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Aviso importante! Esta nota de versão é apenas uma prévia do próximo lançamento. |
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📗 Melhorias
[Integrador SysPDV]
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📗 2️⃣ Cabeçalho com diferença dos itensO SysPDV com a Saurus, passou a enviar informações no registro 01(um), além das já previstas inicialmente. O sincronizador comparará as linhas do registro 01(um), pois é comum a duplicação de itens num pedido PDV e quando é totalmente igual, gerará um contador de linha para itemizar e diferenciar por algo. Desta forma, as informações posteriores a coluna 648 (um registro deles para controlar os envios), acabam diferenciando a linha e ignorando o item duplicado, pois é considerado como já importado e não entrará no banco do sincronizador. Sendo assim, o “Sincronizador SysPDV” irá considerar até a coluna 648, mantendo o comportamento e permitindo que o arquivo possua o histórico necessário (Imagem1).   |
[Integrador B2B]
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📗 2️⃣ Cockpit de configurações do B2UD no integrador (SUP-70843)No Integrador B2B, foram inseridas as informações necessárias para que ele seja independente de configurações realizadas no Guarani ERP. A tela “3.2.45 - Configuração Integração B2UD” foi “repassada” ao Integrador como “Integração De/Para”. Sendo assim, o botão do configurações foi alterado para “Configurações Gerais”. Dentro deles, a opção “Banco de Dados” será onde “insere/altera”, as informações dos “bancos de dados, e-mails, tempo de sincronização e usuários” para editar scripts (Imagem 1).  
 
 
 
 
 
 
  Antes de preencher as configurações da aba “Configurações De/Para”, uma carga completa ou dos itens necessários, deve ser gerada do Guarani ERP para o Integrador.
 
 
 
  Em “Incluir” será possível buscar os dados alimentados na carga manual. A lista com as informações é apresentada com os dados incluídos pela carga anterior. Ao clicar “Ok” ou “Salvar”, os conteúdos irão persistir com as informações e isso mesmo pode ser feito em todas as abas (Imagem 15). A atualização em massa ficou no botão direito da seleção dos registros (Imagem 16). Marcando o que se deseja alterar e salvando, a tela será fechada e o “Salvar” pode ser pressionado para persistir as informações (Imagem 17).  
 
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[Menu comuns]
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📗 3️⃣ Alteração em “Cadastro de clientes” (SUP-80344)Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes“, no campo “Datas pré definidas para vencimento” foram inseridos todos os dias para serem utilizados, de 01 a 31 conforme o mês (Imagem 1).   Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, o comportamento deste campo continuará sendo o mesmo. Ou seja, o usuário poderá selecionar nenhum, um ou vários dias para vencimentos. Observando que quando a data for dia 31 e o mês não tiver esta data, o sistema considerará o último dia do mês para os vencimentos (Imagem 2).   Ao alterar a data de vencimento da parcela, caso não seja o dia que cadastrado no “Cadastro de clientes”, o sistema apresentará uma validação e considerará o vencimento mais próximo do cadastro, conforme a data digitada (Imagem 3).   Através da tela “Expedição”, ao gerar o contas a receber serão apresentados todos os prazos definidos, conforme o cadastro na “Digitação de ordens” (Imagem 4).   Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, apresentará os prazos e datas que foram informadas na “Digitação de ordens” e ao alterar os prazos e datas, mostrará uma validação para considerar a data mais próxima conforme definida no “Cadastro de clientes” (Imagens 5 e 6).  
Na tela “5.2.10 - Fechamento de ordens” terá o mesmo comportamento (Imagem 7).   Quando houver uma situação em que a data de vencimento da primeira parcela da ordem já foi ultrapassada e a ordem ainda não foi faturada, foi inserida uma validação para o usuário para que os prazos sejam recalculados (Imagem 8).   Faturamento e a validação que não pode prosseguir (Imagens 9 e 10).  
Ao selecionar a opção “Manutenção nesta ordem” e remover as informações do conferente e data (Imagens 11 e 12).  
Na tela “Digitação de ordens” permitirá alterar a data de vencimento e assim podendo fazer o faturamento normalmente (Imagens 13 e 14).  
Uma outra opção é ajustar o prazo antes do faturamento, basta clicar no botão “Encerrar“ na “Digitação de ordens” e assim os prazos serão ajustados automaticamente (Imagens 15 e 16).   Na tela “Atualização Massa Digitaçao Ordem”, foi inserida uma validação para não permitir informar um prazo fixo com data inferior a data atual (Imagem 17).   |
[Menu Comercial - Vendas]
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📗 3️⃣ Divergências no relatório gerado pela tela "Relatório de Faturamento Gerenciais" (SUP-85307)Na tela “3.3.29 - Relatórios de Faturamentos Gerenciais”, foram adicionadas colunas pertinentes ao grid de faturamento detalhado, ou seja, as colunas: ID Cliente, UF, Tipo de Ordem ('Descrição'), ID Representante, Representante, ID Supervisor, Supervisor e Usuário digitador (Imagem 1).  
 
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[Menu PCP]
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📗 2️⃣ Alteração de dados "livre" na tela de ferramentas de fabricação (SUP-79815)Na tela “8.1.2 - Cadastro de ferramentas de fabricação”, foi inserida a coluna peso na grid, para poder alterar diretamente na grid (Imagem 1).  
 
 
 
 
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[Menu Ativo Imobilizado]
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📗 2️⃣ Permitir informar a quantidade suficiente de bens de acordo com a quantidade do item de compraNa tela “22.2.1 - Controle de Ativo Imobilizado”, foi ajustado no registro que verifica os bens disponíveis para vincular no item do pedido de compra. Desta forma, na aba consulta podemos notar que os bens “ITEM 01 e ITEM 02”, estão vinculados ao produto cujo o código é 300 (Imagem 1).  
 
 
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📘 Solicitações
[Nome do menu]
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📘 Nome e número da solicitaçãoLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. |
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Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
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