📙 3️⃣ Atualização de licenças via UPManual.

No “Update Manual”, foi inserido um botão chamado “Atualizar Licenças”. Ao clicar neste botão, o campo LIC_CONEXOES_10 será automaticamente preenchido com a quantidade de licenças resgatadas do SGL. Esse novo valor será também aplicado automaticamente ao inicializar o Guarani PDV, Coletor e Conferência. Assim, a atualização de licenças se torna mais simples, bastando um clique para preencher os campos automaticamente.

📙 3️⃣ Controle Ativo CIAP - Liberando Mês corrente para Apuração e Campos, para informação de “Total Tributado e Isentas'.

Na tela “10.2.23 - Apuração de CIAP” foi removido o bloqueio ao inserir apuração do mês atual (Imagem 1).

• Quando este campo estiver liberado, o usuário poderá escolher no momento em que estiver incluindo uma apuração, se quer informar manualmente os campos “Total Saídas“ e “Total Saídas Tributadas“ ou se prefere que o sistema realize o cálculo.

📗 3️⃣ Ajustes processos de inventário - Físico e WMS.

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” na aba “WMS” em “Movimentação do Estoque”, foi incluída uma coluna chamada “Inventário WMS”, para que apresente o código do inventário aferido, nesta coluna poderá ser apresentado o id/código do Inventário Físico ou o id/código do Inventário WMS.

📗 2️⃣ Inconsistência ao fazer uma consulta na tela “Rastreabilidade de lotes fabricados”.

Na tela “8.3.2 - Rastreabilidade de lotes fabricados”, foi feita uma validação no campo que é utilizado para consultas para saber se o que o usuário está digitando é um valor de texto ou um valor inteiro. Caso o que o usuário esteja digitando seja algo diferente de um número inteiro, o sistema irá anular o valor não permitindo que seja levado para o campo (Imagem 1).

📗 1️⃣ Mensagem na tela “Cadastro de produtos”.

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi aprimorada a mensagem exibida ao clicar fora da grade (Imagem 1).

📗 2️⃣ Remoção do link de tela.

Foi removido do sistema o link da tela “2.1.2 - Cadastro de locais para entrega” (Imagem 1).

📗 2️⃣ Verificando quanto ao vencimento do lote.

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foi realizado um aprimoramento no “SQL” para a verificação de lotes. Agora, ao definir uma validade mínima em dias, o sistema não indicará como vencido. Se a validade mínima for ultrapassada, o sistema passará a exibir a informação como vencida

📗 2️⃣ Ajuste na impressão da planilha de custos.

Na tela “2.2.10 - Planilha de formação de preços”, o comprimento total dos campos “PIS” e “COFINS” foi alterado. Agora, os campos aceitam até 4 dígitos de comprimento (Imagem 1).

📗 2️⃣ Retirada de colunas na “Requisição de Pedido de Compra”.

Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, as colunas CPC_CONTA e CPC_DESCRICAO não são mais utilizadas nesta tela, sendo assim, ambas foram retiradas e para otimizar o espaço disponível, foi ampliado o campo “Finalidade” (Imagens 1 e 2).

📗 2️⃣ Remoção do botão de funcionalidade de impressão.

Na tela “2.2.17 - Cotação de Compra”, foi removido o botão “Imprimir” da aba “Consulta” (Imagem 1).

📗 1️⃣ Inconsistência ao imprimir as consultas de “Requisição de Pedido de Compra e Requisição de Materiais”.

Nas telas “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra e 2.4.12 - Requisição de Materiais” foi realizada uma atualização removendo os campos “CPC_CONTA e CPC_DESCRICAO”, pois não serão mais utilizados nestas telas. As colunas correspondentes a esses campos foram retiradas e ajustadas para melhorar a apresentação visual dos relatórios (Imagens 1, 2, 3 e 4).

📗 3️⃣ Criação de recurso para emissão de Fatura de Locação.

Na tela “1.1.5 - Cadastro de empresas” foi criado o modelo “Fatura de Locação”, desta forma, teremos a opção de emissão de “Fatura para Locação” no sistema.

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O download do arquivo XML, só será possível se a “Manifestação” ocorrer (Imagens 3 e 4).

📘 2️⃣ Valor divergente na devolução de itens pela tela “Devolução de Mercadorias PDV”.

Ocorrência: Ao realizar devolução de mercadoria pela tela “Devolução de Mercadorias PDV“, o valor do item não era exibido corretamente quando existia um desconto na venda.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do valor unitário do item, ao realizar devolução pela tela “Devolução de Mercadorias PDV“ em vendas com desconto (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Movimentação de transferência através da criação da ordem não vincula NFe.

