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COMERCIAL - VENDAS
5208 -
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Melhoria na tela cadastro de locais de estoque (SUP-30094)
Na tela 1.1.16 cadastro - Cadastro de locais de estoque , foi colocado um campo para ativo,para ser marcado se o estoque esta ativo ou não ( imagem 1)inserido o campo ”Ativo” (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela cadastro Cadastro de locais de estoque]
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Se o usuário tentar inativar um local de estoque e este local de estoque possuir pedidos de venda ou de compra em andamento não será possível inativarinativá-lo, uma mensagem de validação é enviada ( imagem será apresentada (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela cadastro Cadastro de locais de estoque]
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Ao inativar um local de estoque , o mesmo deixa ele deixará de ser mostrado em algumas telas do sistema, exatamente por ele estar inativo – apresentado nas seguintes telas:
Digitação de ordens
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Transf. entre locais de estoque
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Entrada/saída de estoque manual
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WMS - Ajuste de estoque
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Cadastro de tipos de ordens, aba locais de estoque.;
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Cadastro de notas fiscais,
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Cadastro de notas fiscais
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- Acerto fiscal;
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Entrada de notas fiscais
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;
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Entrada de notas fiscais
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- Acerto fiscal;
10 almoxarifado
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Almoxarifado;
Ordem de fabricação;
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WMS - Guia de Armazenagem;
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Cadastro de
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inventário;
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Coletor:
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transferência entre locais de estoque
inventario físico
Almoxarifado
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, inventário físico, almoxarifado;
Consulta de produtos;
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Consulta de estoques;
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Painel de controle da conferência;
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Mapa de fabricação;
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Troca de mercadoria: manutenção de estoque;
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Repositor de
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lojas;
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Manutenção de ordens de compra;
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PDV;
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Melhoria na tela
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Entrada/saída de estoque manual (produto acabado) (SUP-35162)
Na tela 2.4.4 entrada- Entrada/saída de estoque manual foi implementado algumas (produto acabado) foram inseridas colunas para trazer as informações dos estoques AFV, reserva, vendido, comprado tanto Reserva, Vendido e Comprado para unidades quanto para embalagens. Na banda local de estoquefoi implementado para trazer e embalagens (Imagem 1).
Também trará o código do local de estoque , e empresa.Outra melhoria é que foi implementado
Foram disponibilizadas as opções de carregar e salvar layout, exportar para o excel , e auto soma.
Lembrando que Todas as outras colunas referentes aos estoque são apenas para consulta , portanto a entrada/saída de quantidades e a movimentação continua sendo somente pra o estoque físico. ( imagem 1)
[Imagem 1 - 1 Tela entradaEntrada/saída de estoque manual (produto acabado)]
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Ao
importar para o Excel as movimentações desta tela , o Excel seguira o mesmo formato (imagem 2)As informações poderão ser importadas para Excel (Imagem 2).
[Imagem 2 - 2 Tela exceklExemplo Excel]
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COMUNS
CONTÁBIL
COLETOR
5219 -
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Melhoria na expedição pelo coletor (SUP-33450)
Implementado Foi implementado no coletor a opção de para efetuar conferencia no conferência expede do coletor após o faturamento.
foi alterado o O parâmetro utiliza “Utiliza guarani expede?” foi alterado para ter a opção de depois “Depois do faturamento,faturamento” ( imagem Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela parâmetros guaraniParâmetros]
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Após
escolha da opção depois do faturamento, o romaneio fica Se configurado o parâmetro “Depois do faturamento” o romaneio ficará disponível no expede do coletor para conferencia, mas antesprecisa conferência, porém é necessário seguir o processo na tela 4.2.6 expedição, de confirmação do faturamento, para assim ser possível visualizar os romaneio no expede do coletor ( imagem 2)confirmando o faturamento (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela expediçãoExpedição]
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Após confirmação do faturamento executado na tela 4.2.6 expedição, ao acessar o aplicativo expedição pelo coletor, os remaneios romaneios estarão disponíveis para conferencia confêrencia ( imagem Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela coletor expediçãoColetor]
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Para efetuar a conferência dos romaneio o processo segue seguirá o mesmo já existentes no sistema ( imagem Imagem 4)
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[Imagem 4 - Coletor]
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FINANCEIRO - PAGAR
5168 - Vincular NF de representante ao lançamentos a pagar gerado no fechamento de comissão (SUP-34903)
Na tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar foi criada a possibilidade de associar uma nota fiscal de entrada a um título gerado pelo fechamento de comissões (Imagem 1).
