COMERCIAL - VENDAS
5208 - Melhorias na tela cadastro de locais de estoque (SUP-30094)
Na tela 1.1.16 cadastro de locais de estoque, foi colocado um campo para ativo,para ser marcado se o estoque esta ativo ou não ( imagem 1)
[Imagem- Tela cadastro de locais de estoque]
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Se o usuário tentar inativar um local de estoque e este local de estoque possuir pedidos de venda ou de compra em andamento
não será possível inativar, uma mensagem de validação é enviada ( imagem 2)
[Imagem- Tela cadastro de locais de estoque]
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Ao inativar um local de estoque, o mesmo deixa de ser mostrado em algumas telas do sistema, exatamente por ele estar inativo
– Digitação de ordens.
2 – Transf. entre locais de estoque.
3 – Entrada/saída de estoque manual.
4 – WMS - Ajuste de estoque.
5 – Cadastro de tipos de ordens, aba locais de estoque.
6 – Cadastro de notas fiscais,
7 -cadastro de notas fiscais acerto fiscal
8 – Entrada de notas fiscais,.
9 - Entrada de notas fiscais acerto fiscal
10 almoxarifado
11 ordem de fabricação
12 WMS
13 Cadastro de inventario
14 COLETOR :
transferência entre locais de estoque
inventario físico
Almoxarifado
14 consulta de produtos
15 consulta de estoques
16 Painel
17- Mapa de fabricação
18- troca de mercadoria manutenção de estoque
19 Repositor de loja
20- Manutenção de ordens de compra
21- PDV
Melhorias na tela 2.4.4 entrada/saída de estoque manual (SUP-35162)
Na tela 2.4.4 entrada/saída de estoque manual foi implementado algumas colunas para trazer as informações
dos estoques AFV, reserva, vendido, comprado tanto para unidades quanto para embalagens. Na banda local de estoque
foi implementado para trazer o código do estoque ,e empresa .Outra melhoria é que foi implementado as opções de carregar e salvar layout, exportar para o excel, e auto soma
Lembrando que as outras colunas referentes aos estoque são apenas para consulta, portanto a entrada/saída de quantidades continua sendo somente pra o estoque físico. ( imagem 1)
[Imagem-1 Tela entrada/saída de estoque manual]
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Ao importar para o Excel as movimentações desta tela , o Excel seguira o mesmo formato (imagem 2)
[Imagem-2 Tela excekl]
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COMUNS
CONTÁBIL
COLETOR
5219 - Melhorias no aplicativo expedição do coletor (SUP-33450)
Implementado no coletor a opção de efetuar conferencia no expede do coletor após o faturamento
foi alterado o parâmetro utiliza guarani expede para ter a opção de depois do faturamento, ( imagem 1)
[Imagem 1- Tela parâmetros guarani]
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Após escolha da opção depois do faturamento, o romaneio fica disponível no expede do coletor para conferencia, mas antes
precisa seguir o processo na tela 4.2.6 expedição,de confirmação do faturamento, para assim ser possível visualizar os romaneio no expede do coletor ( imagem 2)
[Imagem 2- Tela expedição]
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Após confirmação do faturamento executado na tela 4.2.6 expedição, ao acessar o aplicativo expedição pelo coletor, os remaneios estarão disponíveis para conferencia ( imagem 3)
[Imagem 3- Tela coletor expedição]
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Para efetuar a conferência dos romaneio o processo segue o mesmo já existentes no sistema ( imagem 4)
FATURAMENTO
FINANCEIRO - PAGAR
5168 - Vincular NF de representante ao lançamentos a pagar gerado no fechamento de comissão (SUP-34903)
Na tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar foi criada a possibilidade de associar uma nota fiscal de entrada a um título gerado pelo fechamento de comissões (Imagem 1).
Para isso serão feitas as seguintes validações:
Se o títulos que foi gerado a partir do fechamento de comissão;
Se a NF de entrada tem como fornecedor o mesmo representante do título;
A NF de entrada não pode ter gerado financeiro;
O DRE da NF deve ser igual ao do título no contas a pagar;
O título não estar quitado;
E a praça do título.
[Imagem 1 - Tela Lançamentos a pagar]
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Ao efetuar uma entrada na tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais e confirmar será verificado:
Se o fornecedor da NF é um representante;
Se a NF foi lançada sem gerar financeiro;
Se existe algum título gerado para este representante a partir do fechamento de comissões que não tenha NF associada;
Se o mês/ano do DRE do título é igual ao da NF;
Se existe algum título gerado para este representante com mesma praça.
