Aviso importante!

Esta nota de versão é apenas uma prévia do próximo lançamento.
Observe que os manuais do usuário e de instalação e a mídia FTP não foram atualizados.

Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas antes do lançamento final.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

Classificação menu ERP

📘 1️⃣ Divergência na conferência pelo coletor - quando a quantidade de peças é maior ou igual a 9000 (SUP-80844)

Ocorrência: Havia uma inconsistência de SQL quando informava uma quantidade superior a 8000, na conferência de saída por lote do coletor. Essa inconsistência estava ocorrendo porque a quantidade de caracteres da SQL que inseriam peças, ultrapassava o limite permitido.

Solução: Após ajuste foi necessário dividir a SQL que insere os lotes em diversas partes, separando a cada 1500 peças (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Imagem não sendo inserida no banco de imagens ao ser redimensionada (SUP-80932)

Ocorrência: As imagens não estavam sendo incluídas no banco de imagens, ao ser redimensionada.

Solução: Foi feito um ajuste na finalização da transação, para que ao redimensionar a imagem a transação seja finalizada no banco de imagem (Imagem 1).

📘 2️⃣ Impressão personalizada da Tabela de Preços (SUP-70044)

Ocorrência: Estava demorando para carregar as imagens na tela “1.1.40 - Consulta personalizada” como não mostrava que estava carregando parecia que que nada estava sendo executado.

Solução: Foi adicionado as mensagem “Aguarde" e "Preparando relatório" para mostrar que esta carregando as imagens (Imagens 1, 2 e 3).

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📗 3️⃣ Criando atualização em massa para “Cadastro de Produtos” (SUP-75733)

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” na aba “Identidade” e na aba “Fornecedores”, foi inserido o botão “Copiar esquema para empresas” (Imagens 1 e 2).

Confirmação que as informações foram copiadas para as empresas selecionadas (Imagem 5). Informações copiadas (Imagem 6). Na tela “Cadastro de produtos” os campos que serão copiados (Imagem 7).

📘 1️⃣ A impressão não automática para tipo requisição (SUP-80990)

Ocorrência: A impressão da guia de separação por lote assim que finalizava o “Almoxarifado”, não estava listando as informações quando imprimia, somente depois que reabria a tela.

Solução: Foi feito um ajuste para que a atualização das informações dos itens e lotes utilizados sejam efetivados após a finalização da “Guia Separação”, evitando assim que as informações fiquem vazias no relatório (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Campo com volume do CT-e não é preenchido na “Entrada de notas fiscais” (SUP-79842)

Ocorrência: Ao fazer a importação de um CT-e na tela “Entrada de notas fiscais”, não estava trazendo o volume.

Solução: Foi feito um ajuste para que ao importar um XML do CT-e, que seja verificado se a tag <tpMed> possui a palavra VOLUME dentro do texto, desta forma, importará a quantidade de carga (qcarga) para o campo “Volumes” da “Entrada de notas fiscais” (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ O inventário 143 não realizando movimentações corretamente (SUP-80766)

Ocorrência: O inventário não estava realizando movimentações corretamente, devido ter ficado sem data. Na movimentação de estoque foi verificado que o inventário deveria fazer 2 movimentações (negativa para zerar o estoque e positiva com a quantidade do inventário), porém apenas incluiu a quantidade do inventário, somando o estoque tendo uma movimentação indevida.

Solução: Foi inserida uma trava na tela “Cadastro de inventários”, para não permitir que o inventário fique sem data (Imagem 1).

📘 2️⃣ Divergências nos campos “Vr Documento e *Vr Documento” na “Entrada de notas fiscais” (SUP-80981)

Ocorrência: Haviam divergências nos campos “Vr Documento e *Vr Documento”, pois a tela “Entrada de notas fiscais” estava distorcendo as informações do valor do produto, quando o pedido era importado pela “Guia de conferência de entrada”.

Solução: Foram feitas as correções nos cálculos dos campos “Vr Documento e *Vr Documento” e ao importar a guia de conferência com o mesmo item, em mais de um pedido para a “Entrada de notas fiscais” em “Pedidos praça 2”, será utilizada a opção de importar somente os itens conferidos (Imagens 1, 2 e 3).

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📘 1️⃣ Verba dos pedidos bonificados (SUP-80516)

Ocorrência: Verba negativa gerada na digitação de ordens estava sendo apagada, quando o tipo de ordem possuía também configuração de "Opções de débito ao representante".

Solução: Foi realizado um ajuste que ao gerar verba no “Cadastro de tipos de ordens” existir configuração para "Movimentar verba" e configuração de "Opções de débito ao representante".
Se o pedido gerar verba negativa na digitação, ao faturar será respeitada a configuração da "Opções de débito ao representante" e a verba negativa gerada anteriormente não será apagada (Imagens 1, 2 e 3).

📘 1️⃣ Pesquisa de Ordens (SUP-81135)

Ocorrência: Ao abrir a tela de “Pesquisa de ordens”, o sistema estava trazendo como padrão o tipo período como “Nenhum”.
Solução: Foi alterado para que ao abrir a tela “Pesquisa de ordens”, que esteja como padrão o tipo período “Data digitação”. E ao abrir a tela de “Pesquisa de ordens”, através da tela “Cadastro de clientes” no botão Hist. Pedidos, o padrão estará como “Nenhum” (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Inconsistências com promoção (SUP-81117)

Ocorrência: Ao importar pedido, o sistema não estava convertendo o valor unitário de tabela do item na “Digitação de ordens” no campo “Tab Vr Unitário”, quando o parâmetro “Converte embalagem para unidade na digitação de ordens” estava configurado como “SIM” e existia promoção aplicada no produto.