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[Imagem 4 - Tela Entrada de notas fiscais]
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FINANCEIRO - RECEBER
FISCAL
Manifestação Eletrônica de Recebimento (SUP-28170)
Criada a tela para realização da manifestação de Recebimento da NFe, “Manifestação do Destinatário” (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Manifestação do Destinatário]
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Também foram adicionado os parâmetros “Ambiente de Manifestação do Destinatário da NFe (PRODUÇÃO / HOMOLOGAÇÃO)” e “Obriga a Manifestação da Operação do Destinatário da NFe para escriturar na entrada?” (Imagem 2).
[Imagem 2 - Parâmetros]
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O botão “Consultar SEFAZ” (Imagem 3) realiza uma busca na SEFAZ das notas emitidas contra o CNPJ da empresa selecionada.
A primeira consulta buscará pelas notas dos últimos 3 meses, as consultas seguintes trarão apenas as novas notas desde a última consulta.
Esses documentos são gravados na base de XML e após essa consulta na SEFAZ é feita uma pesquisa local conforme os filtros utilizados.
[Imagem 3 - Tela Manifestação do Destinatário]
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[Imagem 4 - Tela Manifestação do Destinatário]
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Após pesquisar, será possível fazer as seguintes operações selecionando as notas e clicando com o botão direito sobre elas (Imagem 5):
[Imagem 5 - Tela Manifestação do Destinatário]
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Ciência da Emissão: O sistema envia para SEFAZ o evento de "Ciência da Emissão" (Imagem 6) para as notas selecionadas, que servirá como uma solicitação do destinatário para a obtenção do arquivo XML.
Após o registro deste evento, é permitido que seja feito o download do arquivo XML da nota, será necessário algum tempo para disponibilização do download.
[Imagem 6 - Consulta Sefaz]
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Confirmação da Operação: Será enviado pelo sistema o evento “Confirmação da Operação” (Imagem 7) para as notas selecionadas, que terá a finalidade de dizer que a operação ocorreu conforme informado na NF-e.
Quando a NF-e trata de uma circulação de mercadorias, o momento de registro do evento deve ser posterior à entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário.
Este evento também deve ser registrado para NF-e onde não existem movimentações de mercadorias, mas foram objeto de ciência por parte do destinatário, por isso é denominado de Confirmação da Operação e não Confirmação de Recebimento.
Importante: Após a Confirmação da Operação pelo destinatário, a empresa emitente fica impedida de cancelar a NF-e, apenas o evento Ciência da Emissão não inibe a autorização para o pedido de cancelamento da NF-e, conforme o prazo definido na legislação vigente.
Só é possível realizar a Confirmação da Operação, se o documento não tiver nenhuma manifestação ou apenas a manifestação da “Ciência da Emissão”.
[Imagem 7 - Consulta Sefaz]
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Desconhecimento da Operação: O sistema enviará para SEFAZ o evento “Desconhecimento da Operação” (Imagem 8) para as notas selecionadas.
Este evento tem como finalidade possibilitar ao destinatário a manifestação contrária à utilização de sua Inscrição Estadual, por parte de um emitente de NF-e, evitando acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso.
Este evento protege o destinatário de passivos tributários envolvendo o uso indevido de sua Inscrição Estadual/CNPJ.