Ocorrência: No pedido de transferência, não era salvo o número da nota na movimentação de estoque do item.

Solução: Foi feito um ajuste, para que após o processo de transferência na geração de pedido com a emissão de nota fiscal, o número seja gravado normalmente.

📘 1️⃣ Inconsistências em "Requisição de Materiais" impactando na "Requisição de Pedido de Compra"

Ocorrência: A inconsistência estava ocorrendo após adicionado um filtro para exibir as classificações de gastos, apenas onde estivesse marcada a opção “Permite Requisição de Materiais“ sem levar em conta o tipo de requisição que chamava o filtro.

Solução: Foi adicionado um filtro para considerar qual o tipo de requisição está sendo feito através da tela “Cadastro de Classificação de Gastos” e desta forma todas as classificações de gastos serão apresentadas na tela ”Requisição de Pedido de Compras” (Imagens 1, 2 e 3).

📘 1️⃣ Na tela “Entrada de notas” o desconto financeiro duplicado e desconto comercial, estava apresentando “Vr diferença”.

Ocorrência: Desconto financeiro e desconto comercial aplicado no pedido de compra, quando fazia importação do pedido juntamente com o XML de nota fiscal de entrada, o sistema estava apresentando divergência nos valores. esta inconsistência ocorria quando o pedido de compra estava com desconto financeiro e o XML que era importado estava com desconto comercial.

 Solução: Foi realizado um ajuste no calculo do valor do “Vr Pedido“ ao importar pedido de compra e XML com desconto comercial na tela de entrada de notas fiscais (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Na tela “Expedição”, não estava ordenando as ordens conforme o campo ordenação.

Ocorrência: Após a reformulação da grade "Sugestão para carregamento #1", foram apresentadas inconsistências no sistema de ordenação por meio dos campos em "Ordenar por", devido à falta de adaptação do processo para a nova grade.

Solução: Foi feita umaadaptação no sistema de ordenação, para garantir o funcionamento adequado com a nova grade. É importante destacar que as opções de ordenação permanecem inalteradas em relação à versão anterior, mantendo as correspondências com os campos da grade. Por exemplo, os campos “UF e CIDADE” continuam a representar dados logísticos e não do cliente.

Painel
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Exemplo de opções (Imagem 3).

Local>Tela 4.2.6 - Expedição

📘 2️⃣ Inconsistência no download de XML na manutenção de notas fiscais.

Informações
SUP-99974/SUP-99986/SUP-99909/SUP-100056/SUP-100059/SUP-100058/SUP-100131/SUP-100026/SUP-100163/SUP-100210

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma impossibilidade de gerar XML na tela “Manutenção de notas fiscais eletrônicas”.

Solução: Foi feito um ajuste, retornando o evento para o botão responsável por gerar o XML (Imagens 1, 2 e 3).

Local>Tela 4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas

📘 2️⃣ Em “Manutenção de contas a receber” a opção de enviar boletos em um único e-mail por cliente, não funcionando.

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência no sistema, pois mesmo que o evento de usuário “Código 1007: Anexar todos os boletos selecionados em um único e-mail?”, estivesse marcado como “SIM”, o sistema não estava enviando boletos selecionados na tela “Manutenção de contas a receber”.

Solução: Foi feita uma correção para que o sistema passe a respeitar o evento de usuário, possibilitando assim, selecionar vários títulos de uma só vez e encaminhar para o e-mail do cliente (Imagem 1).

📘 3️⃣ Inconsistência ao importar arquivo CNAB.

Ocorrência: Inconsistência ao importar arquivo CNAB. Isso ocorria na busca pela chave PIX da conta corrente, utilizando o código do cedente.

Solução: Foi realizado um ajuste na busca pela chave PIX da conta corrente, utilizando banco/agência/conta(Imagem 1).

Local>Tela 5.2.14 - Importação de arquivo CNAB

📘 1️⃣ Baixa com depósito não identificado, ao inserir banco e conta corrente, o sistema trazia todos os bancos e contas cadastradas.

Ocorrência: Quando o usuário tinha depósitos não identificados em vários bancos, a tela exibia todos os depósitos de todos os bancos, sem um filtro para uma seleção mais ágil do banco desejado.

Solução: Foi feita a inserção de filtros específicos para recebimentos e pagamentos de contas, possibilitando a seleção mais eficiente do depósito não identificado desejado.

