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DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO |
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Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP. Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento. Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema. |
| Dica |
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DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA |
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Data de previsão de publicação: 0007/0001/0025 |
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📙 Mudanças
📗 Melhorias
[Menu Comercial - Compras]
[CHECK-OUT| Expandir | |||||||||||||||||||
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📙 2️⃣ Alteração ao clonar produto📗 3️⃣ Local de entrega especifico no AFV.
Na tela “2“3.2.6 12 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, ao clonar um produto pela tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” e acessar a tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, é exibido o histórico de modificações da formação de preços do produto original. Foi feita uma alteração para que ao clonar o produto, o histórico de modificações da formação de preços do produto original não seja exibidoDigitação de ordens”, foi adicionada a aba "Local de Entrega (Específico)". Ao preencher essa aba, serão gerados automaticamente os campos correspondentes no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) e no Pré-DANFE, além da criação do grupo G referente ao local de entrega no XML da nota fiscal. A funcionalidade tem como objetivo garantir a conformidade com a nota técnica para a emissão de notas fiscais, além de proporcionar maior flexibilidade ao usuário para registrar o local de entrega de acordo com as suas necessidades.
 
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[Menu Faturamento]
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📙 2️⃣ Separar o envio de e-mails das impressões de Nfe.
A tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)” foi alterada para que seja possível realizar a impressão e envio de documento fiscal por e-mail, de forma separada, afim de exibir ao usuário uma barra de progresso com relação aos processos executados.
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📗 Melhorias
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📘 Solicitações
[Menu Coletor]
[Menu WMS| Expandir | ||
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📗 3️⃣ Desempenho do Conferência📘 1️⃣ Impossibilidade de utilizar o Produto IMG.
Foi feita uma transformação interna do código fonte do Delphi 7 para o Delphi 10, adequando o código fonte/componentes internos a mais nova tecnologia do desenvolvimento. O comportamento de uso atual para o usuário se mantem, não foi feita alteração externa. Dessa forma, o conferencia.exe fica preparado para as mais novas tecnologias atualmente usadas no mercado (Imagem 1). |
[Menu Comuns]
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📗 2️⃣ Inserir o fabricante na grid da tela “Cadastro de produtos”.
Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi feita uma alteração com o objetivo de possibilitar ao usuário visualizar, no grid de consulta do cadastro de produtos, as informações sobre o fabricante de cada produto pesquisado.
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Ocorrência: Ao visualizar imagens de produtos com o Coletor nas dimensões padrão (Largura=250 X Altura=320), cortava a janela não sendo possível fechar a tela, desta forma era necessário forçar o encerramento do aplicativo. Solução: Foi realizado um ajuste no alinhamento da tela que exibe a imagem do produto no Coletor.
Local>Tela Coletor |
[Menu Comuns]
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📗 2️⃣ Coletor - Bloquear o botão de "Desistir" do ícone carregamento📘 1️⃣ Inconsistência na industrialização em terceiro ao teclar "tab" após informar o local de estoque.
Na Tela “Parâmetros :: Guarani“, atualmente, quando o operador clica no botão "Desistir" no coletor no aplicativo Carregamento, o campo "Operadores" na guia de carregamento é limpo e a guia não aparece mais para o operador. Foi criado o parâmetro “Habilitar Botão Desistir (Coletor)” que desabilita o botão "Desistir" no coletor do aplicativo Carregamento, dessa forma, será possível evitar que o operador designado na guia de carregamento desista da tarefaOcorrência: Ao configurar um estoque em poder de terceiro com o tipo Fornecedor e informar um fornecedor que está vinculado em mais de um cliente, ao incluir uma industrialização de terceiro, selecionar este local de estoque e teclar tab, apresentava ”multiple rows in singleton select”. Solução: Foi criada uma janela para que quando houver mais de um cliente vinculado ao fornecedor configurado para o local de estoque selecionado, permita selecionar o cliente desejado.
 
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 Local>Tela 1.1.3. - Cadastro de clientes Local>Tela 1.1.16 - Cadastro de locais de estoque Local>Tela 8.2.10 - Industrialização em Terceiro |
[Menu Comercial - Compras]
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📘 1️⃣ Valor de ST incorreto no plano financeiro.
Ocorrência: O valor financeiro na aba “Plano financeiro” estava com valores divergentes quando era preenchido valor de ST NÃO CRED, causando inconformidade com os valores nos Lançamentos. Solução: Foi realizado um ajuste no plano financeiro da tela “Entrada de notas fiscais” ao informar “Valor ST Ñ Cred”.
 Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais 📘 1️⃣ Lentidão na tela “Requisição de Pedido de Compra”.
Ocorrência: Tela “Requisição de Pedido de Compra” com lentidão ao realizar consulta. Solução: Foi alterada a forma de recuperar o estoque atual de todos os produtos (Imagens 1 e 2). 
Local>Tela 2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra 📘 2️⃣ Valor da Nota Fiscal diferente do valor do financeiro.
