📗

1️⃣ Possibilitar o limite de acesso quanto a alterações em itens de uma ordem.

Na tela “10“3.2.16 - SPED - EFD ICMS IPI”, no campo “Tipo Venc. (E316)”foi retirada a opção “Vencimento data de emissão do doc. fiscal” e criada uma nova opção “Vencimento UF Contribuinte”. Onde irá gerar o registro E316 de acordo com as regras pesquisadas:

12 - Digitação de ordens”, foi feita uma melhoria possibilitando controlar as permissões do usuário para Alterar, Excluir e Cortar o item da ordem. Caso o usuário esteja com um dos eventos abaixo com o status Ativo = Não, não terá permissão para realizar as ações relacionadas ao evento, como “Alterar”, “Excluir” ou “Cortar” itens da ordem.

• Foram alterados os eventos:

Evento 1003: “Bloquear exclusão de itens ped” para “Permitir a exclusão de itens”;

Evento 1023: “Bloquear corte de itens ped” para “Permite o corte dos itens”.

• Foi criado:

Evento 1051: “Permite a edição de itens”.

• Neste caso quando a empresa não possuir IE , foi alterado o registro E310 e E316 para não enviar estas notas de devolução.

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Na tela Ribon, clique em “Usuários”, na aba “Consulta” pesquise e selecione o usuário que deseja ativar os eventos (Imagem 1).

UF - RJ com vencimento único Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, caso esteja digitando uma ordem ou tenha uma ordem que ainda possa ser alterada, ambos os casos devem conter mais de um item. Na grid "Itens", dê um duplo clique no produto desejado (Imagem 3).

UF AL com vencimento do documento fiscal (Imagem 4).

Será apresentado um aviso. Os eventos para os quais o usuário não tiver permissão, terão o botão desabilitado, como no exemplo do botão "Excluir" (Imagem 4).

18 - Apuração custos dos produtos vendidos (CPV)“ foi alterada para “Apuração de custo unitário de produção“. Foram realizados ajustes para a inclusão de cálculos de custo por absorção.

Veja mais: https://guaranisistemas.atlassian.net/wiki/spaces/RNGE/pages/4236673027/Menu+PCP+Notas+de+vers+o+1489.570#%F0%9F%93%97-3%EF%B8%8F%E2%83%A3-Implementar-M%C3%A9todos-de-Custeio.

📘 3️⃣

Na tela “Geração de cargas” ao ordenar por Código o sistema não respeita a ordenação.

Ocorrência: Após uma atualização do "Integrador B2B", o sistema começou a gerar um grande volume de logs de erros. Isso causou um aumento significativo no consumo de memória, fazendo com que o integrador exibisse a mensagem "out of memory". Além disso, ao enviar uma requisição para a loja, o integrador aguardava por 10 segundos. Caso não houvesse resposta nesse intervalo, era exibida a mensagem "Read timed out".

Solução: Foi implementada uma nova configuração que permite definir tanto o tempo de espera quanto a quantidade de registros enviados. Além disso, foi realizada uma melhoria interna no componente responsável pelo envio, otimizando o processo e reduzindo os problemas de memória.

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Ao tentar ordenar os registros pelo código do representante, a ordenação não estava sendo realizada de forma numérica. Isso ocorria, pois o campo REP_CODIGO foi alterado de Integer para String.

Solução: Foi adicionado um campo apenas para controlar a ordenação na tela de cargas, que recebe o mesmo valor do campo original, porém convertido para Integer (Imagem 1).

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📘 3️⃣

Produtos excluídos do magento voltando para o mesmo.

Solução: Foi feito um ajuste para que haja a possibilidade de atualizar em massa informações sobre FCI do produto.

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📘 1️⃣ Produto com ordem de compra aberta, não aparecendo estoque comprado.

Ocorrência: Após uma atualização do "Integrador B2B", o sistema começou a gerar um grande volume de logs de erros. Isso causou um aumento significativo no consumo de memória, fazendo com que o integrador exibisse a mensagem "out of memory". Além disso, ao enviar uma requisição para a loja, o integrador aguardava por 10 segundos. Caso não houvesse resposta nesse intervalo, era exibida a mensagem "Read timed out".

