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Status do documento

PUBLICADO

Criadores

Felipe Levez (Unlicensed) Pedro Ricardo Ferreira Lourenço

Escritores

Felipe Levez (Unlicensed) Pedro Ricardo Ferreira Lourenço Natalyn (Unlicensed) João Vitor Iezzi Carlos Henrique da Silva (Unlicensed)

Setor

Mobile

Última atualização

Descrição do documento

Neste documento serão descrito os campos e padrões que serão exportados pelo Guarani AFV para a importação no integrador.

Atente-se as siglas e abreviaturas. Sempre siga os padrões.

Lista de siglas e abreviaturas

Sigla

Significado

T

TEXT

I

INTEGER

R

REAL

C

CHAR

D

DATE

DT

DATETIME

S

Sim

N

Não

-

Tamanho não definido

Padrões

Padrão

Exemplo

Data

YYYY-MM-DD

Casas decimais devem ser separadas por “.”

100.00

Casa de milhares sem separação

1000000

Todos os campos devem ser enviados utilizando o caracter pipe (“|”) após cada um.

campo1|campo2|campo3|

“Vazio” - Enviar “vazio” para ativar ou desativar um comportamento (normalmente escrito nas observações quando utilizar)

Vazio não é nulo.

Vazio não é espaço(s) em branco.

Vazio = ““

Índice

Tabelas

Abaixo serão descritos os campos para cada exportação no formato de tabela.

Cada tabela tem suas particularidades, como: código linha (código de identificação da linha no arquivo de exportação gerado pelo Guarani AFV).

Todas os arquivos devem estar de acordo com os padrões pré-estabelecidos.

Esse layout pode conter quantidade e ordenação de campos diferente do Layout de Exportação.

Clientes - Cadastro Principal

Tabela

GUA_CLIENTES

Código linha

01

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do Cliente

CLI_CODIGOCLIENTE

T

(20)

S

N

S

2

Razão Social

CLI_RAZAOSOCIAL

T

(100)

N

S

S

3

CNPJ do cliente

CLI_CGCCPF

T

(20)

N

S

S

Formatar: Mascara de CNPJ ou CPF

4

Inscrição Estadual

CLI_INSCRESTADUAL

T

(20)

N

S

S

5

Endereço

CLI_ENDERECO

T

(100)

N

S

S

6

Número

CLI_NUMERO

T

(20)

N

S

S

7

Complemento

CLI_COMPLEMENTO

T

(30)

N

S

S

8

Bairro

CLI_BAIRRO

T

(80)

N

S

S

9

Código do Município

CLI_CODIGOMUNICIPIO

T

(10)

N

S

S

10

Telefone

CLI_TELEFONE

T

(20)

N

S

S

Formatar: (XX) XXXX-XXXX

11

Fax

CLI_FAX

T

(20)

N

S

S

12

CEP

CLI_CEP

T

(10)

N

S

S

Formatar: XXXXX-XXX

13

Status do Cliente

CLI_STATUS

T

(10)

N

S

S

A – Ativo;

S – Semi-Ativo (Letra: Laranja);

I – Inativo (Letra: Vermelho);’

N - novo

14

Nome Fantasia

CLI_NOMEFANTASIA

T

(50)

N

S

S

15

Data de Cadastro

CLI_DATACADASTRO

T

(10)

N

S

S

Formatar: YYYY-MM-DD

16

Código da Região

CLI_CODREGIAO

T

(10)

N

S

S

Chave Estrangeira com a tabela de Regiões.

17

Condição de Entrega Padrão

CLI_CONDICAOENTREGA

T

(1)

N

S

S

“C” – CIF (Padrão);

“F” – FOB;

“S” - CIF/FOB;

18

Ramo de Atividade do Cliente

CLI_CODRAMO

T

(10)

N

S

S

Chave Estrangeira com a tabela de Ramo Ativid.

19

Tabela de Preço Padrão

CLI_CODTABPRECO

T

(10)

N

PRC_CODIGO

GUA_CABTABPRECO

S

S

Opcional. Caso preenchido, usar chave estrangeira.

20

Data da Última Compra

CLI_ULTIMACOMPRA

T

(10)

N

S

S

Formatar: YYYY-MM-DD

21

Data da Última Visita

CLI_ULTIMAVISITA

T

(10)

N

S

S

Formatar: YYYY-MM-DD

22

Observação de crédito e cobrança

CLI_OBSCREDITO

T

N

S

S

23

Observação Geral

CLI_OBSGERAL

T

N

S

S

24

E-Mail para envio da cópia do pedido

CLI_EMAIL

T

(100)

N

S

S

25

Prazo máximo permitido (MÉDIO)

CLI_PRAZOMAXIMO

I

(3)

N

S

S

999 = Não há limites para prazo.

