| Nota |
|---|
Aviso importante! Esta nota de versão é apenas uma prévia do próximo lançamento. |
Ticket | Criticidade |
📗 Implementação | 1️⃣ Relevante |
📘 Solicitação | 2️⃣ Importante |
📙 Mudança | 3️⃣ Muito importante |
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Painel | ||
|---|---|---|
| ||
Classificação menu ERP |
INTEGRADOR - ECOMMERCE
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📘 1️⃣ Integrador Ecommerce - Logs de inconsistências (SUP-81495)Ocorrência: O Integrador ECommerce com a integração Tray no usuário, estava com muitos logs de inconsistências e os avisos estavam vindo para o e-mail de desenvolvimento. Solução: O e-mail foi alterado para que os avisos sejam enviados diretamente ao usuário. Além disso, foi deixada a opção de salvar os arquivos “Salvar Retorno WS” com o padrão como “NÃO”, caso o usuário queira voltar, basta optar para “SIM” (Imagem 1).
 Local>Tela Integrador Guarani ECommerce |
INTEGRADOR - B2B
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📗 2️⃣ Importação de Pedidos pagos por PIXFoi ajustado no envio de dados do Integrador B2B, no script “COMPRADORES”, o envio contemplando as opções mencionadas, além da “openpix_pix”. Deverá ser utilizado o botão “Query Padrão” para utilizar o novo script (será considerado o PIX como boleto). Foi realizado um ajuste na entrada de pedidos no Integrador B2B, para que tenha o comportamento adequado, baixando no contas a receber do mesmo modo que o próprio boleto. (Imagens 1, 2 e 3).
|
COMUNS
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📘 1️⃣ Empresa incorreta sendo demonstrada na aba “%Fidelidade” em cadastro de representantes (SUP-82091)Ocorrência: Quando era realizada a inclusão do “%Fidelidade” na tela “Cadastro de representantes”, o sistema não demonstrava a empresa corretamente. Solução: Foi feito um ajuste e após a correção, o sistema carregou devidamente a empresa selecionada para a fidelidade determinada (Imagem 1). Local>Tela 3.1.10 - Cadastro de representantes 📘 1️⃣ Impossibilidade de alterar Plano Financeiro e Centro de Custo (SUP-81673)Ocorrência: Havia a impossibilidade de alterar o Centro de Custo de um Plano Financeiro, atrelado as tarifas bancárias do cadastro de contas correntes. Solução: Foi feito um ajuste na tela “Cadastro de Plano Financeiro”, para que ao clicar para gravar não seja apresentada a inconsistência na tela e que assim, permita a gravação de alteração (Imagens 1 e 2). Local>Tela 1.1.1 - Cadastro de Plano Financeiro |
COMERCIAL - COMPRAS
| Expandir | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
📗 📘 2️⃣ Alerta ao carregar pedido na entrada de nota (SUP-81814)Ocorrência: Havia um alerta ao carregar pedido na entrada de nota, que ao validar o percentual(%) fidelidade dos pedidos, era percorrido os itens e fazia o agrupamento verificando o percentual(%) fidelidade, referência e a descrição que foram salvos no momento de realizar o pedido de compra. Como o item era o mesmo, porém as descrições nos pedidos estavam divergentes, o sistema alertava que os itens estavam com percentual(%) de fidelidade diferentes. Solução: Após o ajuste, o sistema passará a buscar a descrição do cadastro do produto, ao invés de verificar a descrição do produto no momento que foi incluído no pedido (Imagem 1).
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais 📘 1️⃣ Sistema não reconhecendo a digitação de "unidade de medida" de alguns itens na tela de digitação de ordens (SUP-81743)Ocorrência: O sistema possibilitava que fosse importada a unidade de medidas, que não existia no cadastro de embalagens através de planilhas e também não realizava validação ao informar uma unidade de medida inválida ao cadastrar um novo produto. Solução: Foi criada uma validação na tela “2.2.7 - Importação de produtos (Excel)”, para que ao importar uma planilha com uma unidade de medida inexistente, será apresentada uma validação e não permitirá a importação (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 2.2.7 - Importação de produtos (Excel) Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos 📘 1️⃣ Status do processo de compras invertido (SUP-81800)Ocorrência: O status do processo de compras estava invertendo as informações do campo “Conclusão e Cancelamento”. Solução: Foram ajustados os campos para que a informação seja exibida de forma correta.
