📘 1️⃣ Valor de ST incorreto no plano financeiro.Ocorrência: O valor financeiro na aba “Plano financeiro” estava com valores divergentes quando era preenchido valor de ST NÃO CRED, causando inconformidade com os valores nos Lançamentos. Solução: Foi realizado um ajuste no plano financeiro da tela “Entrada de notas fiscais” ao informar “Valor ST Ñ Cred”. | Painel |
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| Valor financeiro na aba “Plano Financeiro” antes do ajuste (Imagem 1). |
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| Valor financeiro após ajuste (Imagem 2). |
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| Valores do rateio no Plano financeiro na tela Contas a pagar (Imagem 3). |
 Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais 📘 1️⃣ Lentidão na tela “Requisição de Pedido de Compra”.Ocorrência: Tela “Requisição de Pedido de Compra” com lentidão ao realizar consulta. Solução: Foi alterada a forma de recuperar o estoque atual de todos os produtos (Imagens 1 e 2).  
Local>Tela 2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra 📘 2️⃣ Valor da Nota Fiscal diferente do valor do financeiro.Ocorrência: Ao transmitir NF-e de pedidos antecipados com fidelidade 01, quando os produtos do pedido sofriam cortes ou exclusão, eram gerados valores inconsistentes nas tags do XML relacionadas ao grupo de cobrança e pagamento. Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo da diferença entre o valor antecipado e o valor do pedido, garantindo que o campo REC_ANT_DIF da tabela RECEBER seja preenchido corretamente com o valor proporcional às fidelidades 1 e 3. Este ajuste será aplicado exclusivamente para pedidos antecipados de fidelidade 2, corrigindo a inconsistência e assegurando a integridade dos dados no XML. | Painel |
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| Pedido antecipado, fidelidade 2 antes de sofrer corte ou exclusão (Imagem 1). |
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| Título do pedido gerado e pago antes do pedido sofrer corte ou exclusão (Imagem 2). |
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| Campo Rec_ANT_DIF antes da exclusão do produto (Imagem 3). |
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| Realização de exclusão de produto após ter pago o título do pedido (Imagem 4). |
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| Pedido após exclusão de um item (Imagem 5). |
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| Geração de saldo para o cliente após a exclusão do item (Imagem 6). |
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| Após ajuste, o campo REC_ANT_DIF é preenchido com os valores proporcionais para cada fidelidade de forma proporcional (Imagem 7). |
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| NFe gerada a partir do pedido que foi excluído item (Imagem 8). |
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| Aba “Parcelamento” na NFe gerada (Imagem 9). |
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| XML gerado a partir da NFe gerada (Imagem 10). |
 Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber Local>Tela 3.2.21 - Manutenção de ordens Local>Tela 4.2.6 - Expedição Local>Tela Nota Fiscal 📘 3️⃣ Local de entrega especifico no AFV.Ocorrência: Ao aplicar um desconto financeiro negativo no campo "Vr. Desc Fin" na tela de "Digitação de Ordens", o sistema não distribuía o valor proporcionalmente entre os itens do pedido, atribuindo o desconto apenas a um único item e isto estava causando inconsistências nos valores. Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do desconto financeiro negativo na tela de "Digitação de Ordens". Agora, o sistema distribui o valor do desconto de forma proporcional entre todos os itens do pedido, garantindo maior precisão e consistência nos valores (Imagem 1).  Image Removed
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