26

Forma de Pagamento Padrão

CLI_CODIGOFORMAPGTO

T

(10)

N

S

S

Chave Estrangeira com FPG_CODIGO

27

Forma de Pagamento Autorizada p/ pedido

CLI_FORMASPAGAMENTOS

T

(100)

N

FPG_CODIGO

GUA_FORMAPAGTO

S

S

Separadas por “;” Quando não houver definição, liberar todas.

Opcional. Caso preenchido, usar chave estrangeira.

28

Desconto Fidelidade

CLI_DESCFIDELIDADE

R

(5, 2)

N

S

S

Disponibilizar no cabeçalho do pedido (combobox) como padrão, podendo ser alterado pelo representante respeitando os percentuais disponíveis na tabela de FIDELIDADE.

29

Bloquear venda no SFA-Mob?

CLI_BLOQUEADO

T

(1)

N

S

S

N – Não (padrão);

S – Sim (Fundo/Faixa: Vermelho)

30

Flag Permite Alterar Tabela de Preço no Pedido

CLI_ALTTABPRECO

T

(1)

N

S

S

N – Não;

S – Sim (padrão);

*** No ERP pode ser feito por Cliente ou por Representante.

31

Condição de Pagamento Padrão

CLI_CODIGOCONDPGTO

T

(10)

N

FCP_CODIGOFORMAPGTO

GUA_CABTABPRECO

S

S

Opcional. Caso preenchido, usar chave estrangeira.

32

Coeficiente Financeiro

CLI_FINANCEIRO

R

(6, 5)

N

S

S

Este índice deverá ser aplicado no preço base, para ecnontrar o preço final de tabela para a venda. Exemplo: 10% = Acréscimo; -10% = Desconto; VIDE CAMPO 82

33

Prazo mínimo de entrega (Em dias)

CLI_PRAZOMINIMOENT

I

(3)

N

S

S

Caso venha preenchido com 0 (zero) , o Pocket não permitirá alteração (campo ficará desabilitado). Caso seja Ilimitado, deverá ser preenchido no ERP como 999. Não permitir prazo inferior (Data de Faturamento + Prazo Mínimo).

34

Prazo Máximo de Faturamento (Em Dias)

CLI_PRAZOMAXIMOFAT

I

(3)

N

S

S

Caso venha preenchido com 0 (zero) , o Pocket não permitirá alteração (campo ficará desabilitado). Caso seja Ilimitado, deverá ser preenchido no ERP como 999. Não permitir prazo superior (Data do Pedido + Prazo Máximo).

35

Obrigar a comprar somente múltiplos da Embalagem?

CLI_OBRIGARMULTIPLOEMB

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

36

Cliente Vip?

CLI_CLIENTEVIP

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

Clientes VIP não aplica financeiro do prazo e o desconto fidelidade deve ser liberado (livre).

37

Motivo do Bloqueio

CLI_MOTIVOBLOQUEIO

T

(100)

N

S

S

Preenchido somente quando o cliente for bloqueado. Exemplo: Título vencido.

38

Tipo Pessoa padrão

CLI_TIPOPESSOA

T

(1)

N

S

S

Este campo será utilizado para pesquisa na tabela de tributação FSTributacao.

R = Destinada a revenda contribuinte;

C = Destinada a uso e consumo contribuinte;

P = Destinada a uso e consumo não contribuinte e/ou pessoa física;

F = SUFRAMA;

D = Exportação Direta;

I = Exportação Indireta;

39

Código Transportadora

CLI_TRANSPORTADORA

T

(10)

N

S

S

40

Desconto de Contrato

CLI_DESCONTO

R

(5, 2)

N

S

S

Este desconto deve ser exibido na tela de fechamento e implica no cálculo de STB e Fidelidade.

41

Tratar o limite de crédito em pedidos do tipo venda

CLI_TRATARLIMITECRED

I

(1)

N

S

S

0 – Libera sem mensagem

1 – Avisa e permite gravar

2 – Avisa e bloqueia o pedido

3 – Libera com senha

4 → Transforma orçamento e solicita parecer do cliente.

42

Percentual Exceder Lim.Credito

CLI_TOLERANCIALIMITECRED

R

(5, 2)

N

S

S

Percentual Exceder Lim.Credito

43

Empresas Permitidas

CLI_EMPRESAS

T

(255)

N

EMP_CODIGO

GUA_EMPRESAFAT

S

S

Relação das empresas autorizadas para venda. Caso este campo venha vazio, o SFAMOB deixará liberado para o usuário indicar.

Opcional. Caso preenchido, usar chave estrangeira.

44

Praças

CLI_PRACA

T

(100)

N

S

S

1 – 100.

2 – 0,01 – 99,99.

3 – 0.