Atendendo as condições o sistema irá fazer uma pergunta (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Entrada de notas fiscais]
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Se optar por SIM abrirá a tela de lançamentos a pagar (Imagem 3) listando os títulos encontrados para que possa ser feito o procedimento de associação.
[Imagem 3 - Tela Entrada de notas fiscais]
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Para a associação, deverão abrir o titulo, procurar pela lupa e vincular a nota (Imagem 4).
[Imagem 4 - Tela Entrada de notas fiscais]
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FINANCEIRO - RECEBER
FISCAL
Manifestação Eletrônica de Recebimento (SUP-28170)
Criada a tela para realização da manifestação de Recebimento da NFe, “Manifestação do Destinatário” (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Manifestação do Destinatário]
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Também foram adicionado os parâmetros “Ambiente de Manifestação do Destinatário da NFe (PRODUÇÃO / HOMOLOGAÇÃO)” e “Obriga a Manifestação da Operação do Destinatário da NFe para escriturar na entrada?” (Imagem 2).
[Imagem 2 - Parâmetros]
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O botão “Consultar SEFAZ” (Imagem 3) realiza uma busca na SEFAZ das notas emitidas contra o CNPJ da empresa selecionada.
A primeira consulta buscará pelas notas dos últimos 3 meses, as consultas seguintes trarão apenas as novas notas desde a última consulta.
Esses documentos são gravados na base de XML e após essa consulta na SEFAZ é feita uma pesquisa local conforme os filtros utilizados.
[Imagem 3 - Tela Manifestação do Destinatário]
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O botão “Pesquisa Local” (Imagem 4) realizará a pesquisa apenas local conforme os filtros, sem buscar novos documentos.
[Imagem 4 - Tela Manifestação do Destinatário]
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Após pesquisar, será possível fazer as seguintes operações selecionando as notas e clicando com o botão direito sobre elas (Imagem 5):
[Imagem 5 - Tela Manifestação do Destinatário]
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Ciência da Emissão: O sistema envia para SEFAZ o evento de "Ciência da Emissão" (Imagem 6) para as notas selecionadas, que servirá como uma solicitação do destinatário para a obtenção do arquivo XML.
Após o registro deste evento, é permitido que seja feito o download do arquivo XML da nota, será necessário algum tempo para disponibilização do download.
[Imagem 6 - Consulta Sefaz]
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Confirmação da Operação: Será enviado pelo sistema o evento “Confirmação da Operação” (Imagem 7) para as notas selecionadas, que terá a finalidade de dizer que a operação ocorreu conforme informado na NF-e.
Quando a NF-e trata de uma circulação de mercadorias, o momento de registro do evento deve ser posterior à entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário.
Este evento também deve ser registrado para NF-e onde não existem movimentações de mercadorias, mas foram objeto de ciência por parte do destinatário, por isso é denominado de Confirmação da Operação e não Confirmação de Recebimento.
Importante: Após a Confirmação da Operação pelo destinatário, a empresa emitente fica impedida de cancelar a NF-e, apenas o evento Ciência da Emissão não inibe a autorização para o pedido de cancelamento da NF-e, conforme o prazo definido na legislação vigente.
Só é possível realizar a Confirmação da Operação, se o documento não tiver nenhuma manifestação ou apenas a manifestação da “Ciência da Emissão”.
[Imagem 7 - Consulta Sefaz]
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Desconhecimento da Operação: O sistema enviará para SEFAZ o evento “Desconhecimento da Operação” (Imagem 8) para as notas selecionadas.
Este evento tem como finalidade possibilitar ao destinatário a manifestação contrária à utilização de sua Inscrição Estadual, por parte de um emitente de NF-e, evitando acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso.
Este evento protege o destinatário de passivos tributários envolvendo o uso indevido de sua Inscrição Estadual/CNPJ.
[Imagem 8 - Consulta Sefaz]
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Operação não Realizada: O sistema enviará para SEFAZ o evento “Operação não Realizada” (Imagem 9) para as notas selecionadas.
Este evento será informado pelo destinatário quando por algum motivo a operação legalmente acordada entre as partes não se efetivou (devolução sem entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário, sinistro da carga durante seu transporte, etc.).
[Imagem 9 - Consulta Sefaz]
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Download XML: Função usada para quando deseja realizar o download do XML das notas selecionadas após a manifestação.
O sistema tentará fazer o download toda vez que é feito o envio de algum dos eventos anteriores, porém a SEFAZ demora um tempo para disponibilizar o XML para download após a manifestação.
