📗 3️⃣ O sistema estava aplicando frete com desacerto por “M3” (ERP-2995)

Ocorrência: Estava sendo aplicado com desacerto o valor do frete dos itens do pedido. Quando era alterado um pedido, não estava sendo recalculado o valor, era considerado o valor original.

Solução: Foi feito um ajuste para que na tela “Digitação de ordens”, seja considerado o cálculo do valor do frete por “M3”, ao ser inserido o item no pedido. Também foi ajustado para que na tela “Digitação de ordens” faça a alteração do frete no pedido e o mesmo seja recalculado.

📘 2️⃣ Sistema não bloqueava desconto máximo ao alterar produto (ERP-3002)

Ocorrência: O sistema não estava validando o desconto máximo da “Tabela de preços”, quando ocorria adição de desconto sobre desconto, ao alterar o produto na tela “Digitação de ordens” e ao adicionar através da função "Expresso".

Solução: Foi ajustada a validação do desconto máximo, quanto a “Tabela de preços” do item na “Digitação de ordens” e também na função "Expresso".

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📘 1️⃣ Saldo de contas fluxo de caixa (ERP-2774)

Ocorrência: Ao processar, as praças eram consideradas no cálculo do saldo do dia.

Solução: A praça não será considerada ao processar no cálculo do saldo dia.

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📘 1️⃣ FR3 do “Relatório de apuração de impostos” com nome divergente (ERP-2992)

Ocorrência: FR3 com desacerto ao gerar o “Relatório de apuração de impostos”, demonstrativo. Estava trazendo conteúdo divergente ao solicitado no filtro.

Solução: Foi feito um ajuste no FR3, para que passe a trazer as informações corretas solicitadas no filtro.

📘 2️⃣ UF do relatório com desacerto, conforme CT-e (ERP-2987)

Ocorrência: O sistema não trazia a UF correta no “Relatório de apuração de impostos”, quando a operação era interestadual.

Solução: Foi realizado um ajuste no relatório para que o sistema traga a UF correta, respeitando as entradas de CT-e.

📗 1️⃣ Melhorias no “Contábil Novo” (ERP-2629)

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foi inclusa incluída uma validação que irá validar se na tela “2.1.7 - Cadastro de Classificação de Gastos - Processo de Compras” estiver marcado como “Sim” a opção “Permite Requisição de Materiais”, para a classificação de gastos escolhida. Na tela “10.1.3 - Cadastro de CFOP”, caso a CFOP que esteja sendo utilizada use seja a classificação de gastos que “Classificação de Gastos” no qual exige que tenha requisição “Requisição de materiais Materiais” e esta estiver com esteja marcado como “Não” o campo “Estoque”, será possível fazer a confirmação de entrada desta nota na tela “10.2.4 - Entrada de notas fiscais” será possível fazer a confirmação de entrada desta nota e a validação “CFOP- configurado para não movimentar estoque. Verifique a classificação de gastos do CFOP !” será mostrada.

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Foi efetuada uma alteração na tela “10.1.13 - Cadastro de CFOP”, para as CFOP que são de conhecimento de transporte do “CTE”. Ao , ao marcar como “Sim” o campo “Estoque”, o sistema irá apresentar a validação “Para CFOP classificado como “CONHECIMENTO TRANSPORTE”, não pode marcar estoque como “Sim” (Imagem 4).

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Para as CFOP que são de “Devolução de venda”, não será permitido informar “Classificação de Gastos”. A seguinte validação será apresentada “Não informar classificação de gastos para CFOP de devolução de venda” (Imagem 5).

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Na tela “2.1.7 - Cadastro de Classificação de Gastos - Processo de Compras”, quando o campo “Permite Requisição de Materiais” estiver marcado como “ Sim”, ao tentar gerar uma requisição de materiais dentro da tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, o sistema irá alterar o comportamento marcado (Imagem 6).

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Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, ao clicar no botão “Opções” e tentar gerar uma requisição “Requisição de materiaisMateriais”, o sistema irá validar (Imagem 7).

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Na tela cadastro “1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral)”, foram inclusas as opções para que possa ser dada permissão somente para os funcionários que podem aprovar requisição de pedido de compra , requisitar pedido de compra, aprovador e requisitante de materiais

1. Aprovador de requisição de compra

2. Requisitante da requisição de compra

3. Aprovador de requisição de materiais

4. requisitante da requisição de materiais

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Na tela 2.2.16 requisição de pedido de compra quando funcionários que desempenharam as seguintes funções (Imagem 9):

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Quando na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, estiver marcado quais funcionários tem permissão ou não permissões , para abrir uma requisição “Requisição de pedido Pedido de compra Compra” ou para aprovar uma requisição Requisição de pedido Pedido de compra só Compra”, serão mostrados estes funcionários na listagem (Imagem 10).

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Na tela 2“2.4.12 requisição de materiais irá ocorrer a mesma coisa, o sistema vai trazer na listagem somente os funcionários que tem a permissão

para abrir a requisição de materiais ou aprovar a requisição de materiais

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Na tela 9.2.1 Contábil - integração foi o campo centro de custo agora passa mostrar os centros de custo por itens

se ao der entrada na nota fiscal pela tela: 2.2.4 Entrada de notas fiscais, os itens da nota tiverem centro de custos diferentes

na integração será levado - Requisição de Materiais”, o sistema apresentará o mesmo comportamento apresentado anteriormente, apresentando uma listagens dos funcionários que contém permissão para abrir a “Requisição de Materiais” ou aprovar a “Requisição de Materiais” (Imagem 11).

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Na tela “9.2.1 - Contábil - Integração”, o campo “Centro de Custo” passará a mostrar os centros de custos por itens. Caso dê entrada na Nota Fiscal pela tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” e os itens da nota tiverem centros de custos diferentes na integração, serão levados os centros de custos por item. Para que seja mostrado o centro “Centro de custo Custo” de cada item da nota fiscal Nota Fiscal, é será preciso entrar na tela 9“9.1.4 contábil - Contábil - plano Plano de contas contas” e marcar o campo centro de custo conforme print abaixo

Print) Marcar o campo centro de custo “Centro de Custo” para as contas que deseja que o centro “Centro de custo Custo” de cada item da nota seja mostrado na integração contábil . tela “9.2.1 - Contábil - Integração” (Imagem 12).

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Após ter ser marcado o campo centro “Centro de custo Custo” para as contas totalizadoras que deseja desejar ver os centro centros de custo custos por item na integração contábilobserve nas imagens abaixo tela “9.2.1 - Contábil - Integração”, é possível observar que ao fazer a integração contábil das notas de entrada e do de contas a pagar, será mostrado os centros de custo custos por item da na nota (Imagem 13).

Neste print na coluna centro de custo

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Tela 2Image Added

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais fiscais” cada produto/item tem um centro “Centro de custo Custo” diferente, o sistema passa passará a levar os estes centros de custo por item na integração contábil, quando a flag centro “Centro de custo estiver marcadoImage RemovedCusto” estiver marcada (Imagem 15).

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