*** Caso possua mais de uma praça, enviar separado por “;” Exemplo: 1;3;

*** Caso este campo esteja em Branco / NULO, o Pocket deixará todas as praças disponíveis, respeitando as outras regras.

45

Latitude

CLI_LATITUDE

R

(15, 2)

N

S

N

46

Longitude

CLI_LONGITUDE

R

(15, 2)

N

S

N

47

Pessoa

CLI_PESSOA

T

(1)

N

S

S

Pessoa Física (‘F’) ou Jurídica (‘J’);

48

Endereço de Entrega

CLI_ENDERECOENTREGA

T

(100)

N

S

S

Endereço de entrega

49

Número de entrega

CLI_NUMEROENTREGA

T

(20)

N

S

S

Número do endereço de entrega

50

Complemento de entrega

CLI_COMPLEMENTOENTREGA

T

(30)

N

S

S

Complemento do endereço de entrega

51

Bairro de entrega

CLI_BAIRROENTREGA

T

(80)

N

S

S

Bairro do endereço de entrega

52

Código do Município de entrega

CLI_CODMUNICIPIOENTREGA

T

(10)

N

MUN_CODIGOMUNICIPIO

GUA_MUNICIPIOS

S

S

Código de município de entrega. Opcional. Caso preenchido, usar chave estrangeira.

53

CEP de entrega

CLI_CEPENTREGA

T

(10)

N

S

S

CEP do endereço de entrega

Formatar: XXXXX-XXX

54

Endereço de cobrança

CLI_ENDERECOCOBRANCA

T

(100)

N

S

S

Endereço de cobrança

55

Número de cobrança

CLI_NUMEROCOBRANCA

T

(20)

N

S

S

Número do endereço de cobrança

56

Complemento de Cobrança

CLI_COMPLEMENTOCOBRANCA

T

(30)

N

MUN_CODIGOMUNICIPIO

GUA_MUNICIPIOS

S

S

Código do Município do endereço de cobrança. Opcional. Caso preenchido, usar chave estrangeira.

57

Bairro de cobrança

CLI_BAIRROCOBRANCA

T

(80)

N

S

S

Bairro do endereço de cobrança

58

Código município de cobrança

CLI_CODMUNICIPIOCOBRANCA

T

(10)

N

S

S

Código do Município do endereço de cobrança (tabela MUNICIPIOS)

59

CEP cobrança

CLI_CEPCOBRANCA

T

(10)

N

S

S

Formatar: XXXXX-XXX

60

E-mail secundário

CLI_EMAILSECUNDARIO

T

(100)

N

S

S

61

Email NF

CLI_EMAILNF

T

(100)

N

S

S

62

Código do grupo do Cliente

CLI_CODIGOGRUPOCLIENTE

I

-

N

S

S

63

Perc. Frete

CLI_PERCFRETE

R

(5, 2)

N

S

S

64

Empresa padrão

CLI_EMPRESAPADRAO

T

(10)

N

EMP_CODIGO

GUA_EMPRESAFAT

S

S

Empresa padrão para faturamento e cálculo de tributos.

Opcional. Caso preenchido, usar chave estrangeira.

65

Valor mínimo do pedido

CLI_PEDIDOMINIMO

R

(15, 2)

N

S

S

66

Valor mínimo parcela

CLI_PARCELAMINIMA

R

(15, 2)

N

S

S

67

Representante

CLI_REPRESENTANTE

T

(10)

N

S

S

68

Enviado

CLI_ENVIADO

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

69

Indica se o cliente é financeiro isento

CLI_FINANCEIROISENTO

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

70

Data fundação

CLI_DATAFUNDACAO

T

(10)

N

S

S

Formatar: YYYY-MM-DD

71

Suframa

CLI_SUFRAMA

T

(15)

N

S

S

72

Referência comercial 1

CLI_REFERENCIACOMERCIAL1

T

(30)

N

S

S

73

Referência comercial 2

CLI_REFERENCIACOMERCIAL2

T

(30)

N

S

S

74

Referência comercial 3

CLI_REFERENCIACOMERCIAL3

T

(30)

N

S

S

75

Telefone referência comercial 1

CLI_TELEFONEREFERENCIACOMERCIAL1

T

(15)

N

S

S

Formatar: (XX) XXXX-XXXX

76

Telefone referência comercial 2

CLI_TELEFONEREFERENCIACOMERCIAL2

T

(15)

N

S

S

Formatar: (XX) XXXX-XXXX

77

Telefone referência comercial 3

CLI_TELEFONEREFERENCIACOMERCIAL3

T

(15)

N

S

S

Formatar: (XX) XXXX-XXXX

78

Área comercial

CLI_AREACOMERCIAL

R

(15, 2)

N

S

S

79

Código da faixa de faturamento

CLI_CODIGOFAIXAFATURAMENTO

T

(10)

N

S

S

80

Telefone referência bancária

CLI_TELEFONEREFERENCIABANCARIA

T

(15)

N

S

S

Formatar: (XX) XXXX-XXXX

81

Prédio proprio

CLI_PREDIOPROPRIO

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

82

Aplica percentual financeiro CLI_FINANCEIRO no preco base da tabela

CLI_FINANCEIRO_APLICA_TABELA

T

(1)

N

S

S

S – SIM (Aplica no valor base de tabela)

