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DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA |
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Data de previsão de publicação: 00/00/00 |
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📙 Mudanças
[Menu Comercial - Compras]
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📙 2️⃣ Alteração ao clonar produto.
Na tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, ao clonar um produto pela tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” e acessar a tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, é exibido o histórico de modificações da formação de preços do produto original. Foi feita uma alteração para que ao clonar o produto, o histórico de modificações da formação de preços do produto original não seja exibido.
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[Menu Faturamento]
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📙 2️⃣ Separar o envio de e-mails das impressões de Nfe.
A tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)” foi alterada para que seja possível realizar a impressão e envio de documento fiscal por e-mail, de forma separada, afim de exibir ao usuário uma barra de progresso com relação aos processos executados.
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📗 Melhorias
[CHECK-OUT]
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📗 3️⃣ Desempenho do Conferência.
Foi feita uma transformação interna do código fonte do Delphi 7 para o Delphi 10, adequando o código fonte/componentes internos a mais nova tecnologia do desenvolvimento. O comportamento de uso atual para o usuário se mantem, não foi feita alteração externa. Dessa forma, o conferencia.exe fica preparado para as mais novas tecnologias atualmente usadas no mercado (Imagem 1). |
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Data de publicação: 07/01/25 |
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DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO
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Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP. Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento. Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema. |
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| Pesquisa na árvore de páginas | ||
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📗 Melhorias
[Menu Comercial - Compras]
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📗 3️⃣ Local de entrega especifico no AFV.
Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foi adicionada a aba "Local de Entrega (Específico)". Ao preencher essa aba, serão gerados automaticamente os campos correspondentes no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) e no Pré-DANFE, além da criação do grupo G referente ao local de entrega no XML da nota fiscal. A funcionalidade tem como objetivo garantir a conformidade com a nota técnica para a emissão de notas fiscais, além de proporcionar maior flexibilidade ao usuário para registrar o local de entrega de acordo com as suas necessidades.
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📘 Solicitações
[Menu Coletor]
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📗 2️⃣ Inserir o fabricante na grid da tela “Cadastro de produtos”📘 1️⃣ Impossibilidade de utilizar o Produto IMG.
Ocorrência: Ao visualizar imagens de produtos com o Coletor nas dimensões padrão (Largura=250 X Altura=320), cortava a janela não sendo possível fechar a tela, desta forma era necessário forçar o encerramento do aplicativo. Solução: Foi realizado um ajuste no alinhamento da tela que exibe a imagem do produto no Coletor.
 
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📗 3️⃣ Melhoria no Laudo da qualidade.
Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes”, foi implementada a obrigatoriedade de envio do laudo quando a opção de envio de laudo estiver habilitada no cadastro do cliente da nota fiscal.
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[Menu Faturamento]
[Menu Agent
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[Menu WMS]
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📗 2️⃣ Coletor - Bloquear o botão de "Desistir" do ícone carregamento.
Na Tela “Parâmetros :: Guarani“, atualmente, quando o operador clica no botão "Desistir" no coletor no aplicativo Carregamento, o campo "Operadores" na guia de carregamento é limpo e a guia não aparece mais para o operador. Foi criado o parâmetro “Habilitar Botão Desistir (Coletor)” que desabilita o botão "Desistir" no coletor do aplicativo Carregamento, dessa forma, será possível evitar que o operador designado na guia de carregamento desista da tarefa.
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📘 Solicitações
Local>Tela Coletor |
[Menu Comuns]
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📘 1️⃣ Inconsistência na industrialização em terceiro ao teclar "tab" após informar o local de estoque.
Ocorrência: Ao configurar um estoque em poder de terceiro com o tipo Fornecedor e informar um fornecedor que está vinculado em mais de um cliente, ao incluir uma industrialização de terceiro, selecionar este local de estoque e teclar tab, apresentava ”multiple rows in singleton select”. Solução: Foi criada uma janela para que quando houver mais de um cliente vinculado ao fornecedor configurado para o local de estoque selecionado, permita selecionar o cliente desejado.
 Local>Tela 1.1.3. - Cadastro de clientes Local>Tela 1.1.16 - Cadastro de locais de estoque Local>Tela 8.2.10 - Industrialização em Terceiro |
[Menu Comercial - Compras]
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📘3️⃣ Inconsistência ao executar script1️⃣ Valor de ST incorreto no plano financeiro.
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao executar script: Validation error for column COR_CODIGO, value "*** null. Solução: Foi implementada uma correção na atualização do Agent e Upmanual (Imagens 1 e 2). 
