...
[Imagem 5 - Tela Manutenção de ordens de compra]
...
COMERCIAL - VENDAS
Inclusão das informações sobre a comissão do supervisor na tela 3.2.12 – Digitação de ordens. ( SUP-40738)
Foi incluso na tela 3.2.12 – Digitação de ordens , criada nova opção no botão "OPÇÕES" denominada "CONSULTA COMISSÕES ADICIONAIS" (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Digitação de Ordens ]
...
Criação da nova tela “Consulta Comissões Adicionais”, aberta através da tela 3.2.12 – Digitação de ordens, opções (Imagem 2).
[Imagem 2 - “Consulta Comissões Adicionais” ]
...
Para que as configurações dos supervisores sejam apresentadas na “Consulta Comissões Adicionais” existem duas configurações que utilizam comissão flexível e que não utilizam comissão flexível , abaixo será explicado como cada uma tem que estar configurada para ser apresentada na consulta.
Quando a empresa não utilizar a comissão flexível, tela 1.1.23 – Cadastro de clientes, aba “Complementos”, groupbox “Associação de representantes, conforme imagens;
[Imagem 3 - “1.1.23 – Cadastro de clientes” ]
...
[Imagem 4 - “Consulta Comissões Adicionais” ]
...
Já nas situações em que a empresa trabalhar com comissão flexível, o sistema deverá acatar o percentual cadastrado através da tela 3.2.20 – Manutenção de comissionamento (Imagem 6), onde o representante supervisor precisa estar com a opção “Regra Comis.” marcada, opção localizada ao lado do percentual de comissão, tela 1.1.23 – Cadastro de clientes, aba “Complementos”, groupbox Associação de representantes (Imagem 5);
[Imagem 5 - “1.1.23 – Cadastro de clientes” ]
...
[Imagem 6 - “3.2.20 – Manutenção de comissionamento”]
...
[Imagem 7 - “Consulta Comissões Adicionais” ]
...
Ambas as comissões geradas poderão ser consultadas nas telas 6.2.2 - Contas correntes representantes e 6.2.4 - Fechamento de comissões.
COMERCIAL - COMPRAS
Alterações no processo de requisição e cotação de compra (SUP-43333)
Na tela 2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra foi criada a possibilidade de gerar uma cotação a partir de N requisições de compra.
Na aba Consulta, será possível selecionar mais de uma requisição e a partir da opção com o botão direito gerar uma única cotação, os itens em comum serão somados e inseridos uma única vez na cotação (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Requisição de Pedido de Compra]
[Imagem 2 - Tela Requisição de Pedido de Compra]
Caso existam itens em comum mas com embalagens diferentes entre as requisições, não será permitido gerar a cotação (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Requisição de Pedido de Compra]
Foi criada a possibilidade pesquisar requisição de compra a partir do número da cotação, facilitando os casos que em foram usadas N requisições para criar a cotação.
[Imagem 4 - Tela Requisição de Pedido de Compra]
Nas telas em que aparecem o número da requisição (Manutenção de ordem de compra e Autorização de ordem de compra), irá mostrar a lista das requisições usadas para gerar a cotação.
[Imagem 5 - Tela Manutenção de ordens de compra]
...
[Imagem 6 - Tela Autorização de ordens de compra]
...
Na Autorização de ordem de compra, onde é possível abrir a requisição a partir da opção com o botão direito, caso tenha mais de uma requisição agrupada, ao abrir a tela ao invés de abrir diretamente a requisição, irá abrir na aba de busca, listando as requisições que foram agrupadas.
[Imagem 7 - Tela Autorização de ordens de compra]
...
[Imagem 8 - Tela Requisição de Pedido de compra]
...
2 - Criado flag Sim/Não na alocação de usuários do cadastro de status:
Se usuário possuir o cadastro no status, porém, com o flag estando NÃO, ele poderá visualizar a requisição e movimentar o status, porém, não poderá fazer nenhuma alteração na requisição (tanto cabeçalho quanto itens).
Somente poderá fazer alterações se o flag estiver em SIM. A mesma regra se aplicará para as telas Cotação de Compras, Requisição de materiais, Controle de Qualidade que também utilizam o controle por status.
Foi criado script para que o flag seja setado como SIM para todos os usuários que possuírem o cadastro em algum status, para não mudar o comportamento atual do sistema.
[Imagem 9 - Tela Requisição de Pedido de compra]
...
[Imagem 10 - Tela Requisição de Pedido de compra]
...
