O campo “Exige Centro Custo” estando marcado, ao utilizar a conta contábil selecionada, o sistema fará a restrição de exigência de centro de custo, na tela “Contábil - Lançamentos contábeis” (Imagens 2 e 3).

Com o campo “Exige Centro Custo” marcado, ao utilizar a conta contábil selecionada, o sistema fará a restrição de exigência de centro de custo, na tela “Contábil - Lançamento Manual” (Imagens 4 e 5).

A mesma restrição de exigência de centro de custo se dará quando a conta contábil estiver com o campo “Exige Centro Custo“ marcado e houver a integração pela tela “Contábil - Integração” (Imagens 6 e 7).

A restrição de exigência de centro de custo ocorrerá, também nas integrações “Contas à pagar e receber”, “Notas ficais de entrada e saída”, “Movimentação de contas manuais”, “Financeiro renegociação”, ou seja, será validado se a conta exigir ou não centro de custo (Imagem 8).

Caso a “Conta Contábil” esteja com as opções “Exige Cliente e Exige Fornecedor“ selecionadas, ao visualizar a integração para as notas de saída, serão exibidas apenas as informações do cliente. Este comportamento também ocorrerá com o fornecedor (Imagem 2, 3 e 4).

Foi ajustada a tela “Contábil - Plano de Contas” para quando a opção “Exige Fornecedor“ estiver selecionada com a conta contábil e ao realizar a integração, que sejam exibidos os dados do fornecedor (Imagem 5, 6 e 7).

Ao fazer a nota de entrada sem cliente equivalente e exigir a conta do cliente, o sistema irá restringir a integração. Este comportamento também ocorrerá com a nota de saída (Imagens 8 e 9).

Conta contábil com movimentação de nota de saída (Imagem 10).

Na geração do relatório para verificação dos valores, o valor exibido anteriormente também será exibido no relatório (Imagem 11, 12 e 13).

Para que o aviso seja criado pela tela “Avisos” e na aba “Avisos Comerciais Guarani”, é necessário que tenha sido selecionado se o aviso será de envio “Global” ou por “Módulo/Tela” (Imagens 1 e 2).

Após finalizar a configuração, basta clicar em “Publicar aviso” para que os clientes recebam o aviso em sua tela inicial (Imagem 3).

Quando o campo “Apenas qtd múltiplas“ estiver selecionado como “SIM“, o campo “Qtd múltipla“ deve ser preenchido com um valor inteiro maior que 1 (um) (Imagem 2).

Quando o campo “Apenas qtd múltiplas“ estiver selecionado como “NÃO“, o campo “Qtd múltipla“ ficará nulo e desabilitado para edição (Imagem 3).

Nas telas onde será verificado o campo “Apenas qtd múltiplas“ para calcular a quantidade múltipla da unidade de venda do produto, será primeiro verificado o novo campo “Qtd múltipla“, contudo, caso este campo não esteja preenchido, será usado o campo “Qtd Emb“ que já era utilizado para este cálculo.

Foram ajustadas as posições dos campos “Apenas qtd múltiplas; Apenas unidade e Cx entrega“

Disposição dos campos na versão anterior (Imagem 4).

Com o ajuste, as posições dos campos “Apenas unidade e Apenas qtd múltiplas“ foram invertidas. O campo “Cx entrega“ foi movido para a aba “WMS” (Imagens 5 e 6).

Validação do campo “Qtd múltipla“ preenchido com um valor inteiro menor que 1 (um) (Imagem 7).

Foi feito um ajuste para que ao clonar um produto, a informação do campo “Qtd múltipla“ também seja replicada ao produto clone (Imagens 8 e 9).

Na tela “1.2.4 - Atualização de produtos em massa”, foi adicionada a opção de informar a “Quantidade Múltipla“ seguindo as mesmas regras da tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” (Imagem 10).

Na tela “2.2.15 - Importação de produtos (XML NFe)”, também foi adicionada a opção de informar a “Quantidade Múltipla“ seguindo as mesmas validações da tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” (Imagem 11).

Para atender as regras de validações do campo, é necessário que o campo “Vende somente múltiplo“ também seja vinculado para a importação. Caso o a coluna “Vende somente múltiplo“ esteja diferente de “S“, o valor do campo “Qtd múltipla“ não será importado, respeitando as regras da tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” (Imagem 12).

Exemplo da validação do campo “Qtd múltipla“ (Imagens 13 e 14).