N – NÃO (Aplica apenas no valor unitário de venda)

83

Possui rede

CLI_POSSUIREDE

T

(1)

N

S

S

84

Número de lojas

CLI_NUMEROLOJAS

I

(4)

N

S

S

85

Número de checkouts

CLI_NUMEROCHECKOUTS

I

(3)

N

S

S

Número de caixas

86

Quantidade de funcionários

CLI_QTDEFUNCIONARIOS

I

(5)

N

S

S

Limite para bonificação por cliente

87

Limite de credito para bonificações

CLI_LIMITECREDBONIF

R

(15, 2)

N

S

S

88

CLI_REGIMEESPECIAL

T

(1)

N

S

S

89

Data do vencimento do registro

CLI_VALIDADESIVISA

T

(30)

N

S

S

Formato yyyy-mm-dd

90

Data do vencimento do registro

CLI_VALIDADECRF

T

(30)

N

S

S

Formato yyyy-mm-dd

91

Registro SIVISA

CLI_NUMEROSIVISA

T

(30)

N

S

S

92

Registro CRF

CLI_NUMEROCRF

T

(30)

N

S

S

93

Contribuição mínima

CLI_MARGEMCONTRIBUICAOMINIMA

R

(5, 2)

N

S

S

Margem

94

Pagador do frete padrão

CLI_PAGADORFRETEPADRAO

T

(1)

N

S

S

Emitente = 0

Destinatário = 1

Embutido = 2

95

Tipo de calculo de frete do cliente. Caso vazio é considerado o Parâmetro geral (GUA_PARAMETROS)

CLI_TIPOCALCULOFRETE

T

(1)

N

S

S

0 – não calcula frete

1 – calculo manual

2 – calculo automatico

96

Regime tributário do cliente

CLI_REGIMETRIBUTARIO

T

(1)

N

S

S

S – Simples nacional

R – Lucro real

P – Lucro presumido

97

Validade SUFRAMA

CLI_VALIDADESUFRAMA

T

(30)

N

S

S

Clientes - Históricos de Venda - Pedidos - Cabeçalho

Tabela

GUA_HISTPEDCAB

Código linha

02

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Numero do Pedido na Empresa

HPC_NUMPEDIDOEMP

T

(30)

S

N

S

2

Numero Pedido – Pocket

HPC_NUMPEDIDOSFA

T

(20)

N

S

S

AAMMDDHHMMSSSSS

AA = Ano

MM = Mes

DD = Dia

HH = Hora

MM = Minuto

SSSSS = Segundo/Milisegundos

Exemplo:

180628124825935

18 = Ano

06 = Mes

28 = Dia

12 = Hora

48 = Min

25935 = Segundos/Milisegundos

3

Código do Cliente

HPC_CODIGOCLIENTE

T

(20)

N

CLI_CODIGOCLIENTE

GUA_CLIENTES

N

S

4

Situação do Pedido

HPC_STATUSPEDIDO

T

(30)

N

N

S

Exemplo: FATURADO;

CANCELADO;

FAT.PARCIAL;

EM ANALISE;

Etc.

5

Valor Pedido (total)

HPC_VALORPEDIDO

R

(12, 2)

N

N

S

6

Valor Faturado (total)

HPC_VALORFATURADO

R

(12, 2)

N

N

S

7

Data do Pedido

HPC_DTPEDIDO

T

(10)

N

N

S

Formatar: YYYY-MM-DD

8

Data de Entrega

HPC_DTPREVISTAENTREGA

T

(10)

N

S

S

Formatar: YYYY-MM-DD

9

Origem do Pedido

HPC_ORIGEMPEDIDO

T

(30)

N

N

S

RCA;

Web;

Televendas;

Etc.

10

Tipo do Pedido

HPC_CODIGOTIPOPEDIDO

T

(10)

S

TPP_CODIGO

GUA_TIPOPEDIDO

N

S

11

Forma de Pagamento

HPC_FORMAPAGAMENTO

T

(10)

N

FPG_CODIGO

GUA_FORMAPAGTO

N

S

12

Plano de Pagamento

HPC_PLANOPAGAMENTO

T

(200)

N

N

S

Exemplo:

30/60/90

13

Descrição do Frete

HPC_DESCRICAOFRETE

T

(100)

N

N

S

“C” – CIF;

“F” – FOB;

“S” – CIF/FOB

14

Numero do Pedido do Cliente (ordem de Compra)

HPC_ORDEMCOMPRA

T

(100)

N

S

S

15

Observação do Faturamento

HPC_OBSERVACAOFAT

T

(200)

N

S

S

16

Código da Condição de Pagamento

HPC_CODCONDPGTO

T

(10)

N

CPG_CODIGO

GUA_CONDPGTO

S

S

17

Relação de Notas Fiscais

HPC_NOTASFISCAIS

T

(255)

N

S

S

Caso possua mais de uma nota fiscal, separar por “;”

ou

chave da nota fiscal eletrônica

18

Data Faturamento

HPC_DTAFATURAMENTO

T

(10)

N

S

S

Formatar: YYYY-MM-DD

19

Fidelidade

HPC_FIDELIDADE

R

(5, 2)

N

S

S

0 a 100

20

Permite recuperar este pedido?