Solução: Foi implementada uma nova configuração que permite definir tanto o tempo de espera quanto a quantidade de registros enviados. Além disso, foi realizada uma melhoria interna no componente responsável pelo envio, otimizando o processo e reduzindo os problemas de memória.

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📘 3️⃣ Inconsistência ao registrar informações do centro de custo.

Ocorrência: Ao realizar a alteração do plano financeiro e do centro de custo ao dar entrada em uma nota fiscal através da tela “Entrada de Notas Fiscais”, ao tentar confirmar a entrada, era evidenciada uma inconsistência por produto alterado. No entanto, o processo era concluído com sucesso.

Solução: Foi necessário gravar o plano financeiro anterior antes de editá-lo. Após editar e salvar, todos os centros de custo que já estavam vinculados antes da edição foram vinculados ao novo plano financeiro.

📘 2️⃣ Relatório de análise das vendas com lentidão e incidentes ao exportar via Excel.

Ocorrência: Estava ocorrendo uma lentidão ao abrir a tela “Relatório de Análise de Vendas”. A demora acontecia ao carregar os representantes e os grupos econômicos.

Solução: Foi feito um ajuste para melhorar o desempenho ao abrir a tela ”Relatório de Análise de Vendas”, sendo assim, a tela que antes levava um minuto para abrir, agora abre em um segundo (Imagem 1).

📘 2️⃣ Desconto financeiro não sendo aplicando.

Ocorrência: O valor do desconto financeiro na tela “Digitação de ordens” não estava sendo aplicado no pedido quando existia desconto de contrato.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do desconto de contrato + desconto financeiro da tela “Digitação de ordens” (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Inconsistência nos campos de Data.

Ocorrência: Na tela "Digitação de ordens”, no campo de data, ao selecionar somente até 01/10/202 (excluindo o número 4) e depois teclar “→” ocorria uma inconsistência.

Solução: Foi ajustado para que não ocorra mais a insistência na tela “Digitação de ordens” (Imagem 1).

📘 3️⃣ Vencimento das parcelas não consta na NFe quando possui valor de entrada.

Ocorrência: Ao emitir uma NF com entrada, os valores das parcelas com prazos não constavam na impressão da nota.

Solução: Foi identificado que isso só ocorre após gerar um pedido com valor de Entrada + Parcelas. Ao salvar, estava apagando os dados da tabela NF (referente a parcelas para inserir novamente. Porém estava ordenado por data de vencimento, dessa forma não localizava as parcelas, somente o valor da entrada). Na grid de Parcelamento do cadastro de notas fiscais, é possível visualizar normalmente, pois é localizado de outra tabela. Somente é possível verificar no XML e no DANFE que não constam as parcelas (Imagem 1).

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📘 2️⃣ Registro E110 não apresentando o “Saldo Credor”.

Ocorrência: O “Saldo “Saldo credor” do período anterior da apuração de ICMS, não estava sendo levado para o “Registro - E110” do arquivo SPED - EFD ICMS IPI.

Solução: Foi realizado um ajuste na geração do “Registro - E110” do arquivo SPED - EFD ICMS IPI, para que o saldo credor do período anterior, seja carregado independentemente das configurações do campo COD_REC (E116) da tela “Cadastro de códigos para registros do SPED Fiscal e Contribuições” (Imagem 1).

Local>Tela 10.2.16 - SPED - EFD ICMS IPI
Local>Tela 10.2.1 - Apuração de imposto

📘 1️⃣ Incoerência nos valores do campo 011 - F100.

Informações
SUP-115704

Ocorrência: A “Apuração de Impostos” estava gerando saldo a recolher, mesmo quando existia saldo credor. Isso ocorria após a confirmação na tela “Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições”.

Solução: Foi feito um ajuste na “Apuração de Impostos”, para garantir que não haja saldo de imposto a recolher, quando houver saldo credor.

Painel
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Inserindo valor no F100 (Imagem 1).

Painel
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Saldo de imposto a recolher zerado (Imagem 2).

Local>Tela 10.2.1 - Apuração de impostos

Local>Tela Detalhes de Apuração par ao SPED Contribuições

Âncora
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