Local>Tela Agent Local>Tela Upmanual
Ocorrência: O valor financeiro na aba “Plano financeiro” estava com valores divergentes quando era preenchido valor de ST NÃO CRED, causando inconformidade com os valores nos Lançamentos. Solução: Foi realizado um ajuste no plano financeiro da tela “Entrada de notas fiscais” ao informar “Valor ST Ñ Cred”.
 Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais 📘 1️⃣ Lentidão na tela “Requisição de Pedido de Compra”.
Ocorrência: Tela “Requisição de Pedido de Compra” com lentidão ao realizar consulta. Solução: Foi alterada a forma de recuperar o estoque atual de todos os produtos (Imagens 1 e 2). 
Local>Tela 2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra 📘 2️⃣ Valor da Nota Fiscal diferente do valor do financeiro.
Ocorrência: Ao transmitir NF-e de pedidos antecipados com fidelidade 01, quando os produtos do pedido sofriam cortes ou exclusão, eram gerados valores inconsistentes nas tags do XML relacionadas ao grupo de cobrança e pagamento. Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo da diferença entre o valor antecipado e o valor do pedido, garantindo que o campo REC_ANT_DIF da tabela RECEBER seja preenchido corretamente com o valor proporcional às fidelidades 1 e 3. Este ajuste será aplicado exclusivamente para pedidos antecipados de fidelidade 2, corrigindo a inconsistência e assegurando a integridade dos dados no XML.
 Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber Local>Tela 3.2.21 - Manutenção de ordens Local>Tela 4.2.6 - Expedição Local>Tela Nota Fiscal |
[Menu Comercial -
ComprasVendas]
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📘 1️⃣Valor de ST incorreto no plano financeiroDivergência no “Vr Verba” ao aplicar desconto negativo no “Vr. Desc Fin.
Ocorrência:O valor financeiro na aba “Plano financeiro” estava com valores divergentes quando era preenchido valor de ST NÃO CRED, causando inconformidade com os valores nos Lançamentos Ao aplicar um desconto financeiro negativo no campo "Vr. Desc Fin" na tela de "Digitação de Ordens", o sistema não distribuía o valor proporcionalmente entre os itens do pedido, atribuindo o desconto apenas a um único item e isto estava causando inconsistências nos valores. Solução: Foi realizado um ajuste no plano financeiro da tela “Entrada de notas fiscais” ao informar “Valor ST Ñ Cred”. Painel | | ||
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Valor financeiro após ajuste (Imagem 2). |
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Valores do rateio no Plano financeiro na tela Contas a pagar (Imagem 3). |
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
📘 1️⃣ Lentidão na tela “Requisição de Pedido de Compra”.
| Informações |
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ERP-13004 |
Ocorrência: Tela “Requisição de Pedido de Compra” com lentidão ao realizar consulta.
Solução: Foi alterada a forma de recuperar o estoque atual de todos os produtos
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
[Menu Faturamento]
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📘 2️⃣ NFC-e sem protocolo de autorização nos XML's.
Ocorrência: XML de processamento sem informações do protocolo após erro na primeira tentativa de transmissão da NFCe. Solução: Foi realizado um ajuste para manter o XML de processamento vazio em caso de erro na transmissão e impressão da NFCe. ERP e PDV (Imagens 1 e 2). 
Local>Tela 4.2.11 - Transmitir NFC-e Local>Tela 4.2.16 13 - Requisição Manutenção de Pedido de Compra notas fiscais de consumidor eletrônicas |
[Menu Financeiro - Receber]
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📘 1️⃣ Impossível mudar cobrança do título devido a transferência de banco.
Ocorrência: Ao transmitir NF-e de pedidos antecipados com fidelidade 01, quando os produtos do pedido sofriam cortes ou exclusão, eram gerados valores inconsistentes nas tags do XML relacionadas ao grupo de cobrança e pagamento. Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo da diferença entre o valor antecipado e o valor do pedido, garantindo que o campo REC_ANT_DIF da tabela RECEBER seja preenchido corretamente com o valor proporcional às fidelidades 1 e 3. Este ajuste será aplicado exclusivamente para pedidos antecipados de fidelidade 2, corrigindo a inconsistência e assegurando a integridade dos dados no XML.
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber Local>Tela 3.2.21 - Manutenção de ordens Local>Tela 4.2.6 - Expedição Local>Tela Nota Fiscal |
Opção “Muda Cobrança” da tela “Manutenção de contas a receber” não permitindo alterar de cobrança interna para cobrança bancária. Solução: Foi removido o bloqueio que impedia a alteração de cobrança interna para cobrança bancária (Imagens 1 e 2). 
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber 📘 3️⃣ Relatório de Contas a Receber (Novo) não respeitando os filtros selecionados no campo “Tipo Data”.
