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Aviso importante! Esta nota de versão é apenas uma prévia do próximo lançamento. |
Ticket | Criticidade |
📗 Implementação | 1️⃣ Relevante |
📘 Solicitação | 2️⃣ Importante |
📙 Mudança | 3️⃣ Muito importante |
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Classificação menu ERP |
COLETOR
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📘 1️⃣ Divergência na conferência pelo coletor - quando a quantidade de peças é maior ou igual a 9000 (SUP-80844)Ocorrência: Havia uma inconsistência de SQL quando informava uma quantidade superior a 8000, na conferência de saída por lote do coletor. Essa inconsistência estava ocorrendo porque a quantidade de caracteres da SQL que inseriam peças, ultrapassava o limite permitido. Solução: Após ajuste foi necessário dividir a SQL que insere os lotes em diversas partes, separando a cada 1500 peças (Imagens 1 e 2). Local>Tela Coletor > Conferência de Saída |
COMUNS
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📘 1️⃣ Imagem não sendo inserida no banco de imagens ao ser redimensionada (SUP-80932)Ocorrência: As imagens não estavam sendo incluídas no banco de imagens, ao ser redimensionada. Solução: Foi feito um ajuste na finalização da transação, para que ao redimensionar a imagem a transação seja finalizada no banco de imagem (Imagem 1). Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de Produtos 📘 2️⃣ Impressão personalizada da Tabela de Preços (SUP-70044)Ocorrência: Estava demorando para carregar as imagens na tela “1.1.40 - Consulta personalizada” como não mostrava que estava carregando parecia que que nada estava sendo executado. Solução: Foi adicionado as mensagem “Aguarde" e "Preparando relatório" para mostrar que esta carregando as imagens (Imagens 1, 2 e 3). Local>Tela 1.1.40 - Consultas Personalizadas |
COMERCIAL - COMPRAS
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📗 3️⃣ Criando atualização em massa para “Cadastro de Produtos” (SUP-75733)Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” na aba “Identidade” e na aba “Fornecedores”, foi inserido o botão “Copiar esquema para empresas” (Imagens 1 e 2).
Confirmação que as informações foram copiadas para as empresas selecionadas (Imagem 5). Informações copiadas (Imagem 6). Na tela “Cadastro de produtos” os campos que serão copiados (Imagem 7).
📘 1️⃣ A impressão não automática para tipo requisição (SUP-80990)Ocorrência: A impressão da guia de separação por lote assim que finalizava o “Almoxarifado”, não estava listando as informações quando imprimia, somente depois que reabria a tela. Solução: Foi feito um ajuste para que a atualização das informações dos itens e lotes utilizados sejam efetivados após a finalização da “Guia Separação”, evitando assim que as informações fiquem vazias no relatório (Imagens 1 e 2). Local>Tela 2.4.1 - Almoxarifado 📘 1️⃣ Campo com volume do CT-e não é preenchido na “Entrada de notas fiscais” (SUP-79842)Ocorrência: Ao fazer a importação de um CT-e na tela “Entrada de notas fiscais”, não estava trazendo o volume. Solução: Foi feito um ajuste para que ao importar um XML do CT-e, que seja verificado se a tag <tpMed> possui a palavra VOLUME dentro do texto, desta forma, importará a quantidade de carga (qcarga) para o campo “Volumes” da “Entrada de notas fiscais” (Imagens 1 e 2). Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais 📘 1️⃣ O inventário 143 não realizando movimentações corretamente (SUP-80766)Ocorrência: O inventário não estava realizando movimentações corretamente, devido ter ficado sem data. Na movimentação de estoque foi verificado que o inventário deveria fazer 2 movimentações (negativa para zerar o estoque e positiva com a quantidade do inventário), porém apenas incluiu a quantidade do inventário, somando o estoque tendo uma movimentação indevida. Solução: Foi inserida uma trava na tela “Cadastro de inventários”, para não permitir que o inventário fique sem data (Imagem 1). Local>Tela 2.4.2 - Cadastro de inventários 📘 2️⃣ Divergências nos campos “Vr Documento e *Vr Documento” na “Entrada de notas fiscais” (SUP-80981)Ocorrência: Haviam divergências nos campos “Vr Documento e *Vr Documento”, pois a tela “Entrada de notas fiscais” estava distorcendo as informações do valor do produto, quando o pedido era importado pela “Guia de conferência de entrada”. Solução: Foram feitas as correções nos cálculos dos campos “Vr Documento e *Vr Documento” e ao importar a guia de conferência com o mesmo item, em mais de um pedido para a “Entrada de notas fiscais” em “Pedidos praça 2”, será utilizada a opção de importar somente os itens conferidos (Imagens 1, 2 e 3). Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais Local>Tela 7.2.3 - WMS- Guia de conferência de entrada |
COMERCIAL - VENDAS
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📘 1️⃣ Verba dos pedidos bonificados (SUP-80516)Ocorrência: Verba negativa gerada na digitação de ordens estava sendo apagada, quando o tipo de ordem possuía também configuração de "Opções de débito ao representante". Solução: Foi realizado um ajuste que ao gerar verba no “Cadastro de tipos de ordens” existir configuração para "Movimentar verba" e configuração de "Opções de débito ao representante". Local>Tela 1.1.23 - Cadastro de tipos de ordens Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 3.2.23 - Manutenção/Acompanhamento de Verbas 📘 1️⃣ Pesquisa de Ordens (SUP-81135)Ocorrência: Ao abrir a tela de pesquisa “Pesquisa de ordensordens”, o sistema estava trazendo como padrão o tipo período como padrão “Nenhum”.  
Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes Local>tela 3.2.6 - Pesquisa de ordens 📘 2️⃣ Inconsistências com promoção (SUP-81117)Ocorrência: Ao importar pedido, o sistema não estava convertendo o valor unitário de tabela do item na “Digitação de ordens” no campo “Tab Vr Unitário”, quando o parâmetro “Converte embalagem para unidade na digitação de ordens” estava configurado como “SIM” e existia promoção aplicada no produto. Solução: Foi realizado um ajuste na importação de pedidos pela tela "Guarani Móvel - Android - importação de dados". Desta forma, quando o item pertencer a uma promoção e o campo "Converte embalagem para unidade na digitação de ordens", na parametrização Android do representante estiver optado como "SIM", o valor unitário de tabela do item na “Digitação de ordens” no campo “Tab Vr Unitário”, será convertido corretamente (Imagens 1 e 2). Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 3.5.7 - Guarani móvel - Android - importação de dados 📘 1️⃣ Modelo de impressão horizontal não imprimindo (SUP-81071)Ocorrência: O relatório com modelo horizontal na emissão de ordens, não estava abrindo e não retornava mensagem. Solução: Foi feito ajuste, para que o tratamento de exceção identifique essa inconsistência e apresente uma mensagem de aviso ao usuário. Local>Tela 3.2.14 - Emissão de ordens Local>Tela Parâmetros :: Guarani |
FATURAMENTO
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📘 1️⃣ Guia de carregamento (SUP-81180)Ocorrência: Quando a “Guia de carregamento” estava com o status finalizado, os campos: Estoque físico e Estoque WMS, estavam mudando na tela “Expedição” usando sua funcionalidade. Solução: Foi feito um ajuste para que a verificação do estoque WMS, não considere o pedido caso ele já tenha criado a “Guia de carregamento” (mesmo que não tenha sido encerrada, pois movimenta ao criar), deixando assim como "Estoque WMS OK = SIM" para esses pedidos (Imagem 1). Local>Tela 7.2.2 - WMS - Guia de carregamento Local>Tela 4.2.6 - Expedição |
FINANCEIRO - RECEBER
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📘 2️⃣ Demonstrativo de resultado gerencial (DRG) não trazendo o centro de custo/categoria separado (SUP-81109)Ocorrência: Na tela “Demonstrativo de resultado gerencial (DRG)” na aba "Agrupado", onde trazia a informação dos centros de custos e as categorias. Solução: Foi feita uma alteração na tela “Demonstrativo de resultado gerencial (DRG)”, para que no campo “Agrupamento” sejam apresentadas as categorias e plano financeiro. Solução técnica: Foi revertido o conteúdo do campo “Agrupamento” (Imagens 1 e 2). Local>Tela 5.2.8 - Demonstrativo de resultado gerencial (DRG) Local>Tela Contas a Pagar |
FINANCEIRO-PAGAR
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📘 1️⃣ Copiar “Chave PIX” para aplicativo do bancoOcorrência: Ao clicar para copiar a “Chave PIX” na tela “Lançamentos a pagar”, estava copiando todas as informações da linha, não somente a chave. Solução: Foi criada a opção de clicar com o botão direito em cima da “Chave PIX” desejada e será apresentada a opção: “Copiar a chave Pix”, sendo assim, ao colar somente a informação da chave será transferida. Solução técnica: Foi criada uma opção com o botão direito na grid, para que a chave da linha que estiver selecionada seja copiada para a área de transferência, bastando dar CRTL+V onde desejar (Imagem 1). Local>Tela Contas a Pagar 📘 1️⃣ Impressão de fechamento de comissão trazendo apenas “praça 3” (SUP-80890)Ocorrência: Na tela “Fechamento de comissões”, não estava aparecendo as ordens da “praça 1” quando marcado o checkbox "agrupar por empresa apenas na impressão". Solução: Feito um ajuste retirando este filtro (de ter que possuir “Vr total” maior que zero), para seguir a mesma regra de quando o checkbox não estiver marcado (Imagens 1 e 2). Local>Tela 6.2.4 - Fechamento de comissões |
