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| Nota |
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Aviso importante! Esta nota de versão é apenas uma prévia do próximo lançamento. Observe que os manuais do usuário e de instalação e a mídia FTP não foram atualizados. Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas antes do lançamento final. Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema. |
| Informações |
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Data de previsão de publicação: 25/01/22 |
Ticket | Criticidade |
📗 Implementação | 1️⃣ Relevante |
📘 Solicitação | 2️⃣ Importante |
📙 Mudança | 3️⃣ Muito importante |
Notas de versão:
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📘 1️⃣ Vendas do tipo de cobrança com finalidade ficha/boleto não constam na conferência de caixa (SUP-63608)Ocorrência: As taxas de cartão foram equalizadas, o valor do sistema de crediário não foi ajustado. Solução: Houve um ajuste no sistema em relação as vendas “carnê - ficha”, estas vendas não estavam sendo mostradas na tela “5.2.21 - PDV - Retaguarda conferência de caixa”, após o caixa PDV ter sido finalizado. Agora com esta correção as vendas do tipo “carnê - ficha” passam a serem mostradas.
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber Local>Tela 5.2.21 - PDV - retaguarda conferência de caixa |
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📘 2️⃣ Impressão da Pré-Danfe sem considerar outras despesas acessórias (SUP-63633)Ocorrência: O relatório de Pré-DANFE olhava o campo de despesas acessórias da grade, quando deveria utilizar o “Outras Despesas”, uma vez que esse primeiro não é utilizado. Solução: Foi feita uma alteração no campo e agora segue mostrando na Pré-Danfe (Imagens 1, 2 e 3).
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens |
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📘 2️⃣ Inconsistências na validação do boleto da caixa econômica federal (SUP-63764)Ocorrência: Quando o cedente da carteira do banco “CAIXA modelo SIG CB” possuía mais de 6 caracteres, apenas 6 eram usados e um dígito verificador era calculado na posição 26, o correto era usar os 7 caracteres até a posição 26, influenciando na linha debitável. Agora foi efetuada a correção devido a atualização do layout da caixa econômica federal versão 2021 Solução: Foi ajustado para que quando cedente possuir 7 caracteres, os 7 serão considerados, sem cálculo de dígito verificador (Imagens 1 e 2). Local>Tela 5.1.7 - Cadastro de contas correntes | ||
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📘 2️⃣ Validação da receita no arquivo e-ressarcimento (SUP-62414)Portaria CAT 42/2018 SP - Ressarcimento do ICMS retido por Substituição Tributária - Contribuintes de São Paulo
LegislaçãoDefinido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a portaria CAT 42/2018 altera os procedimentos para o ressarcimento e complemento de imposto retido por sujeição passiva por substituição ou de pagamento antecipado. Demais informações tais como manuais, leiautes e instaladores para validação e transmissão referentes à esta portaria podem ser consultadas na página da SEFAZ SP: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/st/Paginas/Ressarcimento-de-Substitui%C3%A7%C3%A3o-Tribut%C3%A1ria-do-ICMS.aspx Parâmetros IniciaisFoi adicionada à tela “10.1.3 - Cadastro de CFOP”, a opção de informar o código do enquadramento legal (CAT 42/2018) (Imagem 1).
Ao gerar o saldo inicial será solicitada a data final a ser considerada para o saldo, que deverá ser o dia anterior à data inicial do período a ser gerada a CAT 42 (Imagem 4).
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