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📗 1️⃣ Promoção não somando ao escalonar com anteriores (SUP-54708)Criado o parâmetro “Permitir acúmulo de promoções para um mesmo item”. Caso o parâmetro não seja ativado, o comportamento se mantém ao já existente (Imagem 1). Caso seja alterado o parâmetro para “SIM”, na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, o sistema já aplicava a promoção ao clicar em “Encerrar”. Caso o parâmetro seja “SIM”, irá somar todas as promoções ativas para o item e no final irá mostrar uma tela informativa com as promoções aplicadas na “Digitação de ordens” (Imagem 2). Criar a bonificação caso, tenha a promoção: Para promoção em bonificação, acumular e ao final lançar pedido bônus anexado ao pedido gerado (Imagem 3).
📘 1️⃣ Telemarketing - comportamento da tela de roteirização de clientes para representantes (SUP-60070)Ocorrência: Algumas informações da tela “3.2.31 - Roteirização de clientes para representantes”, não estavam sendo exibidas igualmente nos agendamentos da tela “14.2.1 - Telemarketing - Operação”. Solução: Foi realizado um ajuste para que sejam exibidos os agendamentos do telemarketing de acordo com a roteirização (Imagens 1, 2, 3 e 4).
Local>Tela 3.2.31 - Roteirização de clientes para representantes Local>Tela 14.2.1 - Telemarketing - Operação 📘 1️⃣ Parâmetro pra fazer funcionar o desconto progressivo (SUP-60490)Ocorrência: Foi verificado que não estava sendo apresentado o + nos itens na tela "Manutenção de tabelas de preços". Solução: Foi feito um ajuste na propriedade da grade (Grid) e também ajustada a exportação de arquivo CSV (Imagem 1).
Local>Tela 3.2.22 - Manutenção de tabelas de preços 📘 2️⃣ Ajuste no envio das informações de IPI para o B2B (SUP-60170)Ocorrência: O “select da procedure” de tributação não estava enviando todas as informações necessárias para o cálculo na loja do B2B. Solução: Foi adicionado a integração com o E-commerce B2B a exceção de IPI por tipo de ordem, afim de igualar quaisquer regras que se encontre no ERP e não se encontrem na classificação fiscal, pela qual é a última regra verificada para formar as exceções demonstradas no administrativo do “magento” (Imagem 1).
Local>Tela 3.2.45 - Configuração Integração B2UD |
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📗 1️⃣ Valor do produto original em dólar (SUP-58809)Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, em “Opções”, “Importar DI”, foi disponibilizado no banco de dados, os valores em dólares referente aos itens de DI. Os campos: “NFI_MOEDA VARCHAR(60), NFI_MOEDA_CODIGO INTEGER, NFI_MOEDA_VR VALOR e a tabela NFITENS”, ficaram disponíveis em banco de dados para futuras configurações de relatórios personalizados (Imagem 1).
Esses campos serão gravados a partir das entradas efetuadas acima dessa versão! 📘 1️⃣ Valor do Produto difere do produto “Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial” (SUP-60318)Ocorrência: Ao gerar nota fiscal filha, o sistema estava fazendo o cálculo do valor total errado por conta de arredondamento e ao transmitir a “SEFAZ” retornava com rejeição. Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do valor total dos itens ao gerar nota fiscal filha (Imagem 1).
Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais 📗 2️⃣ Inserir informação de estoque WMS na tela de expedição para tomada de decisão Logística (SUP-59702)Na tela “4.2.6 - Expedição”, na aba "Sugestão para carregamento #1", foi inserido um novo combo no grupo “Filtros”, chamado "Conferir Estoque WMS", que estará em "NÃO" como padrão. Caso seja alterado para “SIM”, após clicar no botão "Filtrar", o sistema irá percorrer a grid (respeitando a ordenação), verificando pedido a pedido se existe estoque WMS suficiente para atender a todos os itens do pedido. Se algum item do pedido não tiver estoque WMS suficiente, a coluna "Estoque WMS OK" estará em "NÃO". No momento da verificação, que é feita em sequência conforme ordenação dos pedidos, o sistema irá abater a quantidade do estoque quando o pedido verificado tiver toda a quantidade disponível, assim, ao verificar o próximo pedido na sequência, já estará considerando que o pedido anterior "utilizou" uma quantidade do estoque. Se o pedido verificado não tiver estoque suficiente, nenhum dos itens será considerado para abater estoque antes de verificar o pedido seguinte, já que o pedido não será completamente atendido (Imagem 1).
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📗 1️⃣ Guia de Carregamento - número do pedido (SUP-53411)Foi criado um campo de pesquisa para localizar por : “Pedido, Guia e Romaneio”. Caso os campos estejam vazios, trará todas as guias (Imagem 1 ).
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📘 2️⃣ Sistema obrigando o preenchimento do campo “Fabricar Original” na Ordem de Fabricação (SUP-60548)Ocorrência: O sistema não permitia criar ordem de fabricação com a quantidade a fabricar zero. Solução: Foi realizado um ajuste para que seja permitido criar uma ordem de fabricação, com a quantidade a fabricar zero e será bloqueado apenas quantidade a fabricar menor que zero (Imagem 1).
Local>Tela 8.2.4 - Ordem de fabricação |
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📗 2️⃣ Gerador de Contas de Clientes (SUP-59000)Na tela “9.2.7 - Contábil - Gerador de contas”, para permitir gerar contas de clientes para “Fiscal e Financeiro”, com a opção “AMBOS” (Imagem 1).
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