HPC_RECUPERAR

T

(1)

N

S

S

Controle interno – enviar “N”

21

Representante

HPC_REPRESENTANTE

T

(10)

N

S

S

22

Empresa

HPC_EMPRESA

T

(10)

S

EMP_CODIGO

GUA_EMPRESAFAT

N

S

Código da Empresa

23

Enviado

HPC_ENVIADO

T

(1)

N

N

S

Se foi enviado (‘S’) ou não (‘N’)

24

Valor bruto

HPC_VALORBRUTO

R

(12, 2)

N

S

S

Valor Bruto do pedido

25

Valor ST

HPC_VALORST

R

(12, 2)

N

S

S

26

Valor IPI

HPC_VALORIPI

R

(12, 2)

N

S

S

27

Valor de desconto

HPC_VALORDESCONTO

R

(12, 2)

N

S

S

28

Transportadora

HPC_TRANSPORTADORA

T

(10)

N

TRA_CODIGO

GUA_TRANSPORTADORA

S

S

29

Tabela de preço

HPC_TABELAPRECO

T

(10)

N

PRC_CODIGO

GUA_CABTABPRECO

S

S

30

Quantidade de volumes

HPC_QTDEVOLUMES

I

N

S

S

31

Valor base da comissão

HPC_VALORBASECOMISSAO

R

(15, 2)

N

S

S

32

Percentual comissão

HPC_PERCENTUALCOMISSAO

R

(15, 2)

N

S

S

33

Valor comissão

HPC_VALORCOMISSAO

R

(15, 2)

N

S

S

34

Orçamento

HPC_ORCAMENTO

T

(1)

N

S

S

S - Sim ou N - Não

35

Cancelado

HPC_CANCELADO

T

(1)

N

S

S

S - Sim ou N - Não

36

Data do cancelamento

HPC_DTCANCELAMENTO

T

(10)

N

S

S

Formatar: YYYY-MM-DD

37

Motivo do cancelamento

HPC_MOTIVO

T

(100)

N

S

S

38

Chave da Nota Fiscal Eletrônica

HPC_CHAVENFELETRONICA

T

(100)

N

S

S

39

CNPJ do cliente

HPC_CNPJCLIENTE

T

(20)

N

CLI_CGCCPF

CLI_CLIENTES

S

S

Formatar: Mascara de CNPJ ou CPF

40

Inscrição Estadual do cliente

HPC_IECLIENTE

T

(20)

N

S

S

41

Percentual de desconto

HPC_PERCDESCONTO

R

(12, 2)

N

S

S

42

Percentual de desconto da faixa de valor do pedido

HPC_DESCONTOFAIXAVALOR

R

(12, 2)

N

S

S

43

Percentual de desconto da forma de pagamento

HPC_DESCONTOFORMAPGTO

R

(12, 2)

N

S

S

44

Percentual de desconto da condição de pagamento

HPC_DESCONTOCONDPGTO

R

(12, 2)

N

S

S

45

Percentual de desconto da fidelidade

HPC_DESCONTOFIDELIDADE

R

(12, 2)

N

S

S

46

Percentual de desconto acumulado (cab + faixa + forma + cond + fidelidade)

HPC_DESCONTOACUMULADO

R

(12, 2)

N

S

S

47

Valor verba utilizada

HPC_VERBAUTILIZADA

R

(12, 2)

N

S

S

48

Valor verba gerada

HPC_VERBAGERADA

R

(12, 2)

N

S

S

49

Código do preposto

HPC_PREPOSTO

I

-

N

S

S

50

Código do endereço de entrega

HPC_CODENDENTREGA

I

-

N

S

S

51

Código do pedido bonificado gerado pelo sistema a partir da promoção

HPC_PEDIDOBONIFPROMOCAO

T

(30)

N

S

S

Código do pedido bonificado imutável.

52

Código da condição de pagamento diferenciada

HPC_CODCONDPGTODIF

T

(20)

N

S

S

Forma diferenciada

53

Dias da condição de pagamento diferenciada

HPC_DIASCONDPGTODIF

I

N

S

S

Dias da condição diferenciada

54

Percentual a ser descontado da verba

HPC_PERCVBCONDPGTODIF

R

(12, 2)

N

S

S

Percentual a ser descontado da verba

55

Prazo aberto 1

HPC_PRZ1

I

-

N

S

S

56

Prazo aberto 2

HPC_PRZ2

I

-

N

S

S

57

Prazo aberto 3

HPC_PRZ3

I

-

N

S

S

58

Prazo aberto 4

HPC_PRZ4

I

-

N

S

S

59

Prazo aberto 5

HPC_PRZ5

I

-

N

S

S

60

Prazo aberto 6

HPC_PRZ6

I

-

N

S

S

61

Prazo aberto 7

HPC_PRZ7

I

-

N

S

S

62

Prazo aberto 8

HPC_PRZ8

I

-

N

S

S

63

Latitude onde foi tirado o pedido

HPC_LATITUDE

R

(15, 8)