Quando o download for realizado com sucesso, a aba itens ficará preenchida com os itens da NFe (Imagem 10).
[Imagem 10 - Tela Manifestação do Destinatário]
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Exportar XML: Exporta o XML das notas selecionadas para um diretório (Imagem 11).
[Imagem 11 - Tela Manifestação do Destinatário]
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Imprimir DANFe: Imprime a DANFe das notas selecionadas que possuem XML (Imagem 12).
[Imagem 12 - Impressão de nota]
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Na aba “Item NFe” serão preenchidas algumas informações dos itens da NFe.
Quando um item não possuir seu código vinculado ao cadastro de produtos para fornecedor ele ficará com a letra vermelha (Imagem 13) e o campo “Ref. Cad Produto” ficará marcado para que o usuário possa identificar.
Para vincular selecione o item e clique na pesquisa do campo “Ref. Cad Produto”.
[Imagem 13 - Tela Manifestação do Destinatário]
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Após vincular o item ao cadastro do produto, o campo de NCM será validado, assim como o campo “Ref. Cad Produto”, os campos de NCM serão marcados para que o usuário possa identificar (Imagem 14).
[Imagem 14 - Tela Manifestação do Destinatário]
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Se o fornecedor preencher no XML o código do pedido que corresponde a NF, serão feitas as seguintes validações (O item ficará com a letra em vermelho e os campos ficarão marcados):
Valor unitário da NFe maior que do Pedido;
Quantidade da NFe maior que do Pedido;
MVA ST da NFe diferente do Pedido;
Alíquota de IPI da NFe diferente do Pedido;
Caso não venha preenchido o código do pedido, basta no campo “Núm. Pedido” (Imagem 15) selecionar o mesmo para que a validação possa ser feita.
[Imagem 15 - Tela Manifestação do Destinatário]
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A aba “Eventos” será preenchida automaticamente com os eventos próprios e os gerados pelo emissor da NFe (Imagem 16). Exemplo: Cancelamento, Carta de Correção, etc…
[Imagem 16 - Tela Manifestação do Destinatário]
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Na tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais no botão “Importar XML (NFe/CTe/NF3e)”, foi adicionada a opção “NFe Man.” (Imagem 17) que abrirá a tela de “Manifestação do Destinatário” para que o usuário possa selecionar a nota que deseja realizar a entrada, sem a necessidade de importar o XML manualmente.
[Imagem 17 - Tela Entrada de notas fiscais]
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Ainda na “Entrada de notas fiscais”, conforme o novo parâmetro “Obriga a Manifestação da Operação do Destinatário da NFe para escriturar na entrada?”, quando estiver configurado SIM e a empresa possuir acesso ao módulo de “Manifestação do Destinatário”, terá validada a Confirmação da Operação da nota que esta sendo importada (tanto por XML quanto pela Manifestação), se a mesma não foi confirmada , será solicitado a senha de um usuário “Supervisor” para que a entrada possa ser feita (Imagens 18 E 19).
[Imagem 18 - Tela Entrada de notas fiscais]
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[Imagem 19 - Tela Entrada de notas fiscais]
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MDFe
QUALIDADE
WMS
PCP
5038 - Prorrogação de prazo para remessa de industrialização em terceiro (SUP-26143)
Na tela 8.2.6 - Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro foi criado um botão para “Prorrogar o Prazo” e uma grade contendo as informações referente a cada item e prorrogação feita (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]
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Ao clicar no botão Prorrogar Prazo abrirá a tela para o cadastro das prorrogações (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]
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Nessa tela serão demonstradas as informações da NF, empresa e fornecedor e poderão cadastrar as prorrogações por itens, enviar e cancelar (Imagem 3).
Na grade Item/Prorrogação, ao clicar em novo, será possível escolher um item da NF e a quantidade a prorrogar.
[Imagem 3 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]
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As informações na grade prorrogação de prazo apenas serão demonstradas no painel após a transmissão do evento de pedido de prorrogação (Imagem 4).
[Imagem 4 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]
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Ao cadastrar uma prorrogação a quantidade será validada conforme o evento:
Se for a 1 Prorrogação, o valor máximo da quantidade não poderá ultrapassar a quantidade original do item;
Se for a 2 Prorrogação, o valor máximo da quantidade não poderá ultrapassar a quantidade informada na primeira prorrogação.
Apenas duas prorrogações podem ser feitas por item.
