📙 Nome e número da mudança

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📗 3️⃣ Permitir a leitura de endereços inativos na “Guia de carregamento”.

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi criada uma nova função onde o estorno da “Movimentação (WMS)” poderá ser feito item por item, em vez de afetar todos os itens de uma só vez. Desta forma, haverá maior precisão para decidir quais itens específicos devem ter sua movimentação estornada, na tela “7.2.2 - WMS - Guia de carregamento'.

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📘 2️⃣ Volume não sendo apresentado no rastreamento de ordens.

Ocorrência: O volume do pedido ficava zerado após a impressão das etiquetas no “Conferencia.exe”.

Solução: Foi alterada a forma que o volume é gravado no banco. Antes o volume era gravado no banco após a impressão das etiquetas, agora ele será gravado antes da impressão.

📘 2️⃣ Inconsistência ao conferir pedido.

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma lentidão ao conferir um item no Conferencia.exe. Isso ocorria na validação da quantidade disponível em estoque, no momento da busca pela quantidade já conferida do item em outros pedidos em aberto.

Solução: Foi criado um novo campo na tabela “ITENS” que armazenará a quantidade conferida do item (ITE_QDTCONFERIDA), também foi criado um novo índice.

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📘 3️⃣ Divergência no valor total da cubagem.

Ocorrência: Ao alterar na tela “Cadastro de produtos”, abas“WMS”, “Geral”, em “Dimen. emb de venda” nos campos “Comprimento(cm), Altura(cm), Largura(cm)”, era realizado o cálculo da cubagem, porém com arredondamento incorreto.

Solução: Foi feito um ajuste para que o cálculo da cubagem arredonde o mínimo possível (Imagens 1 e 2).

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

📘 3️⃣ Impossibilidade de alterar etapa padrão do Guarani para manual.

Informações
SUP-108687

Ocorrência: Na tela “Cadastro de etapas das ordens”, não era possível desmarcar a opção "Conjunto de etapas ativo" da etapa padrão "GUARANI".

Solução: Foi realizado um ajuste para permitir que o usuário possa desmarcar essa opção, possibilitando a criação de outro tipo de etapa (Imagem 1).

 

Painel
bgColor #DEEBFF
Quando a etapa "GUARANI" for desmarcada como ativa, todas as ordens em aberto não seguirão mais com as etapas automáticas e permanecerão no status atual no momento em que a opção for desabilitada. A responsabilidade de gerenciar essas ordens em aberto, autorizar e passar pelas etapas na tela "Essas etapas não poderão ser modificadas nem mesmo pela Autorização de Etapas (Ordem)" será exclusivamente do usuárioordem), a alteração manual de etapas só poderá ser possível para novas ordens digitadas a partir da mudança.

Local>Tela 1.1.6 - Cadastro de etapas das ordens

📘 3️⃣ Consultar segmentos no relatório de curva ABC.

Ocorrência: Existe um controle para desabilitar os botões quando a aba for “Geral” ou “Resultados”, porém o controle era feito através dos índices das páginas, ou seja, quando o número de páginas sofressem alterações, poderia gerar inconsistências.

Solução: Foi ajustado para sempre observar a nomenclatura das páginas, sendo assim, sempre identificará a página “Geral” e “Resultados”, evitando que outras páginas desabilitem os botões (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Mensagem de inconsistência após imprimir a nota fiscal na transmissão.

Ocorrência: Ao tentar enviar laudo de qualidade após transmitir nota fiscal, ocorria uma mensagem de inconsistência.

Solução: Foi feito um ajuste para que o processo de envio do laudo ocorra corretamente.

📘 2️⃣ Movimentações de contas correntes com valores divergentes do extrato.

Ocorrência: O saldo anterior na movimentação de contas correntes estava se tornando inconsistente quando havia depósitos não identificados usados para pagamentos. Ao receber um boleto com pagamento antecipado em um determinado dia e hora, o saldo anterior duplicava no extrato bancário quando acessado no dia seguinte.

Solução: Fizemos ajustes para corrigir o saldo anterior na movimentação de contas correntes, garantindo que o valor do depósito não identificado seja somado corretamente apenas uma vez.

📘 3️⃣ Movimentação duplicada ocasionando divergência no estoque.

Ocorrência: Quando uma transferência de endereço era duplicada na tela "Coletor - Transferência de endereço", isso causava uma diferença entre a quantidade de estoque no endereço e as movimentações registradas no WMS.

Solução: Ajustamos o banco de dados para corrigir as movimentações de estoque no WMS durante o processo de transferência de endereço no "Coletor." Agora, o estoque e as movimentações estarão sempre corretos e atualizados.

📘 2️⃣ Inconsistência ao realizar transferência de endereço.

Ocorrência: Ao realizar uma transferência de endereço pelo "Coletor", estava ocorrendo uma inconsistência devido a um desajuste na SQL. Faltava um ")" na SQL ao inserir produtos que não eram do estilo "Peça Única".

Solução: Foi realizado um ajuste na SQL na transferência de endereço do "Coletor", para garantir que produtos de estilos diferentes de "Peça Única" sejam inseridos corretamente.

📘 3️⃣ Guia de carregamento travando ao tentar excluir.

Ocorrência: Ao estornar uma guia de carregamento, entrava em loop infinito não estornando a guia e as movimentações WMS ficavam incorretas.

Solução: Foi criada uma funcionalidade que permite o estorno de movimentações item por item, ao invés de toda a guia. Essa implementação proporciona maior precisão na identificação dos itens que necessitam de estorno, além de evitar loops infinitos.

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📘 3️⃣ Inconsistências no controle de depreciação dos bens.

Ocorrência: Na tela “Controle de Depreciações“, a coluna “Valor depreciado acumulado“ já existia, mas não era preenchida.

Solução: Foi realizado um ajuste para adicionar as informações na coluna de forma calculada, preenchendo o valor depreciado acumulado.

📘 1️⃣ Levar CFOP de nota de energia elétrica para os registros C170 e 500.

Ocorrência: Ao gerar o EFD ICMS IPI, ocorria uma inconsistência indicando "Código de natureza inválido" devido à ausência de informação do CFOP com classificação de energia no Registro 0400.

Solução: Foi realizado um ajuste no sistema para garantir que o CFOP com classificação de energia seja corretamente carregado no Registro 0400.

📘 2️⃣ Sped - EFD Contribuições - Registro 0200 - Deveria gerar apenas os itens que tem receitas ou entradas geradoras de crédito.

Ocorrência 1: O registro 0200 não respeitava o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“ no Sped - EFD Contribuições.

Solução 1: Foi realizado um ajuste para que o registro 0200 do Sped - EFD Contribuições respeite o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“, gerando somente os itens listados nos documentos do registro C100.

Ocorrência 2: Ao selecionar mais de uma empresa no Sped - EFD Contribuições, o registro 0200 era gerado com o mesmo conteúdo para todas as empresas.

Solução 2: Foi realizado um ajuste no registro 0200 para que ele seja gerado de acordo com os documentos de cada empresa.

📘 2️⃣ Notas importadas com a data de saída incorreta.

Ocorrência: Ao importar notas na tela "Importação de XML emitidos externamente," quando o XML não possuía a tag <dhSaiEnt> de data de saída, era gravada a data do ano de 1899.

Solução: Foi realizado um ajuste para que ao importar um XML que não possui a tag de data de saída, seja considerada a data de saída igual à data de emissão da nota.

Âncora
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