N

S

S

64

Longitude onde foi tirado o pedido

HPC_LONGITUDE

R

(15, 8)

N

S

S

65

Endereço onde foi tirado o pedido

HPC_ENDERECOVENDA

T

(500)

N

S

S

Baseado na busca do Google

66

Indica se o pedido foi feito no ERP

HPC_VEIODOERP

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

67

Valor frete Pedido

HPC_FRETEVALOR

R

(15, 2)

N

S

S

68

Valor do retorno pedido

HPC_RETORNO

R

(15, 2)

N

S

S

69

Total retorno cobrado

HPC_TRTC

T

(15)

N

S

S

70

% de bonificação

HPC_PERCBONIF

R

(5, 2)

N

S

S

71

Cod Pedido bonificado

HPC_PEDIDOBONIF

T

(30)

N

S

S

Fk de GUA_HISTPEDCAB

72

Tipo de comissao

HPC_TIPOCOMISSAO

T

(1)

N

S

S

73

Nome comprador

HPC_NOMECOMPRADOR

T

(50)

N

S

S

74

Pagador do frete

HPC_PAGADORFRETE

T

(1)

N

S

S

Emitente = 0

Destinatário = 1

Embutido = 2

75

Percentual de frete

HPC_PERCENTUALFRETE

R

(15, 2)

N

S

S

76

Tipo de cálculo de frete

HPC_TIPOCALCULOFRETE

T

(1)

N

S

S

0 – não calcula frete

1 – calculo manual

2 – calculo automatico

77

Soma frete no total do pedido

HPC_SOMAFRETE

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

78

Volume total do pedido

HPC_VOLUME

R

(6, 4)

N

S

S

Em metros cúbicos.

79

Número do pedido de origem para pedidos duplicados

HPC_NUMEROPEDIDOORIGEM

T

(30)

N

S

S

80

Prazo aberto 9

HPC_PRZ9

I

-

N

S

S

81

Prazo aberto 10

HPC_PRZ10

I

-

N

S

S

82

Prazo aberto 11

HPC_PRZ11

I

-

N

S

S

83

Prazo aberto 12

HPC_PRZ12

I

-

N

S

S

84

Pedido enviado como orçamento para o cliente

HPC_STATUSORCAMENTO

T

(1)

N

S

S

E - Enviado

R – Retornou

85

Pedido enviado para o Rep+

HPC_ENVIADO_REPMAIS

T

(1)

N

S

S

S – Enviado Rep+

N – Não enviado Rep+

86

Ordem programada

HPC_ORDEMPROGRAMADA

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

87

Data base faturamento

HPC_DATABASEFAT

T

(10)

N

S

S

Formatar: YYYY-MM-DD

88

Permite entrega parcial

HPC_PERMITEENTREGAPARCIAL

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

89

Observação interna

HPC_OBSERVACAOINTERNA

T

(200)

N

S

S

Observação interna do pedido. Não será exibida para o cliente (PDF)

90

Valor da verba de bonificação

HPC_VERBABONIFICADA

R

(15, 2)

N

S

S

Valor da verba de bonificação do pedido.

Positivo: gerou verba

Negativo: usou verba

91

Valor da taxa financeira do pedido

HPC_VALORTAXAFIN

R

(15, 4)

N

S

S

Valor referente a taxa financeira da forma de pagamento.

92

Data da sincronização

Data da sincronização

T

N

N

S

YYYY-MM-DD

93

Hora da sincronização

Hora da sincronização

T

N

N

S

HH:MM:SS

94

Percentual de desconto financeiro informado no cabeçalho do pedido

HPC_PERCDESCFINANCEIRO

R

(3, 4)

N

S

S

95

Valor do desconto financeiro calculado

HPC_VALORDESCFINANCEIRO

R

(15, 4)

N

S

S

96

Valor do metro cúbico do pedido

HPC_VRMETROCUBICOFRETE

R

(15,2)

97

Percentual de desconto

HPC_PERCDESCONTO

T

Clientes - Históricos de Venda - Pedidos - Itens

Tabela

GUA_HISTPEDITENS

Código linha

03

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do Produto

HPI_CODIGOPRODUTO

T

(30)

S

N

S

2

Numero Pedido na Empresa

HPI_NUMPEDIDOEMP

T

(30)

S

N

S

3

Tipo do Pedido

HPI_CODIGOTIPOPEDIDO

T

(10)

S

N

S

4

Código da empresa

HPI_CODIGOEMPRESA

T

(10)

S

N

S

5

Referência do produto

HPI_REFERENCIA

T

(20)

N

S

S

6

Descrição do Produto

HPI_DESCRICAOPRODUTO

T

(100)