Solução: Foi realizado um ajuste na importação de pedidos pela tela "Guarani Móvel - Android - importação de dados". Desta forma, quando o item pertencer a uma promoção e o campo "Converte embalagem para unidade na digitação de ordens", na parametrização Android do representante estiver optado como "SIM", o valor unitário de tabela do item na “Digitação de ordens” no campo “Tab Vr Unitário”, será convertido corretamente (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Modelo de impressão horizontal não imprimindo (SUP-81071)

Ocorrência: O relatório com modelo horizontal na emissão de ordens, não estava abrindo e não retornava mensagem.

Solução: Foi feito ajuste, para que o tratamento de exceção identifique essa inconsistência e apresente uma mensagem de aviso ao usuário.

📘 1️⃣ Guia de carregamento (SUP-81180)

Ocorrência: Quando a “Guia de carregamento” estava com o status finalizado, os campos: Estoque físico e Estoque WMS, estavam mudando na tela “Expedição” usando sua funcionalidade.

Solução: Foi feito um ajuste para que a verificação do estoque WMS, não considere o pedido caso ele já tenha criado a “Guia de carregamento” (mesmo que não tenha sido encerrada, pois movimenta ao criar), deixando assim como "Estoque WMS OK = SIM" para esses pedidos (Imagem 1).

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📘 2️⃣ Demonstrativo de resultado gerencial (DRG) não trazendo o centro de custo/categoria separado (SUP-81109)

Ocorrência: Na tela “Demonstrativo de resultado gerencial (DRG)” na aba "Agrupado", onde trazia a informação dos centros de custos e as categorias.

Solução: Foi feita uma alteração na tela “Demonstrativo de resultado gerencial (DRG)”, para que no campo “Agrupamento” sejam apresentadas as categorias e plano financeiro.

Solução técnica: Foi revertido o conteúdo do campo “Agrupamento” (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Copiar “Chave PIX” para aplicativo do banco

Ocorrência: Ao clicar para copiar a “Chave PIX” na tela “Lançamentos a pagar”, estava copiando todas as informações da linha, não somente a chave.

Solução: Foi criada a opção de clicar com o botão direito em cima da “Chave PIX” desejada e será apresentada a opção: “Copiar a chave Pix”, sendo assim, ao colar somente a informação da chave será transferida.

Solução técnica: Foi criada uma opção com o botão direito na grid, para que a chave da linha que estiver selecionada seja copiada para a área de transferência, bastando dar CRTL+V onde desejar (Imagem 1).

📘 1️⃣ Impressão de fechamento de comissão trazendo apenas “praça 3” (SUP-80890)

Ocorrência: Na tela “Fechamento de comissões”, não estava aparecendo as ordens da “praça 1” quando marcado o checkbox "agrupar por empresa apenas na impressão".

Solução: Feito um ajuste retirando este filtro (de ter que possuir “Vr total” maior que zero), para seguir a mesma regra de quando o checkbox não estiver marcado (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Sistema não considerando estoque ao gerar “Ordem Filha” com opção de considerar estoque (SUP-80970)

Ocorrência: Ao gerar “Ordem Filha” para a ordem considerando o estoque, não estava gerando para um semiacabado da lista, mesmo estando com estoque zerado.

Solução: Foi feita uma correção, para que verifique quando o estoque estiver zerado e considere a quantidade necessária a ser produzida (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Sistema travando com utilização de tela “movimentação de contas” (SUP-80818)

Ocorrência: Quando utilizava dois monitores não conseguia visualizar a tela "Contábil - Parâmetros de Movimentação de Contas" após ser aberta pela tela "Contábil - Parâmetros". Isso ocorria porque a tela "Contábil - Parâmetros de Movimentação de Contas" estava configurada para ser centralizada ao Desktop.

Solução: Foi realizado um ajuste para que a tela "Contábil - Parâmetros de Movimentação de Contas" abra centralizada na tela "Contábil - Parâmetros" (Imagem 1).

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📘 2️⃣ Aviso de bloqueio ao tentar importar um lote em período desbloqueado (SUP-81016)

Ocorrência: Ao importar um arquivo estava mostrando uma mensagem de que o período estava bloqueado, porém não havia bloqueio para o período.

Solução: Foi criado um “Log” para não permitir fazer a importação de arquivos que os lançamentos não estejam dentro da data inicial e final, que informado no cabeçalho do arquivo (Imagens 1 e 2).

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📘 2️⃣ Sped Fiscal - conta analítica C500 e D100 (SUP-81068)

Ocorrência: Conta contábil não estava sendo levada para os registros C500 e D100.
Solução: Foi inserida uma opção para definir o tipo de conta contábil a ser gerado no Sped Fiscal, Estruturada/Reduzida. Registros que sofreram alterações: 0300, 0500, C170, C500, C510, D100, D500 e H010.

📘 2️⃣ Sped PIS e COFINS - registro C100 (SUP-81098)

Ocorrência: Haviam indicadores de pagamentos incompatíveis com o CFOP informado. Operações que não envolviam pagamento de nota a fornecedor ou recebimento de cliente, o indicador de pagamento deveria ser "2 - Outros".

Solução: Foi alterado no registro C100 o campo “Tipo de Pagamento”, quando a classificação do CFOP estiver marcado para devolução e for um CFOP de entrada , será enviada a classificação “2 - Outros”.

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Informações
Campo tipo de pagamento no SPED (Imagem 2).

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Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais

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