3 - Alteração na permissão para visualizar o combo de fidelidade:
As informações sobre fidelidade na requisição de compra, estarão visíveis somente quando o status atual da requisição estiver com o flag "Movimenta Estoque" como SIM no cadastro. Dessa forma, estas informações serão vistas somente para usuários (também configurados no status) que tiverem a permissão de gerar a cotação.
[Imagem 11 - Tela Requisição de Pedido de compra]
...
[Imagem 12 - Tela Requisição de Pedido de compra]
...
4 - Centro de Custo:
A informação de centro de custo foi alterada para nível de item, que antes era a nível de cabeçalho. Tanto para a requisição de compra quanto para
a cotação.
[Imagem 13 - Tela Cotação de compra]
...
Ao criar a requisição/cotação, o centro de custo será informado automaticamente de acordo com o cadastro do produto, porém, poderá ser alterado normalmente.
[Imagem 14 - Tela Cadastro de produtos]
...
Essa informação será herdada ao gerar o próximo passo da operação.
Exemplo:
O centro de custo que estiver no item na requisição, será levado para cotação ao ser gerada a partir da requisição. O mesmo acontecerá com
a geração da ordem de compra, tanto gerada pela requisição quanto pela cotação.
Caso sejam usadas mais de uma requisição para gerar uma cotação, haverá uma validação (da mesma forma que a embalagem), onde, se existirem itens em comum mas com centros de custo diferentes, não será permitido prosseguir.
[Imagem 15 - Tela Requisição de Pedido de compra]
...
5 - Categorias de centro de custo:
Criada subgrid para informação de categoria de centro de custo tanto na requisição quanto na cotação, da mesma maneira que existe na ordem de compra.
[Imagem 16 - Tela Requisição de Pedido de compra]
...
Ao informar o centro de custo na criação ou edição da requisição/cotação, o sistema irá preencher a categoria automaticamente, buscando a padrão, porém, pode ser alterado normalmente.
[Imagem 17 - Tela Cadastro de centros de custos/lucros]
...
[Imagem 18 - Tela Cotação de compra]
...
Assim como o centro de custo, as categorias serão herdadas (se informadas) ao serem geradas a partir da requisição/cotação.
ex: As categorias existentes nos itens da requisição, serão levadas para a cotação, que levará para a ordem de compra.
Na cotação, o campo de valor referente a categoria (valor = qtde solicitada * (percentual/100) * custo do produto), só será preenchido no momento em que o fornecedor for escolhido o fornecedor e informado o valor cotado, para que o calculo possa ser feito.
[Imagem 19 - Tela Cotação de compra]
...
Aumento dos prazos de pagamento referente a compras (SUP-32905)
Na tela 1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral) foram alteradas as opções de prazos (Imagem 1) e será possível cadastrar quantos prazos desejar.
Os prazos cadastrados nos fornecedores foram mantidos.
Não será possível informar prazos repetidos.
[Imagem 1 - Tela Cadastro de fornecedores (geral)]
...
Na tela 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra os prazos também foram alterados (Imagem 2).
As ordens já efetuadas terão seus prazos mantidos.
Criando nova ordem, ao informar o fornecedor o sistema trará como lembrança os prazos cadastrados no fornecedor, podendo ser alterados.
[Imagem 2 - Tela Manutenção das ordens de compra]
...
Na tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais os prazos também foram alterados (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Entrada de notas fiscais]
...
Ao carregar o pedido de compra os prazos serão lançados conforme constam no pedido (Imagem 4).
Se importado o pedido e o XML da nota, os prazos que permanecerão serão os prazos do XML.
[Imagem 4 - Tela Entrada de notas fiscais]
...
Ao gerar um pedido pela tela 2.2.11 - Sugestão de compras os prazos também foram ajustados (Imagem 5).
[Imagem 5 - Tela Sugestão de compras]
...
Na tela 2.2.2 - Autorização de ordens de compra a demonstração dos prazos também foi ajustada (Imagem 6).
[Imagem 5 - Tela Autorização de ordens de compra]
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[Imagem 6 - Tela Autorização de ordens de compra]
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Na Autorização de ordem de compra, onde é possível abrir a requisição a partir da opção com o botão direito, caso tenha mais de uma requisição agrupada, ao abrir a tela ao invés de abrir diretamente a requisição, irá abrir na aba de busca, listando as requisições que foram agrupadas.