N

N

S

7

Quantidade Vendida

HPI_QTDEVENDIDA

R

(10, 2)

N

N

S

8

Quantidade Faturada

HPI_QTDEFATURADA

R

(10, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

9

Quantidade Cortada

HPI_QTDECORTADA

R

(10, 2)

N

S

N

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

10

% Desconto Aplicado

HPI_DESCONTO

R

(6, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

11

Valor de Venda

HPI_VALORVENDA

R

(12, 2)

N

N

S

12

Código do Cliente

HPI_CODIGOCLIENTE

T

(10)

N

N

S

13

Data do Pedido

HPI_DTPEDIDO

T

(10)

N

N

S

Formatar: YYYY-MM-DD

14

Situação do Pedido

HPI_SITUACAOPEDIDO

T

(30)

N

N

S

Exemplo: FATURADO;

CANCELADO;

FAT.PARCIAL;

Etc.

15

Código da Embalagem

HPI_CODEMBALAGEM

T

(10)

N

N

S

16

Quantidade da Embalagem

HPI_QTDEEMBALAGEM

R

-

N

N

S

17

Descrição da Embalagem

HPI_DESCRICAOEMB

T

(10)

N

N

S

18

Código da Tabela de Preço

HPI_CODIGOTABELA

T

(10)

N

N

S

19

Alíquota de IPI

HPI_ALIQUOTAIPI

R

(5, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

20

Valor do IPI

HPI_VALORIPI

R

(5, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

21

Valor de ST

HPI_VALORST

R

(5, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

22

Valor Original

HPI_VALORORIGINAL

R

(12, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

23

NCM

HPI_NCM

T

(10)

N

PRO_NCM

GUA_PRODUTOS

S

S

Caso não tenha informações, enviar como VAZIO ‘’ não null

24

Valor Total

HPI_VALORTOTAL

R

(12, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

25

Valor Bruto

HPI_VALORBRUTO

R

(12, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

26

Valor base da comissão

HPI_VALORBASECOMISSAO

R

(15, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

27

Percentual comissão

HPI_PERCENTUALCOMISSAO

R

(15, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

28

Valor comissão

HPI_VALORCOMISSAO

R

(15, 2)

N

S

S

Caso não tenha informações, enviar como valor 0.0

29

Mensagem

HPI_MENSAGEM

T

(13)

N

S

S

Mensagem quando tipo segregação igual a 3 (caixa supermercado)

30

De

HPI_DE

R

-

N

S

S

Numero inicial da caixa (caixa supermercado)

31

Até

HPI_ATE

R

-

N

S

S

Número final da caixa (caixa supermercado)

32

Código da comissao

HPI_CODIGOCOMISSAO

T

(30)

N

S

S

33

Representante

HPI_REPRESENTANTE

T

(10)

N

S

S

34

Valor da tabela

HPI_VALORTABELA

R

(10, 2)

N

S

S

35

Valor de desconto

HPI_VALORDESCONTO

R

(10, 2)

N

S

S

36

Observação

HPI_OBSERVACAO

T

(100)

N

S

S

37

Valor unitário de ST

HPI_VALORSTUNIT

R

(5, 2)

N

S

S

38

Preço de custo do produto

HPI_CUSTOPRODUTO

R

(12, 2)

N

S

S

39

Desembute o IPI no cálculo de impostos

HPI_DESEMBUTEIPI

T

(1)

N

S

S

40

Verba total item

HPI_VERBATOTAL

R

(12, 2)

N

S

S

41

Preposto

HPI_PREPOSTO

I

-

N

S

S

Virá da tabela parâmetros->par_preposto

0’ caso não seja preposto

42

Estoque a debitar

HPI_ESTOQUEDEBITAR

T

(10)

N

S

S

43

Volume total do item

HPI_VOLUME

R

(12, 2)

N

S

S

Volume em m³

44

Data de corte do item

HPI_DTCORTE

T

(10)

N

S

N

Formatar: YYYY-MM-DD

45

Percentual oriundo do valor de desconto da promoção

HPI_PERCENTUALPROMOCAO

R

(15, 2)

N

S

S

Virá de GUA_PROMOCAO - 07 Valor do Desconto

46

Código da condição de pagamento diferenciada

HPI_CODCONDPGTODIF

T

(10)

N

S

S

Registra a condição de pagamento selecionada no item.

47

Observação do estoque selecionado

HPI_OBSESTOQUEDEBITAR

T

(50)

N

S

S

48

Valor Retorno unitário

HPI_RETORNO

R

(15, 2)

N

S

S

49

Valor mkp retorno

HPI_RETORNOMKP

R

(15, 2)

N

S

S

50

Produto para consumo?