Após inserir o item, é necessário clicar no Botão “Transmitir” que enviará o evento a Sefaz e vinculará a NFe origina (Imagem 5).
[Imagem 5 - Exemplo Consulta Sefaz]
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Na grade Ocorrências do Envio serão apresentadas as informações sobre o lote enviado e o retorno específico do evento (Imagem 6).
A prorrogação apenas será marcada como transmitida se o evento for registro e vinculado a NF-e corretamente.
[Imagem 6 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]
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Após o evento ficar como transmitido, o item não poderá mais ser excluído ou modificado, porém será possível efetuar o cancelamento da prorrogação.
Para isso é necessário clicar com botão direito do mouse em cima do evento que deseja cancelar (Imagem 7).
[Imagem 7 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]
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Com o evento transmitido será possível imprimir as informações através do botão “Imprmir” (Imagens 8 e 9).
[Imagem 8 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]
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[Imagem 9 - Impressão da Prorrogação]
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Na tela principal do Guarani, no quadro de resumo foi criado o menu “PCP” (Imagem 10).
Ali serão apresentadas as Industrializações em terceiro que ainda não tiveram o retorno total da mercadoria e o prazo exibido será o maior (no caso, se existir prorrogação será da última prorrogação emitida).
A quantidade de dias deve ser cadastrada no Cadastro de CFOP para o CFOP de industrialização.
[Imagem 9 - Quadro de Resumo]
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Para mais informações sobre prorrogação consulte O que é o Evento Pedido de Prorrogação?
5102 - Melhorias no mapa de fabricação (SUP-26166)
Algumas melhorias foram implementadas na tela 8.2.3 Mapa de fabricação
uma delas foi adicionado os estoques para seleção durante a geração do mapa, ao selecionar um ou mais local de estoque será mostrado a quantidade dos estoques selecionado no
novo campo estoque físico ( imagem 1)
[Imagem 1 - mapa de fabricação]
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Criado o campo: Qtde em OF aberta
Este campo vai mostrar quantidade deste insumo total que será consumido por ordem de fabricação. E estas ordens não podem ter almoxarifado feito
estas quantidade circulada em vermelho do insumo que será mostrada no campo qtde em of aberta (imagem 2)
[Imagem 2- mapa de fabricação]
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Campo qtde of abertas trazendo o somatório de todas as ordens abertas pega os valores do campo quantidade da aba composição da tela ordem de fabricação ( imagem 3)
[Imagem 3- ordem de fabricação]
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Campo saldo disponível
o valor do estoque físico menos as qtde de of aberta o resultado é mostrado na coluna saldo disponível
segue um exemplo da imagem 4 onde (estoque físico) 2.000 - 140 (qtde de OF aberta) = 1.860 (saldo disponível)
[Imagem 4- mapa de fabricação]
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Campo total da analise
Campo total analise (total somando o mesmo item em todos os produtos analisados no mapa de fabricação
ou seja do campo Qtde. analise será o mesmo que a quantidade necessária ( imagem 5)
[Imagem 5- mapa de fabricação]
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Campo Status marcando sem insumo (bola vermelha)
Será mostrado o status sem insumo em duas condições, uma delas é a quantidade insuficiente, ou seja
a quantidade necessária está maior que o o estoque físico. observe na imagem que a quantidade necessária é de 32.693,0823 e no estoque físico tem só 6.983,6744
portanto o Status será marcado como sem insumo .( imagem 6)
[Imagem 6- mapa de fabricação]
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Campo status marcando sem insumo c/ ordem de compra (bola azul)
Será marcado este status sem insumo c/ ordem de compra, precisa que a quantidade do pedido de compra seja igual ou maior que a quantidade necessária ( imagem 7)
[Imagem 7- mapa de fabricação]
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Na aba compras agora quando clicar com o botão direito do mouse em cima do insumo ou semiacabado será possível visualizar o pedido de compra ( imagem 😎
[Imagem 8- mapa de fabricação]
Após clicar em visualizar ordem de compra será aberta a tela mostrando o pedido de compra referente ao insumo selecionado no mapa ( imagem 9)
[Imagem 9- mapa de fabricação]
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Campo status marcando industrialização (bola laranja)
Será marcado este campo com status industrialização quando estiver fazendo um mapa em que o produto tenha uma industrialização em terceiros aberta (imagem 10)
[Imagem 10- mapa de fabricação]
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Campo status OK ( bola verde)
Será marcado este status quando estiver tudo ok com as quantidades de estoque ( imagem 11)
[Imagem 11- mapa de fabricação]
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