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Melhorias
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Correções
Calculo valor ST Pautado não levando em consideração fator embalagem ( SUP-49347 )
Foi efetuada uma alteração no comportamento de calculo ST quando utilizado ST Pautado, anteriormente as alterações o Vr. ST por item era calculado por quantidade, com as alterações é levado em consideração fator embalagem.
[ Imagem 1 - Valor ST com fator embalagem ]
Campo fidelidade não permite alteração na digitação do pedido ( SUP-
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49368 )
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Anteriormente, se cada tabela fosse vinculada apena a um percentual de fidelidade, na troca de tabela o campo fidelidade se encontrava travado. Posteriormente as alterações, para alterar a fidelidade o usuário deve remover a tabela de preço do pedido, ao fazer isso, no spinner da fidelidade irá aparecer as fidelidades permitidas para a empresa selecionada. Dessa forma é possível selecionar uma nova fidelidade e, então, será refeita a busca de tabelas de preços para as tabelas permitidas para a fidelidade selecionada.
| Aviso | ||
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Importante lembrar que alterações no cabeçalho estão sujeitas a recálculos de preços (de acordo com os parâmetros) e remoção de itens inválidos. |
[ Imagem 1 - Spinner fidelidade ]
Ao editar / recalcular pedidos ou orçamentos no Sistema alguns produtos estão sendo removidos do pedido ( SUP-49310 )
Ao editar pedidos com produtos que estavam inseridos na ordem através do estoque de entradas futuras, estes itens eram removidos por estoque insuficiente pois não estava sendo levado em consideração a forma de adicionar este produto no carrinho. Após ajustes, foi efetuada correção para que este comportamento não ocorra novamente.
[ Imagem 1 -
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[ Imagem 2 - Botão para gerar o relatório em PDF ]
[ Imagem 3 - Relatório PDF gerado ]
Calcular o frete por valor do m³ na digitação do pedido ( SUP-47864 )
O objetivo desta melhoria é possibilitar ao usuário calcular frete por valor do metro cúbico.
O comportamento dos campos de valores do metro cúbico segue o mesmo comportamento do percentual de frete. Logo:
Pre-clientes terão seu valor de metro cúbico setado de acordo com o valor do metro cúbico estabelecido na GUA_MUNICIPIOS para o frete CIF.
É possível trabalhar com o frete por cliente e empresa (GUA_CLIENTEFRETE) ou um frete fixo para CIF e FOB para clientes (GUA_CLIENTES) ou fretes por Municipios (GUA_MUNICIPIOS) ou Frete por produto (GUA_PRODUTOFRETE).
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Alteração de banco
[ Imagem 1 - Foram adicionados os campos MUN_VRMETROCUBICOFRETE, MUN_VRMETROCUBICOFRETEFOB e MUN_VRMETROCUBICOFRETECIFFOB ]
[ Imagem 2 - Foi adicionado o campo CLI_VRMETROCUBICOFRETE ]
[ Imagem 3 - Foi adicionado o campo HPC_VRMETROCUBICOFRETE ]
[ Imagem 4 - Foram adicionados os campos VRMETROCUBICOFRETECIF, VRMETROCUBICOFRETEFOB e VRMETROCUBICOFRETECIFFOB ]
[ Imagem 5 - Foi adicionado o campo CFR_VRMETROCUBICO ]
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| title | ATENÇÃO |
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Produto inserido via entradas futuras ]
Alteração de preço indevida ( SUP-49569 )
Ao realizar a inclusão de um produto com valor unitário inferior a R$ 1,00 em um pedido, automaticamente este valor era arredondado ( Imagem 1 ) . Posteriormente as alterações, o valor permanece sem arredondamento ( Imagem 2 ).
[ Imagem 1 - Valor unitário anteriormente as alterações ]
[ Imagem 2 - Valor unitário posteriormente as alterações ]
Guarani AFV parou ( SUP-49308 )
Ao iniciar a digitação de um pedido quando o cliente possui algum aviso a ser apresentado, o sistema emitia a mensagem "Guarani AFV Parou". Este caso foi corrigido não apresentando mais esta problemática, possibilitando ao usuário efetuar a digitação de uma ordem normalmente.
Melhorias
Permitir inserir arquivos aos faturamentos realizados para compartilhamento ( SUP-44556 )
Foi criado a possibilidade do envio de arquivos como XML e PDF, esta funcionalidade tem o objetivo de permitir que o representante possa enviar DANFE (PDF) e XML das notas fiscais. Abaixo temos a configuração necessária para utilização da nova funcionalidade.
É necessário enviar a carga de documentos junto da tabela de GUA_FATURAMENTODOCUMENTOS. Caso só seja enviado os documentos o Guarani AFV não conseguirá localizá-los.
Após a sincronização e o processamento das cargas, todos os arquivos de documentos de clientes que não estiverem na tabela serão removidos para liberar espaço no armazenamento do usuário.
Assim como demais cargas, ao enviar o token vazio para limpar as tabelas, seguindo o item 2, todos os documentos serão removidos.
Documentos com mesmo nome de documentos já existentes no AFV, serão substituídos.
Ao acessar a tela de documentos do faturamento, o usuário poderá selecionar os documentos que deseja enviar e posteriormente realizar o envio. Ao acessar a tela, por padrão, todos os documentos estarão selecionados.
A remoção dos arquivos (item 2) será realizado ao sincronizar uma carga nova de FATURAMENTODOCUMENTOS.[txt/zip], ou seja, pode ocorrer da carga de documentos vir com documentos que não correspondem com a outra carga e eles, neste momento, não serão deletados. Contudo as cargas não devem estar discrepantes. Não deve existir a carga de documentos sem a carga da tabela e vice-versa. O conteúdo das duas cargas devem ser relacionados, não tendo mais linhas do que documentos nem mais documentos do que linhas.
Necessário o envio da tabela GUA_FATURAMENTODOCUMENTOS através do arquivo: FATURAMENTODOCUMENTOS.[txt/zip] ( Imagem 4 )
Os documentos são enviados através do arquivo: ARQUIVOSFATURAMENTO.zip ( Imagem 5 )
| Aviso | ||
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A extensão deve estar sempre minúscula e o nome de arquivo NÃO pode conter espaços, caracteres especiais ou barra ('/'). |
[ Imagem 1 - GUA_FATURAMENTODOCUMENTOS ]
[ Imagem 2 - Cargas sincronizadas ]
[ Imagem 3 - Ver documentos inseridos por faturamento ]
[ Imagem 3 - Listagem de documentos e opções ]
[ Imagem 3 - Compartilhamento de documentos ]
[ Imagem 3 - Envio de documentos via e-mail ]
[ Imagem 4 - FATURAMENTODOCUMENTOS ]
[ Imagem 5 - ARQUIVOSFATURAMENTO ]
