📘 2️⃣ Inconsistências no relatório de apuração de impostos (ERP-3121)Ocorrência: Inconsistências ao imprimir relatório de apuração de impostos “SP_ARQFISCAL_CFO_ALIQ”.” Solução: Foi realizado um ajuste na UF exibida no relatório de apuração de impostos, para que a empresa também seja verificada no “Select”, para os casos de notas ficais de transferência o sistema valide a empresa que emitiu e a que deu entrada na nota. | Informações |
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Nota de saída emitida pela empresa 3 (Imagem 1). |
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Nota de saída sendo escritura como entrada na empresa 12 (Imagem 2). |
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CTE da nota de transferência (Imagem 3). |
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Gerando relatório de apuração (Imagem 4). |
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Relatório gerado (Imagem 5). |
 Local>Tela 2.2.4 - Cadastro de Notas Fiscais Local>Tela 10.3.4 - Relatório de apuração de impostos Ocorrência: Ao incluir uma nota fiscal manual através da tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, não estava fazendo o cálculo dos imposto, após inserir a base e alíquota. Solução: Foi feito um ajuste para que ao efetuar o lançamento de uma nota fiscal manual e inserir as alíquotas, de: “ICMS, PIS, COFINS, IPI ou ICMS ST” o sistema faça o recálculo dos valores, sem que seja necessário incluí-los manualmente. | Informações |
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Nota fiscal sem os valores editados (Imagem 1). |
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Recálculo feito antes mesmo de salvar a edição (Imagem 2). |
 | Nota |
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Além da atualização do “Vr Total” em tempo real, um primeiro cálculo automático será realizado, inserindo as bases de cálculos dos impostos, juntamente aos seus valores. No caso dos “ICMS/ST” serão respeitadas as operações “CFOP e UFs”, para definição das alíquotas adequadas e nos outros impostos, as bases de cálculo serão inseridas conforme as “CSTs” dos respectivos e o seus valores serão calculados quando informado suas alíquotas . Desta forma, agora também é possível editar o registro e alterar informações, caso desejar. Para isso, basta clicar no ícone de alteração e alterar o item desejado . No caso de alteração da “Quantidade, Vr Unitário ou Vr Desconto”, será realizado um recálculo dos tributos na tela, sendo necessário informar as “CSTs” novamente. |
O cálculo mais complexo dessa tela é o do “ICMS ST”, que leva em consideração diversas variáveis. Onde o campo “Vr Base ST” é calculado internamente e não pode ser editado. Depende do campo Status ICMS ST da tela “Cadastro de situação tributária ICMS”: Caso o Status seja Normal o Vr Base ST será: (Base ICMS + Vr IPI) * (1 + (MVA ST / 100)); Caso o Status seja Isento, Outros, Suspenso o Vr Base ST será: (Vr Total + Valor Frete + Vr IPI) * (1 + (MVA ST / 100));
O Vr ST é atualizado ao alterar na tela as colunas: MVA ST, Alíquota ICMS e Alíquota IPI. |
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Cadastro de situação tributária ICMS (Imagem 3). |
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