Ocorrência: Ao transmitir NF-e de pedidos antecipados com fidelidade 01, quando os produtos do pedido sofriam cortes ou exclusão, eram gerados valores inconsistentes nas tags do XML relacionadas ao grupo de cobrança e pagamento. Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo da diferença entre o valor antecipado e o valor do pedido, garantindo que o campo REC_ANT_DIF da tabela RECEBER seja preenchido corretamente com o valor proporcional às fidelidades 1 e 3. Este ajuste será aplicado exclusivamente para pedidos antecipados de fidelidade 2, corrigindo a inconsistência e assegurando a integridade dos dados no XML.
 Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber Local>Tela 3.2.21 - Manutenção de ordens Local>Tela 4.2.6 - Expedição Local>Tela Nota Fiscal |
[Menu Comercial - Vendas]
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📘 1️⃣ Divergência no “Vr Verba” ao aplicar desconto negativo no “Vr. Desc Fin.
Ocorrência: Ao aplicar um desconto financeiro negativo no campo "Vr. Desc Fin" na tela de "Digitação de Ordens", o sistema não distribuía o valor proporcionalmente entre os itens do pedido, atribuindo o desconto apenas a um único item e isto estava causando inconsistências nos valores. Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do desconto financeiro negativo na tela de "Digitação de Ordens". Agora, o sistema distribui o valor do desconto de forma proporcional entre todos os itens do pedido, garantindo maior precisão e consistência nos valores (Imagem 1).  Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens |
[Menu Faturamento]
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📘 2️⃣ NFC-e sem protocolo de autorização nos XML's.
Ocorrência: XML de processamento sem informações do protocolo após erro na primeira tentativa de transmissão da NFCe. Solução: Foi realizado um ajuste para manter o XML de processamento vazio em caso de erro na transmissão e impressão da NFCe. ERP e PDV (Imagens 1 e 2). 
Local>Tela 4.2.11 - Transmitir NFC-e Local>Tela 4.2.13 - Manutenção de notas fiscais de consumidor eletrônicas |
[Menu Financeiro - Receber]
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📘 1️⃣ Impossível mudar cobrança do título devido a transferência de banco.
Ocorrência: Opção “Muda Cobrança” da tela “Manutenção de contas a receber” não permitindo alterar de cobrança interna para cobrança bancária. Solução: Foi removido o bloqueio que impedia a alteração de cobrança interna para cobrança bancária (Imagens 1 e 2). 
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber 📘 3️⃣ Relatório de Contas a Receber (Novo) não respeitando os filtros selecionados no campo “Tipo Data”.
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao gerar o relatório através da tela “Relatório de contas a receber”, filtrando pelo tipo de relatório “Contas Recebidas” e o tipo de data “Dias de vencimento (Titulo principal)”. Solução: Foi realizado um ajuste para que a inconsistência não seja mais apresentada (Imagens 1 e 2). 
Local>Tela 5.3.7 - Relatório de contas a receber |
[Menu Financeiro - Pagar]
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📘 2️⃣ Inconsistência nos lançamentos a pagar estimado.
Ocorrência: Estava sendo apresentada a inconsistência “Out of system resources” quando a tela “Cadastro de Plano Financeiro“ era acessada várias vezes pela tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar. Solução: Foi realizado um ajuste para que a tela “Cadastro de Plano Financeiro“ seja liberada após o uso. Dessa forma, a inconsistência não será mais apresentada (Imagem 1).  Local>Tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar |
[Menu Contábil]
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📘 3️⃣ Inconsistência na tela “Contábil - Regras Contábeis Fiscais”.
Ocorrência: Tela ”Contábil - Regras Contábeis Fiscais” apresentando dificuldade na conciliação após inserção do campo de item a item. Solução: Foi criado um parâmetro para definir se o sistema validará ou não os campos de regras contábeis.
 Local>Tela Parâmetros :: Guarani |
[Menu Fiscal]
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📘 2️⃣ COFINS com acréscimo que não calcula no saldo.
Ocorrência: Apuração de Impostos gerando saldo credor mesmo quando existe saldo a recolher. Isso ocorre após a confirmação na tela “Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições”. Solução: Foi feito um ajuste na apuração de impostos, não deve existir saldo credor para o período seguinte se houver imposto a recolher.
 Local>Tela Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições Local>Tela Apuração de Impostos 📘 3️⃣ Relatório gerencial de impostos.
Ocorrência: Ao tentar imprimir o relatório com as opções PIS/COFINS e Registro Analítico Entradas/Saídas por Produtos, o sistema solicitava o campo NUMERO_SAT, causando uma inconsistência na execução, devido ao campo NUMERO_SAT estar ausente em uma procedure no banco de dados. Solução: O campo foi devidamente adicionado à procedure no banco de dados, garantindo a execução correta do relatório.
 Local>Tela 10.3.4 - Relatório gerencial de impostos |
[Menu Telemarketing]
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📘 1️⃣ Horário informado menor que o início da jornada configurada.
Ocorrência: Ao cadastrar uma manifestação no telemarketing, mesmo tendo uma jornada de trabalho previamente configurada, o sistema apresentava o horário de agendamento como 00:00. Quando o cliente tentava gravar, era exibida a mensagem: “Horário informado é menor que o início da jornada configurada”. Solução: Foi ajustado para carregar o horário atual no agendamento, após o cadastro de uma manifestação no telemarketing.
 Local>Tela 4.2.3 - Telemarketing - Configurações |
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Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
Informações técnicas | |
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Banco: | 920 |
Coletor: | 1489.272 |
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