📘 2️⃣ Auxílio com inventário.

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao importar planilha de inventário WMS. Isso ocorria devido ao sistema criar um índice no componente que armazena os dados dos produtos, e quando não existia lote informado ou o lote era PULMÃO, estava sendo criado o índice a partir da validade. Nesse processo, não era validado se o índice já existia antes de tentar criar.

Solução: Foi feita uma correção para verificar a existência do índice antes de tentar criar e atribuir ao componente (Imagem 1).

📘 2️⃣ Na “Guia de armazenagem” fator de conversão das quantidades entre entrada e estorno com divergência.

Ocorrência: Havia uma divergência no sistema com relação a entrada e e estorno de uma guia de armazenagem, quando era feita pela tela entrada de notas fiscais e a compra se dava por embalagem. Quando estornava a “Guia de armazenagem” não era estornada a quantidade da embalagem devida, quando tinha fator.

Solução: Foi adicionada uma validação que garante que o fator de conversão seja aplicado somente quando a guia for confirmada, nunca quando estornada. Sendo assim, os movimentos passam a ser corretos, assim como o comportamento do campo “Quantidade” que passa a ser o mesmo em todos os casos: não mudar mesmo ao utilizar o “Confirmar” (Imagem 1).

📘 3️⃣ Peças não sendo apresentadas na tela “Corte de Peças”.

Ocorrência: Ao estornar as peças e gerá-las novamente, as peças que foram geradas estavam sendo retiradas da tela “Corte de Peças”.

Solução: Para resolver esse problema, foi adicionada à grade uma rotina de atualização automática para sempre que houver estorno; garantindo que o usuário tenha que inserir um novo conjunto de peças antes de gerar a guia de armazenagem, mantendo assim a integridade da transação (Imagem 1).

📘 3️⃣ Estorno de corte de peça não sendo apresentado.

Ocorrência: O processo de estorno de corte de peça perdia a referência da respectiva guia de armazenagem, sempre que um estorno de corte era feito. A guia do último corte registrado no sistema, era estornada.

Solução: Foi feito um ajuste, passando a usar uma referência auxiliar do número da guia, impossibilitando o estorno de uma guia não pertencente ao corte selecionado (Imagem 1).

📘 2️⃣

Ajuste na tela “Revisão de Peças em Fabricação”.

Ocorrência: Estavam sendo apresentadas inconsistências na tela “Revisão de Peças em Fabricação”.

Solução: Foram feitos ajustes na rotina de limpeza automática do campo dos campos de “[ Nova Peça ], e um ajuste de arredondamento quando o processo é for feito com mais de 4 dígitos no apontamento de defeitoinconsistências (imagem2) (Imagens 1 e 2).

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📘 2️⃣ Gestão de controle de qualidade ao imprimir o relatório, a soma da composição

apresentando um valor de 100,01%.

Ocorrência: Devido a questões de conversão, quando a composição utilizava as três casas de precisão, as informações poderiam resultar em diferenças de 0,01% na composição, uma vez que para preenchimento do relatório o formato das composições eram convertidos para duas casas decimais.

Solução: Foi removida a conversão, de forma que o relatório exiba exatamente o mesmo percentual de conversão adotado na tela “Cadastro de produtos” (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Mensagem ao processar importação de Arquivo.

Ocorrência: Ao integrar arquivo folha, abria o componente com todos os registros, gerando lentidão e mensagem de falta de memória.

Solução: Foi adicionada uma condição para abrir os registros, fazendo com que a inconsistência não ocorra (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Inconsistência ao realizar integração contábil por período no contas a receber.

Ocorrência: Ao realizar integração contábil, o sistema apresentava uma mensagem de diferença de valor.

Solução: Foi feito um ajuste na validação apresentada.

📘 2️⃣ Inconsistência ao gerar MDF-e na tela “Expedição”.

Ocorrência: Estava sendo exibido umalerta ao gerar MDF-e de NF-e pela tela “Expedição”. Isso ocorria devido ao sistema validar as configurações para gerar MDF-e de CT-e, pois o cliente possuía uma empresa cadastrada com o ramo de atividade “TRANSPORTADORA”.

Solução: Foi feito um ajuste para quequando houver uma empresa cadastrada com o ramo de atividade “TRANSPORTADORA”, será exibida uma tela para o usuário selecionar o tipo de documento do MDF-e.

Painel
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Nova seleção (Imagem 2).

Painel
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Tela do MDF-e aberta (Imagem 3).

Local>Tela 4.2.6 - Expedição

Âncora
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