DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA

📗 2️⃣ Abertura da tela “PDV - conferência de caixa”.

Foi realizada uma otimização no processo de verificação das permissões de acesso do usuário por empresa, agilizando a abertura da tela. Foi alterado o select que verifica as permissões de acesso do usuário por empresa, para que busque o código do menu diretamente da sis_menu ao invés de passar pela view que retorna menus e permissões. Essa melhoria reduz o tempo de carregamento ao buscar diretamente as informações necessárias.

📘 3️⃣ Pagamento de fornecedor via arquivo de retorno não quita lançamento mas movimenta a conta corrente.

Ocorrência: Pagamento O pagamento de fornecedor via arquivo de retorno não quitava o lançamento.

Solução: Foi realizado um ajuste na trigger das parcelas a pagar colocando um COALESCE no campo PAG_ANTECIPADO, também foi realizado um ajuste na trigger do contas a pagar para que o campo não seja criado como NULL.feito um ajuste no processamento de pagamentos de fornecedores via arquivo de retorno, que impedia a quitação correta dos lançamentos. Agora, os títulos serão quitados após a importação do arquivo, garantindo que todas as informações necessárias sejam registradas corretamente."

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