Outro ajuste realizado foi na geração dos títulos para cobranças de cartão, agora os títulos (cabeçalhos) serão gerados pela forma de pagamento selecionada no momento da “Baixa Financeira” no “Guarani PDV” e as parcelas de cartão (de 1 a 12), serão embutidas conforme selecionadas (Imagem 3).

Utilizando 2 (dois) cartões na forma de pagamento (Imagens 4 e 5).

Forma de pagamento mista “dinheiro e cartão parcelado” (Imagem 6).

Foram alteradas as nomenclaturas das opções que já existiam.

• “Sim - Avança até o primeiro dia útil posterior a data original” (esta opção já existia): Se a data do pagamento com cartão de credito estiver para um final de semana, a data a ser considerada será o próximo dia útil;

• “Não - Mantém a data original” (esta opção já existia): Nesta opção nada será alterado, pois ao realizar um pagamento com cartão de credito mesmo que seja em um final de semana, será considerada a data original;

• “Sim - Retrocede até o primeiro dia útil anterior a data original”: Esta nova opção tem como objetivo permitir que seja retrocedida a data de recebimento com cartão de credito, caso esta data seja em um dia não útil (Imagens 1 e 2).

Pedido realizado pelo “Guarani PDV” selecionando a forma de pagamento cartão, configurada com a opção optada anteriormente (Imagem 3).

Pagamento feito em dia não útil, sendo retroagido para a última data útil (Imagem 4).

“Baixa financeira” selecionando a mesma cobrança de cartão configurada. Ao escolher uma data não útil como baixa, será considerada uma data útil como pagamento (Imagens 5 e 6).

A tela “20.2.1 - Painel Super Link Cielo” apresentará o mesmo comportamento ao importar um retorno, se a cobrança de cartão estiver configurada para retroagir (Imagem 7 e 8).

Campo “VALOR CARGA e VALOR ICMS” na tela Cadastro das Configurações do CT-e (Imagem 1).

Esses dois campos, serão utilizados para sempre guardar a informação na soma do serviço e não podem ser apagados ou editados (com exceção da coluna “Inclui tag no XML”).

Excluindo campo “VALOR CARGA” (Imagem 2).

Mensagem de bloqueio de exclusão (Imagem 3).

Regra:

• O campo “Porcentagem fixa para cálculo” irá utilizar o valor da carga para incluir um valor pré-definido em um novo CT-e;

• O campo “Incide no valor do serviço” determinará se o componente cadastrado irá, ou não, somar o valor calculado no total do serviço;

• O campo “Inclui tag no XML” determinará se o valor destacado irá ser efetivamente transmitido no CT-e, ou não.

Campos “Despacho e Griss”, foram adicionados no “Cadastro de Configurações do CT-e” (Imagem 4).

Na aba “Valores” ao criar o CT-e, serão calculados pois os valores dos componentes “Despacho e Griss“ se dão pelo Valor da carga * %Fixa para o cálculo (Imagem 5).

Dentro do exemplo acima temos:

Valor da Carga (aba Cargas) = 34.913,41

Despacho = 1%

Griss = 0,20%

Então temos:

Despacho = 34.913,41 * 1% = 349,13

Griss = 34.913,41 * 0,20% = 69,83

• Os componentes marcados como Incide no valor do Serviço igual a “SIM“, são somados ao Valor do Serviço. Dentro do exemplo, temos 3.491,34 (Valor Carga) + 349,13 (Despacho), o Valor do Serviço será 3.840,47.

Ao transmitir o XML contará apenas com as tags incluídas como “SIM” (Carga, Despacho e Griss) (Imagem 6).

A pesquisa ao inserir um documento no CT-e foi alterada. Agora, após escolher entre “NF Própria e NF Terceiros”, uma consulta a nível de cabeçalho da NF-e será exibida (Imagem 7).

 Pesquisa de Notas com o cliente filtrado “NF Própria” (Imagem 8).

Pesquisa de Notas com o fornecedor equivalente filtrado “NF Terceiros” (Imagem 9).

Cadastro de cliente com o Fornecedor equivalente (Imagem 10).

Também é possível limpar a grid e fazer a busca geral. As alíquotas IPBT já estão no sistema, atualmente no cadastro de NCM (Imagem 11).

Para que o CT-e tenha de onde buscar as informações necessárias, a tela “Cadastro de Configurações do CT-e” recebeu o campo NCM (Imagem 12).

Na tela “11.1.2 - Cadastro de CT-e, foi incluído na aba “Observações” o campo onde a mensagem será inserida, calculando com as alíquotas da tabela (Imagem 13).

O valor será inserido integralmente no novo campo “Valor Tributos” na aba “Observações”, que não poderá ser editado (Imagem 14).

