DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO

📗 3️⃣ Local de entrega especifico no AFV.

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foi adicionada a aba "Local de Entrega (Específico)". Ao preencher essa aba, serão gerados automaticamente os campos correspondentes no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) e no Pré-DANFE, além da criação do grupo G referente ao local de entrega no XML da nota fiscal. A funcionalidade tem como objetivo garantir a conformidade com a nota técnica para a emissão de notas fiscais, além de proporcionar maior flexibilidade ao usuário para registrar o local de entrega de acordo com as suas necessidades.

📘 1️⃣ Valor de ST incorreto no plano financeiro.

Ocorrência: O valor financeiro na aba “Plano financeiro” estava com valores divergentes quando era preenchido valor de ST NÃO CRED, causando inconformidade com os valores nos Lançamentos.

Solução: Foi realizado um ajuste no plano financeiro da tela “Entrada de notas fiscais” ao informar “Valor ST Ñ Cred”.

📘 1️⃣ Lentidão na tela “Requisição de Pedido de Compra”.

Ocorrência: Tela “Requisição de Pedido de Compra” com lentidão ao realizar consulta.

Solução: Foi alterada a forma de recuperar o estoque atual de todos os produtos (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Valor da Nota Fiscal diferente do valor do financeiro.

Ocorrência: Ao transmitir NF-e de pedidos antecipados com fidelidade 01, quando os produtos do pedido sofriam cortes ou exclusão, eram gerados valores inconsistentes nas tags do XML relacionadas ao grupo de cobrança e pagamento.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo da diferença entre o valor antecipado e o valor do pedido, garantindo que o campo REC_ANT_DIF da tabela RECEBER seja preenchido corretamente com o valor proporcional às fidelidades 1 e 3. Este ajuste será aplicado exclusivamente para pedidos antecipados de fidelidade 2, corrigindo a inconsistência e assegurando a integridade dos dados no XML.

📘 1️⃣ Divergência no “Vr Verba” ao aplicar desconto negativo no “Vr. Desc Fin.

Ocorrência: Ao aplicar um desconto financeiro negativo no campo "Vr. Desc Fin" na tela de "Digitação de Ordens", o sistema não distribuía o valor proporcionalmente entre os itens do pedido, atribuindo o desconto apenas a um único item e isto estava causando inconsistências nos valores.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do desconto financeiro negativo na tela de "Digitação de Ordens". Agora, o sistema distribui o valor do desconto de forma proporcional entre todos os itens do pedido, garantindo maior precisão e consistência nos valores (Imagem 1).

📘 2️⃣ NFC-e sem protocolo de autorização nos XML's.

Ocorrência: XML de processamento sem informações do protocolo após erro na primeira tentativa de transmissão da NFCe.

Solução: Foi realizado um ajuste para manter o XML de processamento vazio em caso de erro na transmissão e impressão da NFCe. ERP e PDV (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Impossível mudar cobrança do título devido a transferência de banco.

Ocorrência: Opção “Muda Cobrança” da tela “Manutenção de contas a receber” não permitindo alterar de cobrança interna para cobrança bancária.

Solução: Foi removido o bloqueio que impedia a alteração de cobrança interna para cobrança bancária (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Relatório de Contas a Receber (Novo) não respeitando os filtros selecionados no campo “Tipo Data”.

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao gerar o relatório através da tela “Relatório de contas a receber”, filtrando pelo tipo de relatório “Contas Recebidas” e o tipo de data “Dias de vencimento (Titulo principal)”.

Solução: Foi realizado um ajuste para que a inconsistência não seja mais apresentada (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Inconsistência nos lançamentos a pagar estimado.

Ocorrência: Estava sendo apresentada a inconsistência “Out of system resources” quando a tela “Cadastro de Plano Financeiro“ era acessada várias vezes pela tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar.

Solução: Foi realizado um ajuste para que a tela “Cadastro de Plano Financeiro“ seja liberada após o uso. Dessa forma, a inconsistência não será mais apresentada (Imagem 1).

📘 3️⃣ Inconsistência na tela “Contábil - Regras Contábeis Fiscais”.

Ocorrência: Tela ”Contábil - Regras Contábeis Fiscais” apresentando dificuldade na conciliação após inserção do campo de item a item.

Solução: Foi criado um parâmetro para definir se o sistema validará ou não os campos de regras contábeis.

📘 2️⃣ COFINS com acréscimo que não calcula no saldo.

Ocorrência: Apuração de Impostos gerando saldo credor mesmo quando existe saldo a recolher. Isso ocorre após a confirmação na tela “Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições”.

Solução: Foi feito um ajuste na apuração de impostos, não deve existir saldo credor para o período seguinte se houver imposto a recolher.

📘 3️⃣ Relatório gerencial de impostos.

Ocorrência: Ao tentar imprimir o relatório com as opções PIS/COFINS e Registro Analítico Entradas/Saídas por Produtos, o sistema solicitava o campo NUMERO_SAT, causando uma inconsistência na execução, devido ao campo NUMERO_SAT estar ausente em uma procedure no banco de dados.

Solução: O campo foi devidamente adicionado à procedure no banco de dados, garantindo a execução correta do relatório.

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📘 1️⃣ Horário informado menor que o início da jornada configurada.

Ocorrência: Ao cadastrar uma manifestação no telemarketing, mesmo tendo uma jornada de trabalho previamente configurada, o sistema apresentava o horário de agendamento como 00:00. Quando o cliente tentava gravar, era exibida a mensagem: “Horário informado é menor que o início da jornada configurada”.

Solução: Foi ajustado para carregar o horário atual no agendamento, após o cadastro de uma manifestação no telemarketing.

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