PCP
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📘 1️⃣ Sistema não considerando estoque ao gerar “Ordem Filha” com opção de considerar estoque (SUP-80970)Ocorrência: Ao gerar “Ordem Filha” para a ordem considerando o estoque, não estava gerando para um semiacabado da lista, mesmo estando com estoque zerado. Solução: Foi feita uma correção, para que verifique quando o estoque estiver zerado e considere a quantidade necessária a ser produzida (Imagens 1 e 2). Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos Local>Tela 8.2.4 - Ordem de fabricação |
CONTÁBIL
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📘 1️⃣ Sistema travando com utilização de tela “movimentação de contas” (SUP-80818)Ocorrência: Quando utilizava dois monitores não conseguia visualizar a tela "Contábil - Parâmetros de Movimentação de Contas" após ser aberta pela tela "Contábil - Parâmetros". Isso ocorria porque a tela "Contábil - Parâmetros de Movimentação de Contas" estava configurada para ser centralizada ao Desktop. Solução: Foi realizado um ajuste para que a tela "Contábil - Parâmetros de Movimentação de Contas" abra centralizada na tela "Contábil - Parâmetros" (Imagem 1). Local>Tela 9.1.3 - Contábil - Parâmetros 📘 2️⃣ Aviso de bloqueio ao tentar importar um lote em período desbloqueado (SUP-81016)Ocorrência: Ao importar um arquivo estava mostrando uma mensagem de que o período estava bloqueado, porém não havia bloqueio para o período. Solução: Foi criado um “Log” para não permitir fazer a importação de arquivos que os lançamentos não estejam dentro da data inicial e final, que informado no cabeçalho do arquivo (Imagens 1 e 2). Local>Tela 9.2.1 - Contábil - Integração 📘 2️⃣ Contabilização da nota fiscal de devoluçãoOcorrência: Impostos de devolução estavam sendo contabilizados no nome da empresa, quando deveria ser no nome do cliente. Solução: Foi ajustado para que em todos os lançamentos relacionados a nota de devolução sendo destinatário o próprio emitente, que seja alterado o nome do cliente no histórico do lançamento.
 Local>Tela 9.2.12 - Contábil - Lançamentos contábeis Local>Tela 9.2.1 - Contábil - Integração 📗 2️⃣ Relatório razão auxiliar por “Cliente e Fornecedor” (SUP-73445)Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis”, foi adicionada a opção para gerar o relatório razão contábil auxiliar por cliente e fornecedor.
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FISCAL
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📘 2️⃣ Sped Fiscal - conta analítica C500 e D100 (SUP-81068)Ocorrência: Conta contábil não estava sendo levada para os registros C500 e D100.
 Local>Tela 10.2.16 - Sped fiscal 📘 2️⃣ Sped PIS e COFINS - registro C100 (SUP-81098)Ocorrência: Haviam indicadores de pagamentos incompatíveis com o CFOP informado. Operações que não envolviam pagamento de nota a fornecedor ou recebimento de cliente, o indicador de pagamento deveria ser "2 - Outros". Solução: Foi alterado no registro C100 o campo “Tipo de Pagamento”, quando a classificação do CFOP estiver marcado para devolução e for um CFOP de entrada , será enviada a classificação “2 - Outros”.
 Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais 📘 2️⃣ Alteração layout EFD-ICMS/IPI (SUP-71807)Ocorrência: Sped Fiscal não possuía a versão para 2023.
 Local>Tela 10.2.16 - Sped fiscal |
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