[Imagem 7 - Tela Autorização de ordens de compra]
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[Imagem 8 - Tela Requisição de Pedido de compra]
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2 - Criado flag Sim/Não na alocação de usuários do cadastro de status:
Se usuário possuir o cadastro no status, porém, com o flag estando NÃO, ele poderá visualizar a requisição e movimentar o status, porém, não poderá fazer nenhuma alteração na requisição (tanto cabeçalho quanto itens).
Somente poderá fazer alterações se o flag estiver em SIM. A mesma regra se aplicará para as telas Cotação de Compras, Requisição de materiais, Controle de Qualidade que também utilizam o controle por status.
Foi criado script para que o flag seja setado como SIM para todos os usuários que possuírem o cadastro em algum status, para não mudar o comportamento atual do sistema.
[Imagem 9 - Tela Requisição de Pedido de compra]
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[Imagem 10 - Tela Requisição de Pedido de compra]
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3 - Alteração na permissão para visualizar o combo de fidelidade:
As informações sobre fidelidade na requisição de compra, estarão visíveis somente quando o status atual da requisição estiver com o flag "Movimenta Estoque" como SIM no cadastro. Dessa forma, estas informações serão vistas somente para usuários (também configurados no status) que tiverem a permissão de gerar a cotação.
[Imagem 11 - Tela Requisição de Pedido de compra]
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[Imagem 12 - Tela Requisição de Pedido de compra]
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4 - Centro de Custo:
A informação de centro de custo foi alterada para nível de item, que antes era a nível de cabeçalho. Tanto para a requisição de compra quanto para
a cotação.
[Imagem 13 - Tela Cotação de compra]
...
Ao criar a requisição/cotação, o centro de custo será informado automaticamente de acordo com o cadastro do produto, porém, poderá ser alterado normalmente.
[Imagem 14 - Tela Cadastro de produtos]
...
Essa informação será herdada ao gerar o próximo passo da operação.
Exemplo:
O centro de custo que estiver no item na requisição, será levado para cotação ao ser gerada a partir da requisição. O mesmo acontecerá com
a geração da ordem de compra, tanto gerada pela requisição quanto pela cotação.
Caso sejam usadas mais de uma requisição para gerar uma cotação, haverá uma validação (da mesma forma que a embalagem), onde, se existirem itens em comum mas com centros de custo diferentes, não será permitido prosseguir.
[Imagem 15 - Tela Requisição de Pedido de compra]
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5 - Categorias de centro de custo:
Criada subgrid para informação de categoria de centro de custo tanto na requisição quanto na cotação, da mesma maneira que existe na ordem de compra.
[Imagem 16 - Tela Requisição de Pedido de compra]
...
Ao informar o centro de custo na criação ou edição da requisição/cotação, o sistema irá preencher a categoria automaticamente, buscando a padrão, porém, pode ser alterado normalmente.
[Imagem 17 - Tela Cadastro de centros de custos/lucros]
...
[Imagem 18 - Tela Cotação de compra]
...
Assim como o centro de custo, as categorias serão herdadas (se informadas) ao serem geradas a partir da requisição/cotação.
ex: As categorias existentes nos itens da requisição, serão levadas para a cotação, que levará para a ordem de compra.
Na cotação, o campo de valor referente a categoria (valor = qtde solicitada * (percentual/100) * custo do produto), só será preenchido no momento em que o fornecedor for escolhido o fornecedor e informado o valor cotado, para que o calculo possa ser feito.
[Imagem 19 - Tela Cotação de compra]
...
Aumento dos prazos de pagamento referente a compras (SUP-32905)
Na tela 1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral) foram alteradas as opções de prazos (Imagem 1) e será possível cadastrar quantos prazos desejar.
Os prazos cadastrados nos fornecedores foram mantidos.
Não será possível informar prazos repetidos.
[Imagem 1 - Tela Cadastro de fornecedores (geral)]
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Na tela 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra os prazos também foram alterados (Imagem 2).
As ordens já efetuadas terão seus prazos mantidos.
Criando nova ordem, ao informar o fornecedor o sistema trará como lembrança os prazos cadastrados no fornecedor, podendo ser alterados.
[Imagem 2 - Tela Manutenção das ordens de compra]
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Na tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais os prazos também foram alterados (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Entrada de notas fiscais]
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Ao carregar o pedido de compra os prazos serão lançados conforme constam no pedido (Imagem 4).
Se importado o pedido e o XML da nota, os prazos que permanecerão serão os prazos do XML.
