📘 2️⃣ Atualizações na Geração de Boletos com Linha Digitável.| Informações |
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SUP-117376/SUP-117314 |
Ocorrência: Para os clientes que utilizam a opção de geração de boletos no sistema Guarani ERP sob a instrução "Empresa numera e emite", haverá um ajuste no cálculo do vencimento dos boletos, conforme os novos padrões definidos pelos Bancos com códigos Febraban. Os boletos continuarão sendo registrados normalmente no sistema bancário. No entanto, a leitura da linha digitável pode apresentar dificuldades para pagamento devido à mudança no código de barras. Solução: Com o objetivo de garantir o correto processamento dos boletos com vencimento a partir dessa data, sugerimos que boletos emitidos sejam reencaminhados aos clientes. Isso porque, até 21/02/2025, os boletos emitidos utilizarão o Fator de Vencimento "9999", que é o valor máximo, encerrando seu ciclo de utilização. Sendo assim, a partir de 22/02/2025, o cálculo do Fator de Vencimento será reiniciado, retornando ao valor inicial "1000" e será adicionado "1" a cada dia subsequente a esse fator. | Painel |
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| Por exemplo, o fator de vencimento para 22/02/2025 será 1000, para 23/02/2025 será 1001, para 24/02/2025 será 1002, e assim por diante (Imagem 1). |
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| É fundamental atualizar o sistema para a versão 1489.571, garantindo o ajuste correto dos boletos com vencimento a partir de 22/02/2025. Para isso, siga os passos abaixo: Confirme se o usuário possui permissão no cadastro de usuário para o evento "Permite alterações em massa". Acesse a tela "5.2.15 - Manutenção de contas a receber". Realize o filtro dos títulos "Em Aberto", com a "Data de vencimento" entre 22/02/2025 e 31/12/2030 (ajuste conforme a necessidade de sua empresa) (Imagem 2).
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| Caso utilize vários bancos, filtre pela "Carteira" para organizar os títulos por banco; Selecione os boletos desejados, clicando com o botão direito e escolha a opção "Atualização em massa" (Imagem 3).
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| Marque a opção de "Cobrança e Carteira" para realizar a alteração e clique em "Atualizar" (Imagem 4).
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| Retorne à tela "5.2.15 - Manutenção de contas a receber", selecione novamente os títulos que foram alterados para outra cobrança e carteira, e repita o processo inserindo a "Carteira" e a "Cobrança" do banco correto (Imagem 5).
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 Após a atualização, acesse a tela "5.2.9 - Exportação de arquivo CNAB" e gere uma nova remessa para envio ao banco e ao cliente.
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Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber Local>Tela Receber - Atualização em Massa |