[Imagem 8 - Consulta Sefaz]
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Operação não Realizada: O sistema enviará para SEFAZ o evento “Operação não Realizada” (Imagem 9) para as notas selecionadas.
Este evento será informado pelo destinatário quando por algum motivo a operação legalmente acordada entre as partes não se efetivou (devolução sem entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário, sinistro da carga durante seu transporte, etc.).
[Imagem 9 - Consulta Sefaz]
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Download XML: Função usada para quando deseja realizar o download do XML das notas selecionadas após a manifestação.
O sistema tentará fazer o download toda vez que é feito o envio de algum dos eventos anteriores, porém a SEFAZ demora um tempo para disponibilizar o XML para download após a manifestação.
Quando o download for realizado com sucesso, a aba itens ficará preenchida com os itens da NFe (Imagem 10).
[Imagem 10 - Tela Manifestação do Destinatário]
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Exportar XML: Exporta o XML das notas selecionadas para um diretório (Imagem 11).
[Imagem 11 - Tela Manifestação do Destinatário]
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Imprimir DANFe: Imprime a DANFe das notas selecionadas que possuem XML (Imagem 12).
[Imagem 12 - Impressão de nota]
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Na aba “Item NFe” serão preenchidas algumas informações dos itens da NFe.
Quando um item não possuir seu código vinculado ao cadastro de produtos para fornecedor ele ficará com a letra vermelha (Imagem 13) e o campo “Ref. Cad Produto” ficará marcado para que o usuário possa identificar.
Para vincular selecione o item e clique na pesquisa do campo “Ref. Cad Produto”.
[Imagem 13 - Tela Manifestação do Destinatário]
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Após vincular o item ao cadastro do produto, o campo de NCM será validado, assim como o campo “Ref. Cad Produto”, os campos de NCM serão marcados para que o usuário possa identificar (Imagem 14).
[Imagem 14 - Tela Manifestação do Destinatário]
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Se o fornecedor preencher no XML o código do pedido que corresponde a NF, serão feitas as seguintes validações (O item ficará com a letra em vermelho e os campos ficarão marcados):
Valor unitário da NFe maior que do Pedido;
Quantidade da NFe maior que do Pedido;
MVA ST da NFe diferente do Pedido;
Alíquota de IPI da NFe diferente do Pedido;
Caso não venha preenchido o código do pedido, basta no campo “Núm. Pedido” (Imagem 15) selecionar o mesmo para que a validação possa ser feita.
[Imagem 15 - Tela Manifestação do Destinatário]
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[Imagem 16 - Tela Manifestação do Destinatário]
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[Imagem 17 - Tela Entrada de notas fiscais]
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Ainda na “Entrada de notas fiscais”, conforme o novo parâmetro “Obriga a Manifestação da Operação do Destinatário da NFe para escriturar na entrada?”, quando estiver configurado SIM e a empresa possuir acesso ao módulo de “Manifestação do Destinatário”, terá validada a Confirmação da Operação da nota que esta sendo importada (tanto por XML quanto pela Manifestação), se a mesma não foi confirmada , será solicitado a senha de um usuário “Supervisor” para que a entrada possa ser feita (Imagens 18 E 19).
[Imagem 18 - Tela Entrada de notas fiscais]
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[Imagem 19 - Tela Entrada de notas fiscais]
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MDFe
QUALIDADE
WMS
PCP
5038 - Prorrogação de prazo para remessa de industrialização em terceiro (SUP-26143)
Na tela 8.2.6 - Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro foi criado um botão para “Prorrogar o Prazo” e uma grade contendo as informações referente a cada item e prorrogação feita (Imagem 1).
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Para mais informações sobre prorrogação consulte O que é o Evento Pedido de Prorrogação? /wiki/spaces/BDC/pages/1136984593
5102 - Melhorias no mapa de fabricação (SUP-26166)
Algumas Foram implementadas alguma melhorias foram implementadas na tela 8.2.3 - Mapa de fabricação
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Foram adicionados os locais de estoques para seleção durante a geração do mapa, ao selecionar um ou mais local de estoque
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serão demonstradas as quantidades no novo campo estoque físico ( imagem Imagem 1).