 Local>Tela 2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra |
FINANCEIRO - RECEBER
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📘 2️⃣ Ajustes financeiros - Títulos Antecipados (SUP-82070)Ocorrência: Quando era selecionado o tipo “Completo”, no modelo “Vencidas” na tela: “Relatório por perfil de cobrança”, apresentava o mesmo valor do campo “Total em aberto” para todos os representantes. Solução: Foi feita uma correção nos cálculos do campo “Total em aberto” da tela: “Relatório por perfil de cobrança”, no tipo “Completo”, no modelo “Vencidas” para que em cada segmento do relatório seja exibido o valor referente ao seu representante (Imagens 1, 2 e 3). Local>Tela 5.3.4 - Relatório por perfil de cobrança |
WMS
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📘 1️⃣ Painel de Conferência - Impressão do modelo de etiqueta utilizado (SUP-81106)Ocorrência: A etiqueta de despacho modelo 8, estava com diferença nos modelos impressos pelo sistema ERP e pela Conferência.Exe. Isso ocorria, pois era impressa a razão social do cliente pelo modelo modelo 8. Solução: Foi realizado um ajuste para que seja impressa a razão social do cliente sem inconsistências, ao invés do nome fantasia para o modelo 8, no “Painel de Controle da Conferência” (Imagem 1).
Local>Tela 1.2.12 - Painel de Controle da Conferência Criação de validação para endereçamento automático de produtos na guia de armazenagem após entrada de nota fiscal na tela 2.2.4 Entrada de notas fiscais Quando um produto for do estilo WMS seriada e a opção em seu cadastro [Checkout] Registra Lote for diferente de “SIM”, ao criar uma guia de armazenagem após dado a entrada em uma nota fiscal, o produto não terá um endereçamento feito de forma automática na guia. Abaixo por exemplo o produto 001, mantendo o comportamento atual, onde estando a configuração abaixo, ao fazer uma guia de armazenagem através da entrada de nota, ele preenche automaticamente o endereço WMS.
Abaixo por exemplo o produto 002, mantendo o comportamento atual, onde estando a configuração abaixo, ao fazer uma guia de armazenagem através da entrada de nota, ele preenche automaticamente o endereço WMS.  Abaixo nas figuras abaixo mostra a Guia com Armazenagem com os produtos configurados distintos, mantendo o comportamento atual e novo comportamento de não ter o preenchimento automático quando o Registra Lote esteja = “Não”. 
|
CONTÁBIL
| Expandir | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
📘 2️⃣ Inconsistência ao encerrar período contábil (SUP-82149)Ocorrência: Não era possível realizar o encerramento do período contábil, pois o sistema estava apresentando uma inconsistência. Solução: Foi feito um ajuste para inserção do registro ao ser executado o encerramento contábil. Foi criado o modo de encerramento, porém o mesmo não será apresentado na integração contábil, uma vez que não haverá integração, pois possui sua tela específica.
 Local>Tela 9.2.1 - Contábil Integração Local>Tela 9.2.3 - Contábil - Encerramento do período/Exercício 📘 2️⃣ Encerramento de Período/Exercício, com divergência de valores (SUP-82216)
Ocorrência: Não era possível efetuar o encerramento do período contábil, devido diferenças apuradas na tela “Contábil - Encerramento de Período/Exercício”. Os valores nos “Relatórios” estavam coincidindo, mas na tela “Encerramento” os valores estavam distorcidos. Solução: Foi adicionado o filtro de empresa no lote do lançamento contábil, a tabela “Lote Contábil” CONTABIL_LOTE, dessa forma a tela “Contábil -Encerramento de Período/Exercício” trará lançamentos em que o lote possua a empresa informada no filtro, não gerando divergências de valores.
Local>Tela 9.2.3 - Contábil - Encerramento de Período/Exercício
|
FISCAL
| Expandir | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
📘 2️⃣ SPED PIS e COFINS (SUP-81098)Ocorrência: Na geração do SPED PIS/COFINS, existiam indicadores de pagamento incompatíveis com o CFOP informado para notas de devolução de cliente e outras operações que não envolviam pagamentos. Solução: Foi alterada a regra para o campo indicador de pagamento do “Registro C100”, tanto no SPED fiscal como no SPED PIS/COFINS. Será considerado o “CFOP de devolução e com operação de crédito” ou “CFOP Gera Financeiro = Não”, para estes casos o indicador de pagamento será “2 - Outros”.
 
 
  Local>Tela 10.1.3 - Cadastro de CFOP Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas ficais 📙 2️⃣ Registro de lote na geração de guia de armazenagem na entrada de Nota Fiscal (SUP-81003)Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” foi criada uma validação para o endereço automático de produtos, presente na guia de armazenagem após ser dada a entrada na Nota Fiscal. Quando um produto for “WMS seriada” e a opção no cadastro de “[Checkout] Registra Lote” estiver como “NÃO” ao criar uma guia de armazenagem após entrada entrada na Nota Fiscal, o produto não terá um endereçamento feito de forma automática na guia.
|
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
|
| Painel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Voltar ao topo |