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📘 1️⃣ Divergência na quantidade de estoque (ERP-2984)Ocorrência: Haviam divergências nas quantidades entre a movimentação do estoque e o estoque físico na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, o sistema estava permitindo inativar o local de estoque mesmo tendo saldo. Solução: Foi feito um ajuste na tela “1.1.16 - Cadastro de Locais de Estoque”, para não permitir inativar um local de estoque se o mesmo estiver com saldo em algum produto, desta forma, subirá uma tela informando que não será possível desativar e mostrará os produtos que estão com saldo (Imagem 1). Local>Tela 1.1.16 - Cadastro de locais de estoque 📗 1️⃣ Correções na descrição de telas (ERP-2708)Foram efetivadas correções de ortografia em algumas telas.
 
 
Local>Tela 10.1.24 - Código Ajustes Fiscais SPED Contribuições Local>Tela 10.3.8 - Apuração de ICMS Outorgado |
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📘 2️⃣ Título com abatimento gerava remessa na posição de desconto no layout do Banco do Brasil, CNAB 400 (ERP-3184)Ocorrência: Ao gerar o arquivo de remessa CNAB 400 Banco do Brasil ou Safra, para primeiro registro com a opção “Desconto válido até o vencimento“ desmarcada na tela “Cadastro de clientes”, o sistema estava considerando as posições de desconto no arquivo ao invés de abatimento. Solução: Foi realizado um ajuste ao gerar o primeiro registro de remessa CNAB 400 Banco do Brasil ou Safra, para que seja considerada a posição de abatimento no arquivo quando a opção “Desconto válido até o vencimento“ estiver desmarcada no cadastro do cliente. Caso a opção “Desconto válido até o vencimento“ estiver marcada, será considerado como desconto mantendo o comportamento.
 Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes 📘 1️⃣ Saldo do cliente não estava estornando ao excluir ordem (ERP-3043)Ocorrência: Ao excluir uma ordem, não estava estornando o saldo do cliente. Solução: Foi feita uma correção, para que ao fazer a exclusão de uma ordem seja estornado o saldo ao cliente.
 Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 5.2.23 - Saldo de clientes 📘 1️⃣ Estorno de baixa financeira de recebimento em cartão em lote (ERP-2857)Ocorrência: No estorno, faltava deletar os abatimentos tipo “Taxa de Cartão” em lote, assim como os recebimentos em si eram apagados. A baixa financeira fazia um cálculo para inserir as parcelas e refazia ao contrário o mesmo cálculo para editar o valor do lançamento e ajustar os centavos, causando, às vezes, inconsistências nos arredondamentos. Desta forma, quando efetuava o estorno destes recebimentos, o estorno da taxa de cartão não era estornado de todas parcelas. Solução Técnica: Foi inserido na mesma rotina que apaga os recebimentos de parcela, um trecho para excluir os abatimentos do tipo “Taxa de Cartão” para os títulos do lote que está sendo estornado. Um ajuste foi inserido na baixa financeira, para não mais recalcular o valor total pela porcentagem da taxa e sim, pelo próprio valor da taxa que já existe na parcela. Solução de Negócios: Foi efetuada a correção no sistema em relação ao estorno de parcelas pagas em lote quando há taxa de cartão de crédito. Agora todas as taxas de cartão serão estornadas.
 Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber |
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📘 2️⃣ Integração contas a receber x contábil (ERP-3131)Ocorrência: Títulos baixados como perda não estavam sendo integrados no FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER. Solução Técnica: Foi realizado um ajuste no SELECT do valor original da integração contábil, para que seja possível integrar os títulos baixados como perda no FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER. Solução Negócios: Foi feito um ajuste no sistema, referente a integração contábil do contas a receber, onde os títulos que eram recebidos como perda, não estavam sendo integrados.
 Local>Tela 9.2.1 - Contábil - Integração Local>Tela 9.1.3 - Contábil - Parâmetros |
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📘 2️⃣ Inconsistências no relatório de apuração de impostos (ERP-3121)Ocorrência: Inconsistências ao imprimir relatório de apuração de impostos “SP_ARQFISCAL_CFO_ALIQ”.” Solução: Foi realizado um ajuste na UF exibida no relatório de apuração de impostos, para que a empresa também seja verificada no “Select”, para os casos de notas ficais de transferência o sistema valide a empresa que emitiu e a que deu entrada na nota.
 Local>Tela 2.2.4 - Cadastro de Notas Fiscais Local>Tela 10.3.4 - Relatório de apuração de impostos 📘 1️⃣ Informar a base e valor do ICMS/ST na nota manual (ERP-2916)Ocorrência: Ao incluir uma nota fiscal manual através da tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, não estava fazendo o cálculo dos imposto, após inserir a base e alíquota. Solução: Foi feito um ajuste para que ao efetuar o lançamento de uma nota fiscal manual e inserir as alíquotas, de: “ICMS, PIS, COFINS, IPI ou ICMS ST” o sistema faça o recálculo dos valores, sem que seja necessário incluí-los manualmente.
 Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais Local>Tela 10.1.10 - Cadastro de situação tributária ICMS 📗 2️⃣ Registro C170 código da conta analítica (ERP-3102)Na tela “9.2.1 - Contábil - Integração”, foi implementado ao sistema trazer no bloco C170 a conta analítica usada na integração contábil.
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