[Imagem 1 - mapa Tela Mapa de fabricação]
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Criado o campo
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“Qtde em OF
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Este campo vai mostrar quantidade deste aberta” (Imagem 2), este campo irá mostrar a quantidade do insumo total que será consumido por ordem de fabricação. E estas
Estas ordens não podem poderão ter almoxarifado feito estas quantidade circulada em vermelho do insumo que será mostrada no campo qtde em of aberta (imagem 2).
[Imagem 2 - mapa Tela Mapa de fabricação]
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Campo qtde of abertas trazendo o somatório O campo “Qtde em OF aberta” trará a somatória de todas as ordens abertas pega os , dos valores do campo quantidade da aba composição da na tela ordem de fabricação ( imagem Imagem 3).
[Imagem 3 - ordem Tela Ordem de fabricação (OF)]
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Campo saldo disponível
O campo “Saldo disponível” será o valor do estoque físico menos as qtde de of aberta o resultado é mostrado na coluna saldo disponível segue um exemplo da imagem 4 onde (estoque físico) 2.000 - 140 (qtde de OF aberta) = 1.860 (saldo disponível)Qtde em OF aberta (Imagem 4).
[Imagem 4 - mapa Tela Mapa de fabricação]
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Campo total da analise
Campo total analise (total O campo “Total da Análise” será o total somando o mesmo item em todos os produtos analisados no mapa de fabricação, ou seja do campo Qtde. analise , será o mesmo que a quantidade necessária ( imagem Imagem 5).
[Imagem 5- mapa de fabricação]
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Campo Status marcando sem insumo (bola vermelha)
Será mostrado o status sem insumo em duas condições, uma O campo “Status” demonstrará a situação do insumo.
Se estiver marcando sem insumo, isso virá de duas condições:
Uma delas é a quantidade insuficiente, ou seja a quantidade necessária está maior que o o estoque físico. observe na imagem que a quantidade necessária é de 32.693,0823 e no estoque físico tem só 6.983,6744portanto o Status será marcado como sem insumo . ( imagem (Imagem 6).
[Imagem 6 - mapa Tela Mapa de fabricação]
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A outra situação é sem insumo c/ ordem de compra
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Será marcado este status sem insumo c/ ordem de compra, precisa que , quando a quantidade do pedido de compra seja for igual ou maior que a quantidade necessária ( imagem Imagem 7).
[Imagem 7- mapa Tela Mapa de fabricação]
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Na aba compras agora quando , ao clicar com o botão direito do mouse em cima do insumo ou semiacabado será possível visualizar o pedido de compra ( imagem 😎Imagem 8 ).
[Imagem 8 - mapa Tela Mapa de fabricação]
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Após clicar em visualizar ordem de compra será aberta abrirá a tela mostrando o pedido de compra referente ao insumo selecionado no mapa ( imagem Imagem 9).
[Imagem 9 - mapa Tela Mapa de fabricação]
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Campo status marcando industrialização (bola laranja)
Será marcado este campo com status industrialização O campo “Status” marcando Em Industrialização, quando estiver fazendo um mapa em que o produto tenha uma industrialização em terceiros aberta (imagem Imagem 10).
[Imagem 10 - mapa Tela Mapa de fabricação]
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Campo status OK ( bola verde)
Será marcado este status quando estiver tudo ok O campo “Status” OK, significa que está tudo certo com as quantidades de estoque ( imagem Imagem 11).
[Imagem 11 - mapa Tela Mapa de fabricação]
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CHANGELOG
36476, 36570, 36578, 36587, 36646, 36663, 36666, 36684, 36696, 36732, 36733, 36753, 36754, 36837, 36844, 36948, 36962, 37007 e 37069.