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao gerar o relatório através da tela “Relatório de contas a receber”, filtrando pelo tipo de relatório “Contas Recebidas” e o tipo de data “Dias de vencimento (Titulo principal)”. Solução: Foi realizado um ajuste para que a inconsistência não seja mais apresentada (Imagens 1 e 2). 
Local>Tela 5.3.7 - Relatório de contas a receber |
[Menu Financeiro - Pagar]
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📘 2️⃣ Inconsistência nos lançamentos a pagar estimado.
Ocorrência: Estava sendo apresentada a inconsistência “Out of system resources” quando a tela “Cadastro de Plano Financeiro“ era acessada várias vezes pela tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar. Solução: Foi realizado um ajuste para que a tela “Cadastro de Plano Financeiro“ seja liberada após o uso. Dessa forma, a inconsistência não será mais apresentada (Imagem 1).  Local>Tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar |
[Menu Contábil]
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📘 3️⃣ Inconsistência na tela “Contábil - Regras Contábeis Fiscais”.
Ocorrência: Tela ”Contábil - Regras Contábeis Fiscais” apresentando dificuldade na conciliação após inserção do campo de item a item. Solução: Foi criado um parâmetro para definir se o sistema validará ou não os campos de regras contábeis.
 Local>Tela Parâmetros :: Guarani |
[Menu Fiscal]
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📘1️⃣ Divergência no “Vr Verba” ao aplicar desconto negativo no “Vr. Desc Fin.2️⃣ COFINS com acréscimo que não calcula no saldo.
Ocorrência: Ao aplicar um desconto financeiro negativo no campo "Vr. Desc Fin" na tela de "Digitação de Ordens", o sistema não distribuía o valor proporcionalmente entre os itens do pedido, atribuindo o desconto apenas a um único item e isto estava causando inconsistências nos valores Apuração de Impostos gerando saldo credor mesmo quando existe saldo a recolher. Isso ocorre após a confirmação na tela “Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições”. Solução: Foi realizado feito um ajuste no cálculo do desconto financeiro negativo na tela de "Digitação de Ordens". Agora, o sistema distribui o valor do desconto de forma proporcional entre todos os itens do pedido, garantindo maior precisão e consistência nos valoresna apuração de impostos, não deve existir saldo credor para o período seguinte se houver imposto a recolher.
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens |
[Menu Financeiro - Receber]
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📘 1️⃣ Impossível mudar cobrança do título devido a transferência de banco
 Local>Tela Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições Local>Tela Apuração de Impostos 📘 3️⃣ Relatório gerencial de impostos.
Ocorrência: Opção “Muda Cobrança” da tela “Manutenção de contas a receber” não permitindo alterar de cobrança interna para cobrança bancária. Solução: Foi removido o bloqueio que impedia a alteração de cobrança interna para cobrança bancária (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber |
[Menu Contábil]
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📘 3️⃣ Inconsistência na tela “Contábil - Regras Contábeis Fiscais”.
Ocorrência: Tela ”Contábil - Regras Contábeis Fiscais” apresentando dificuldade na conciliação após inserção do campo de item a item. Solução: Foi criado um parâmetro para definir se o sistema validará ou não os campos de regras contábeis.
Ocorrência: Ao tentar imprimir o relatório com as opções PIS/COFINS e Registro Analítico Entradas/Saídas por Produtos, o sistema solicitava o campo NUMERO_SAT, causando uma inconsistência na execução, devido ao campo NUMERO_SAT estar ausente em uma procedure no banco de dados. Solução: O campo foi devidamente adicionado à procedure no banco de dados, garantindo a execução correta do relatório.
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Relatório de Pis/Cofins apresentado (Imagem 2). |
Local>Tela Parâmetros :: Guarani10.3.4 - Relatório gerencial de impostos
[Menu Telemarketing]
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📘3️⃣1️⃣ Horário informado menor que o início da jornada configurada.
Ocorrência: Ao cadastrar uma manifestação no telemarketing, mesmo tendo uma jornada de trabalho previamente configurada, o sistema apresentava o horário de agendamento como 00:00. Quando o cliente tentava gravar, era exibida a mensagem: “Horário informado é menor que o início da jornada configurada”. Solução: Foi ajustado para carregar o horário atual no agendamento, após o cadastro de uma manifestação no telemarketing.
 Local>Tela 4.2.3 - Telemarketing - Configurações |
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Feedback |
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Qual é o seu nível geral de satisfação com essas notas de versão? |
Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
Informações técnicas | |
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Banco: | 920 |
Coletor: | 1489.272 |
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