[Imagem 4 - Tela Entrada de notas fiscais]
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Ao gerar um pedido pela tela 2.2.11 - Sugestão de compras os prazos também foram ajustados (Imagem 5).
[Imagem 5 - Tela Sugestão de compras]
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Na tela 2.2.2 - Autorização de ordens de compra a demonstração dos prazos também foi ajustada (Imagem 6).
[Imagem 5 - Tela Autorização de ordens de compra]
COMERCIAL - VENDAS
Inclusão das informações sobre a comissão do supervisor na tela 3.2.12 – Digitação de ordens. ( SUP-40738)
Foi incluso na tela 3.2.12 – Digitação de ordens , criada nova opção no botão "OPÇÕES" denominada "CONSULTA COMISSÕES ADICIONAIS" (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Digitação de Ordens ]
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Criação da nova tela “Consulta Comissões Adicionais”, aberta através da tela 3.2.12 – Digitação de ordens, opções (Imagem 2).
[Imagem 2 - “Consulta Comissões Adicionais” ]
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Para que as configurações dos supervisores sejam apresentadas na “Consulta Comissões Adicionais” existem duas configurações que utilizam comissão flexível e que não utilizam comissão flexível , abaixo será explicado como cada uma tem que estar configurada para ser apresentada na consulta.
Quando a empresa não utilizar a comissão flexível, tela 1.1.23 – Cadastro de clientes, aba “Complementos”, groupbox “Associação de representantes, conforme imagens;
[Imagem 3 - “1.1.23 – Cadastro de clientes” ]
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[Imagem 4 - “Consulta Comissões Adicionais” ]
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Já nas situações em que a empresa trabalhar com comissão flexível, o sistema deverá acatar o percentual cadastrado através da tela 3.2.20 – Manutenção de comissionamento (Imagem 6), onde o representante supervisor precisa estar com a opção “Regra Comis.” marcada, opção localizada ao lado do percentual de comissão, tela 1.1.23 – Cadastro de clientes, aba “Complementos”, groupbox Associação de representantes (Imagem 5);
[Imagem 5 - “1.1.23 – Cadastro de clientes” ]
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[Imagem 6 - “3.2.20 – Manutenção de comissionamento”]
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[Imagem 7 - “Consulta Comissões Adicionais” ]
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Ambas as comissões geradas poderão ser consultadas nas telas 6.2.2 - Contas correntes representantes e 6.2.4 - Fechamento de comissões.
FINANCEIRO - RECEBER
Melhorias na tela fechamento de ordens e pagamento de contas (SUP-48716)
Na tela 5.2.10 - Fechamento de ordens foram inclusas as opções para salvar layout (Imagem 1).
[Imagem 1- Tela fechamento de ordens]
...
Na tela pagamento de contas foram adicionadas opções para salvar layout (Imagem 2).
[Imagem 2- Tela fechamento de ordens]
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FISCAL
Mudança no comportamento da tela Cadastro de notas ficais para o cálculo dos impostos (SUP-43010)
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Apenas quando o CST do item de saída for “60” ou “500”;
Modelo de tributação do cliente diferente de “Destinada a uso e consumo não contribuinte e/ou pessoa física”;
Será feita a média das entradas, com “ICMS ST Ret Valor” maior que zero.
O campo “Aliq. ICMS ST Ret. Ant.” será somado ao campo “Aliq. FCP ST Ret. Ant.” para preencher a tag “pST” no momento de gerar o XML.
A observação “VR.BASE ST RET: 0,00 - VR ST RET: 0,00” será gerada no cadastro de notas ficais ao editar um item, assim o valor na observação sempre será conforme soma dos itens.
FINANCEIRO - RECEBER
Melhorias na tela fechamento de ordens e pagamento de contas (SUP-48716)
Na tela 5.2.10 - Fechamento de ordens foram inclusas as opções para salvar layout (Imagem 1).
[Imagem 1- Tela fechamento de ordens]
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Na tela pagamento de contas foram adicionadas opções para salvar layout (Imagem 2).
[Imagem 2- Tela fechamento de ordens]
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.” será somado ao campo “Aliq. FCP ST Ret. Ant.” para preencher a tag “pST” no momento de gerar o XML.
A observação “VR.BASE ST RET: 0,00 - VR ST RET: 0,00” será gerada no cadastro de notas ficais ao editar um item, assim o valor na observação sempre será conforme soma dos itens.
MDFe
MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO
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