Valores dos tributos nas “Observações” do DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico), onde a mensagem será exibida (Imagem 15).

Uma coluna “Aliq. CT-e” foi criada, para o CT-e calcular o valor do ICMS com as alíquotas que já tenham no “Cadastro de UF” (Imagem 16).

Ao calcular os valores, o campo “Valor ICMS” fará a validação “UF origem x UF destino”, utilizando o novo campo de alíquota do CT-e para alimentar a “Alíquota ICMS” e consequentemente, o “Valor ICMS”. Por exemplo: “SP X RJ”a alíquota de 12%, a base de ICMS é o valor do serviço (14597,10), o campo valor do ICMS é dado pelo %Alíquota * Base ICMS (Imagem 17).

A guia de autorização de download do MDF-e, na aba “Tributação” em Dados Gerais, da tela “1.1.5 - Cadastro de empresas” foi alterada para “Autorizados download CT-e/MDF-e”. Esse novo campo “CT-e/MDF-e” definirá se os documentos cadastrados, serão inclusos no XML do CT-e, do MDF-e ou de ambos (Imagem 18).

Uma autorização similar, foi inserida na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes” na aba “Faturamento”. No caso, existirá um combo, mas só foi inserida a opção “CT-e”, pois até então o “MDF-e” não possui clientes participantes, apenas fornecedores (Imagem 19).

Os autorizados sempre serão uma união entre o cadastro de empresas e o cadastro de clientes (remetente e destinatário). Tela Autorização para download do XML (Imagem 20).

Tag e dados no XML (Imagem 21).

Ao inserir notas no CT-e, a informação da carga da NF em particular (contanto que não seja manual), será gravada na carga. Assim, caso uma NF-e seja removida, a carga poderá ser atualizada abatendo das quantidades e totais, influenciando também a escolha do produto predominante (Imagem 22).

Valor da Carga carregada (Imagem 23).

Remoção de duas notas (Imagem 24).

Valor da Carga recalculado (Imagem 25).

Após a confirmação de exclusão de um documento, a mensagem de atualização aparecerá. Caso opte por “NÃO”, o documento será excluído, e os valores da carga permanecerão. Ao optar por “SIM” os valores são recalculados (Imagem 26).

Na tela “Cadastro das Configurações do CT-e”, também foi criado o campo “Tipo de Medida” (Imagem 27).

Caso o padrão seja “Peso cubado” no CT-e, o valor a ser informado na quantidade da carga será o M3 do pedido da(s) NF(s). Aba “Cargas/' com o “Tipo de Medida” devidamente selecionado (Imagem 28).

Impressão do CT-e (Imagem 29).

Na tela “Cadastro de CT-e” na aba “Consulta”, foram inseridas as colunas “Romaneio e Últ. Carta de Correção”:

• A coluna “Romaneio” será preenchida com número do Romaneio quando o CT-e for gerado pela Expedição;

• A coluna “Últ. Carta Correção”, apresentará o número da última carta de correção gerada para o CT-e;

*Em ambas colunas, quando não tiver informação, ficarão vazias (Imagem 30).

Coluna Últ. Carta de Correção (Imagem 31).

Foi aumentado o campo Justificativa, quando for feito um “Cancelamento de CT-e” (Imagem 32).

Na tela “Cadastro das Configurações do CT-e” foi inserido o campo “CFOP Estadual”, e o campo CFOP foi renomeado para “CFOP Interestadual”. Agora ao cadastrar um CT-e após inserir o Destinatário, o sistema carrega a CFOP desses campos. Isso também foi inserido ao gerar o CT-e pela tela Expedição. Campos CFOP Estadual e CFOP Interestadual da tela Cadastro das Configurações do CT-e (Imagem 33).

CFOP carregado após selecionar o destinatário (Imagem 34).

CT-es gerados, um estadual e outro interestadual (Imagem 35).

CT-e com CFOP Interestadual (Imagem 36).

CT-e com CFOP Estadual (Imagem 37).

Dedução da base de cálculo e “ICMS” mediante ao valor do pedágio (Imagem 1).

Houve o ajuste também na importação de “CT-e” em lote (Imagem 2).

Cheque de terceiro que foi usado para pagamento de fornecedor (Imagem 1).

Devolução de cheques (Imagem 2).

Fazendo a exclusão da integração contábil (Imagem 1).

Exclusão da integração, onde o lote também deve ser excluído (Imagem 2).

Após a exclusão da integração, o lote também foi excluído (Imagem 3).