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📗 1️⃣ Valor do produto original em dólar (SUP-58809)Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, em “Opções”, “Importar DI”, foi disponibilizado no banco de dados, os valores em dólares referente aos itens de DI. Os campos: “NFI_MOEDA VARCHAR(60), NFI_MOEDA_CODIGO INTEGER, NFI_MOEDA_VR VALOR e a tabela NFITENS”, ficaram disponíveis em banco de dados para futuras configurações de relatórios personalizados (Imagem 1).
Esses campos serão gravados a partir das entradas efetuadas acima dessa versão! 📘 1️⃣ Valor do Produto difere do produto “Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial” (SUP-60318)Ocorrência: Ao gerar nota fiscal filha, o sistema estava fazendo o cálculo do valor total errado por conta de arredondamento e ao transmitir a “SEFAZ” retornava com rejeição. Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do valor total dos itens ao gerar nota fiscal filha (Imagem 1).
Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais 📗 2️⃣ Inserir informação de estoque WMS na tela de expedição para tomada de decisão Logística (SUP-59702)Na tela “4.2.6 - Expedição”, na aba "Sugestão para carregamento #1", foi inserido um novo combo no grupo “Filtros”, chamado "Conferir Estoque WMS", que estará em "NÃO" como padrão. Caso seja alterado para “SIM”, após clicar no botão "Filtrar", o sistema irá percorrer a grid (respeitando a ordenação), verificando pedido a pedido se existe estoque WMS suficiente para atender a todos os itens do pedido. Se algum item do pedido não tiver estoque WMS suficiente, a coluna "Estoque WMS OK" estará em "NÃO". No momento da verificação, que é feita em sequência conforme ordenação dos pedidos, o sistema irá abater a quantidade do estoque quando o pedido verificado tiver toda a quantidade disponível, assim, ao verificar o próximo pedido na sequência, já estará considerando que o pedido anterior "utilizou" uma quantidade do estoque. Se o pedido verificado não tiver estoque suficiente, nenhum dos itens será considerado para abater estoque antes de verificar o pedido seguinte, já que o pedido não será completamente atendido (Imagem 1).
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📗 1️⃣ Inclusão de campos frete e valores “p1” e 'p3” na liberação de ordens (SUP-57069)Na tela "5.2.16 - Liberação de ordens", grupo (Relação de Ordens Bloqueadas) foram adicionados sete campos: "Frete", Valor (P1), Valor* (P3), Total Pedido, Perc. Comissão (%), UF Faturamento Cliente e Cidade Faturamento Cliente”, para facilitar análise das informações pelo usuário. Caso o usuário utilize layout personalizado, os novos campos estarão no final da grade (Imagem 1).
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📗 1️⃣ Permitir minimizar e maximizar a tela de autorização de pagamentos (SUP-58456)Na tela “6.2.1 - Autorização de pagamento”, foi reformulada para o padrão e foi criado o botão maximizar (Imagens 1 e 2). 📗 1️⃣ Melhorias no processo de inclusão de AP - Lançamentos a pagar (SUP-57224)Na tela “Contas a Pagar", chamada através das telas "6.2.1 - Autorização de pagamentos", "6.2.6 - Lançamentos a pagar" ou "Dashboard", foram realizadas mudanças para possibilitar a digitação direta dos códigos desejados nos campos: "Empresa, Fornecedor e Centro de Lucro (abatimento)" (Imagem 1). Caso não tenha a informação cadastrada, será apresentada uma mensagem de "Aviso" dizendo que o determinado registro não foi encontrado (Imagem 2).
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📗 1️⃣ Guia de Carregamento - número do pedido (SUP-53411)Foi criado um campo de pesquisa para localizar por : “Pedido, Guia e Romaneio”. Caso os campos estejam vazios, trará todas as guias (Imagem 1 ).
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