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📗 3️⃣ O sistema estava aplicando frete com desacerto por “M3” (ERP-2995)Ocorrência: Estava sendo aplicado com desacerto o valor do frete dos itens do pedido. Quando era alterado um pedido, não estava sendo recalculado o valor, era considerado o valor original. Solução: Foi feito um ajuste para que na tela “Digitação de ordens”, seja considerado o cálculo do valor do frete por “M3”, ao ser inserido o item no pedido. Também foi ajustado para que na tela “Digitação de ordens” faça a alteração do frete no pedido e o mesmo seja recalculado.
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens 📘 2️⃣ Sistema não bloqueava desconto máximo ao alterar produto (ERP-3002)Ocorrência: O sistema não estava validando o desconto máximo da “Tabela de preços”, quando ocorria adição de desconto sobre desconto, ao alterar o produto na tela “Digitação de ordens” e ao adicionar através da função "Expresso". Solução: Foi ajustada a validação do desconto máximo, quanto a “Tabela de preços” do item na “Digitação de ordens” e também na função "Expresso".
 
 
 
 
 
 
 
  Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 1.1.13 - Cadastro de clientes |
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📘 📘 Ao incluir um lançamento a pagar com mais de nove dígitos, o sistema alterava automaticamente a numeração (ERP-2876)Ocorrência: Quando era criado um título na tela “Lançamentos a pagar” e o documento estava com mais de nove dígitos, o sistema alterava a numeração para “999999999”, isto ocorria ao exceder o limite máximo permitido no campo. Solução: Foi feita uma alteração na tela “Lançamentos a pagar” para que passe a aceitar documentos com até dez dígitos, não podendo exceder a numeração de “2147483647” (Imagem 1).
Local>Tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar |
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📘 1️⃣ Saldo de contas fluxo de caixa (ERP-2774)Ocorrência: Ao processar, as praças eram consideradas no cálculo do saldo do dia. Solução: A praça não será considerada ao processar no cálculo do saldo dia.
 Local>Tela: 5.2.13 - Fluxo de caixa geral |
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📘 1️⃣ FR3 do “Relatório de apuração de impostos” com nome divergente (ERP-2992)Ocorrência: FR3 com desacerto ao gerar o “Relatório de apuração de impostos”, demonstrativo. Estava trazendo conteúdo divergente ao solicitado no filtro. Solução: Foi feito um ajuste no FR3, para que passe a trazer as informações corretas solicitadas no filtro.
Local>Tela 10.3.4 - Relatório de apuração de impostos 📘 2️⃣ UF do relatório com desacerto, conforme CT-e (ERP-2987)
Ocorrência: O sistema não trazia a UF correta no “Relatório de apuração de impostos”, quando a operação era interestadual. Solução: Foi realizado um ajuste no relatório para que o sistema traga a UF correta, respeitando as entradas de CT-e.
Local>Tela 10.3.4 - Relatório de apuração de impostos Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais 📗 1️⃣ Melhorias no “Contábil Novo” (ERP-2629)Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foi inclusa uma validação que irá validar se na tela “2.1.7 - Cadastro de Classificação de Gastos - Processo de Compras” estiver marcado como “Sim” a opção “Permite Requisição de Materiais”, para a classificação de gastos escolhida. Na tela “10.1.3 - Cadastro de CFOP”, caso a CFOP que esteja sendo utilizada use a classificação de gastos que exige que tenha requisição de materiais e esta estiver com marcado como “Não” o campo “Estoque”, a tela “10.2.4 - Entrada de notas fiscais” será possível fazer a confirmação de entrada desta nota e a validação “CFOP- configurado para não movimentar estoque. Verifique a classificação de gastos do CFOP !” será mostrada.
 Foi efetuada uma alteração na tela “10.1.13 - Cadastro de CFOP”, para as CFOP que são de conhecimento de transporte do “CTE”. Ao marcar como “Sim” o campo “Estoque”, o sistema irá apresentar a validação “Para CFOP classificado como “CONHECIMENTO TRANSPORTE”, não pode marcar estoque como “Sim” (Imagem 4).
Para as CFOP que são de “Devolução de venda”, não será permitido informar “Classificação de Gastos”. A seguinte validação será apresentada “Não informar classificação de gastos para CFOP de devolução de venda” (Imagem 5).
Na tela “2.1.7 - Cadastro de Classificação de Gastos - Processo de Compras”, quando o campo “Permite Requisição de Materiais” estiver marcado como “ Sim”, ao tentar gerar uma requisição de materiais dentro da tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, o sistema irá alterar o comportamento marcado (Imagem 6).
Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, ao clicar no botão “Opções” e tentar gerar uma requisição de materiais, o sistema irá validar (Imagem 7).
 Na tela cadastro de fornecedores geral foram inclusas as opções para que possa ser dada permissão somente para os funcionários que podem aprovar requisição de pedido de compra , requisitar pedido de compra, aprovador e requisitante de materiais
Na tela 2.2.16 requisição de pedido de compra quando estiver marcado quais funcionários tem ou não permissões para abrir uma requisição de pedido de compra ou aprovar uma requisição de pedido de compra só serão mostrados estes funcionários na listagem
Na tela 2.4.12 requisição de materiais irá ocorrer a mesma coisa, o sistema vai trazer na listagem somente os funcionários que tem a permissão para abrir a requisição de materiais ou aprovar a requisição de materiais
Na tela 9.2.1 Contábil - integração foi o campo centro de custo agora passa mostrar os centros de custo por itens se ao der entrada na nota fiscal pela tela: 2.2.4 Entrada de notas fiscais, os itens da nota tiverem centro de custos diferentes na integração será levado os centros de custos por item. Para que seja mostrado o centro de custo de cada item da nota fiscal , é preciso entrar na tela 9.1.4 contábil - plano de contas e marcar o campo centro de custo conforme print abaixo
Print) Marcar o campo centro de custo para as contas que deseja que o centro de custo de cada item da nota seja mostrado na integração contábil . Importante ressaltar que foi gerado um DML para marcar este campo centro de custo automaticamente as contas de inicio 3,4,e 5
Após ter marcado o campo centro de custo para as contas totalizadoras que deseja ver os centro de custo por item na integração contábil observe nas imagens abaixo que ao fazer a integração contábil das notas de entrada e do contas pagar, será mostrado os centros de custo por item da nota
Neste print na coluna centro de custo da integração contábil será mostrado o centro de custo por item
Tela 2.2.4 Entrada de notas fiscais cada produto/item tem um centro de custo diferente, o sistema passa a levar os centros de custo por item na integração contábil ,quando a flag centro de custo estiver marcado
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📗 1️⃣ Acréscimo de valor mínimo nas promoções (ERP-2117)No módulo “Telemarketing” foi inserida a ativação da promoção com o valor mínimo do pedido.
 Local>Tela 3.1.7 - Cadastro de promoções Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens Local>Tela 3.2.22 - Manutenção de tabelas de preços |
