será selecionado arredonda o representante no cabeçalho da ordemvalor no input de desconto do item. | PAR_SELECIONAREPNAORDEMARREDONDADESCITEMPEDIDO | T | (1) | N | N | S | S | S = Sim N = Não (padrão) | 171 | Quando ativo, o parâmetro permite somente produtos com estoque físico positivo para validação de valores mínimos de pedido||||||||
181 | Determina se ignora os limites de venda se a ordem for bonificação ou troca. | PAR_CONSIDAPENASPRODETQPOSITIVOVALORMINIGNORALIMITESNAOVENDA | T | (1) | N | N | S | S | S = Sim N = Não (padrão) Obs: Quando ativo, pelo menos um dos itens do pedido deverá ter estoque físico positivo, caso contrário, o pedido será bloqueado. | 172 | Quando ativo, no multiloja, o sistema permite gerar os pedidos como orçamento mesmo que limites de valor mínimo não tenho sido atingidos. | PAR_GERATODOSORCMULTILOJA | T | (1|||||
182 | Percentual adicional na formação de preço | PAR_PERCADICIONALFORMACAOPRECO | R | (15,4) | N | N | S | S | S = Sim N = Não (padrão) Obs.: só funciona caso flag Validar regras comerciais no grupo estiver desativada. | 173 | ||||||||
183 | Exibe ou não quantidade de estoque no pdf do catálogo. | PAR_QTDPRAZOABERTOGERACATPDFQTDESTOQUE | RT | (15,21) | N | N | S | S |
| 174 | Quando ativo, na condição de pagamento será possível a escolha de prazos mediante seleção de datas. | PAR_UTILIZADATAPRAZOABERTO | S | (1)S = Sim N = Não (padrão) | ||||
184 | Determina um valor máximo para a primeira parcela na condição aberta | PAR_NUMDIASMAXPRIPARCELA | I | - | N | N | S | S | S = Sim N = Não (padrão) | 175 | Determina se o sistema utilizará segregação por meio da preços ou pelo produto. | |||||||
185 | Determina se o número de ordem compra do cliente deve ser preenchido | PAR_NUMORDEMOBRIGATORIO | T | (1) | N | N | S | S | S = Sim N = Não (padrão) | 176 | ||||||||
186 | Determina o bloqueio de pedidos com o número de ordem do cliente duplicado | PAR_INFORMAGRUPOECONOMICOBLOQDUPLICACAONUMORDEM | T | (1) | N | N | S | S | S = Sim N = Não (padrão) | |||||||||
177187 | Determinada Determina se o sistema irá identificar em qual faixa de pedido, por valor bruto do pedido(atual) ou, se irá olhar para o valor liquido do pedido PAR_CALCBASEVALORFAIXAconsidera o percentual de bonificação no cabeçalho do pedido como fator (embute) na formação do preço de vendas | PAR_CONSPERCBONICABFATORFORMPRECO | T | (1) | N | N | S | S | 0 ou Null/vazio = Valor Bruto do pedido(padrão). N = Não (padrão)
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Exportar as configurações gerais de cada agente de vendas.
Ao exportar os produtos, estoques, tabelas de preços para o Pocket, deve-se enviar somente os dados cujo produto esteja ativo e; quando o parâmetro EXPORTASEMESTOQUE for 1=SIM, enviar somente se estoque for positivo.
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