HPI_CONSUMO

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

51

Valor frete item

HPI_FRETE

R

(15, 2)

N

S

S

52

Margem mínima

HPI_MARGEMMINIMA

R

(5, 2)

N

S

S

55

Margem real

HPI_MARGEMREAL

R

(5, 2)

N

S

S

56

Preço de custo

HPI_PRECOCUSTO

R

(5, 2)

N

S

S

57

Despesa operacional

HPI_DESPESAOPERACIONAL

R

(5, 2)

N

S

S

58

Descrição do produto no pdf

HPI_DESCRICAOPDF

T

(255)

N

S

S

59

Utilização de embalagem com decimal

HPI_EMBDECIMAL

T

(1)

N

S

S

S - Sim

N - Não

60

Valor de aquisição

HPI_VALORAQUISICAO

R

(15, 2)

N

S

S

61

Valor netSale

HPI_NETSALE

R

(15, 2)

N

S

S

Margem

62

Valor netSale2

HPI_NETSALE2

R

(15, 2)

N

S

S

Margem

63

Embalagem

HPI_EMBALAGEM

T

(250)

N

S

S

Emb.UN;Qtde;Qtde.Multiplo;Qtde.Mínima;Decimal;Qtde.Mix;Comissao;QtdeVolume;@

Ex: CX/24;24;1;0;N;0;0;0;@

(Como na PRO_EMBALAGENS, porém aceita apenas 1 embalagem)

OBS.: campo Emb deve ter no máximo 6 caracteres

OBS2: cod embalagem deve estar presente em gua_precos

64

Valor da verba de bonificação

HPI_VERBABONIFICADA

R

(15, 2)

N

S

S

Valor da verba de bonificação do item.

Positivo: gerou verba

Negativo: usou verba

65

MVA

HPI_MVA

R

(15, 2)

N

S

S

MVA utilizado para o cálculo do valor ST

66

CEST do produto

HPI_CODIGOCEST

T

(30)

N

S

S

Clientes - Histórico de Segregações de Itens de Pedido

Tabela

GUA_HISTPEDITENSSEGREGACAO

Código linha

04

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Numero do Pedido

PIS_NUMPEDIDO

T

(30)

S

N

S

2

Código do Produto

PIS_CODIGOPRODUTO

T

(30)

S

N

S

3

Código da Segregação

PIS_CODIGOSEGREGACAO

T

(10)

S

N

S

4

Código do tipo de pedido

PIS_CODIGOTIPOPEDIDO

T

(10)

S

N

S

5

Código da empresa

PIS_CODIGOEMPRESA

T

(10)

S

N

S

6

Quantidade

PIS_QUANTIDADE

I

-

N

S

S

7

Representante

PIS_REPRESENTANTE

T

(10)

N

S

S

8

Preposto

PIS_PREPOSTO

I

-

N

S

S

Virá da tabela parâmetros->par_preposto

9

Qtde Cortada

PIS_QTDECORTADA

R

(10, 2)

N

S

S

Clientes - Planejamento de Visitas (Roteiro)

Tabela

GUA_AGENDAVISITAS

Código linha

05

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

 Periodicidade

AGV_PERIODICIDADE

T

(10)

S

<Nome coluna>
<Nome da tabela>

N

S

0 – Nenhuma;

1 – Semanal;

2 – Cada 02 Semanas;

3 – Cada 03 Semanas;

4 – Cada 04 Semanas;

M – Dia do Mês;

A – Dia / Mês do Ano;

2

 Data Base

AVG_DATABASE

R

(10)

S

N

S

3

Sequência de Visita

AVG_SEQVISITA

I

(10)

S

N

N

Preenchimento de sequência de visitas ou horário de visitas.

4

Horário Previsto

AVG_HORARIO

T

(5)

S

N

S

Preenchimento de horário de visitas.

5

Código do Cliente

AVG_CODIGOCLIENTE

T

(20)

S

N

S

6

Observações

AVG_OBSERVACAO

T

(200)

N

S

S

Enviar como VAZIO

7

Representante

AVG_REPRESENTANTE

T

(10)

N

S

S

Código representante

8

Enviado

AVG_ENVIADO

T

(1)

N

S

Parâmetro utilizado pelo sistema

RDV - Itens

Tabela

GUA_RDVITENS

Código linha

07

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código da Empresa

RDI_EMPRESA

-

N

S

S

2

Data do roteiro

RDI_DATA

T

(10)

S

N

S

Formatar: YYYY-MM-DD

3

Codigo do cliente

RDI_CLIENTE

T

(20)

S

N

S

4

Hora Inicial

RDI_HORAINICIAL

T

(10)

S

N

S

5

Hora Final

RDI_HORAFINAL

T

(10)

N

S

S

6

Frequencia

RDI_FREQUENCIA

-

N

S

S

7

Ocorrencia

RDI_OCORRENCIA

T

(10)

N

S

S

8

Código Ramo Atividade

RDI_RAMO

-

N

S

S

9

É cliente novo

RDI_CLIENTENOVO

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

10

Forma de inserção no relatório

RDI_FORMA

T

(1)

N

S

S

A = automático

M = manual

11

Código do pedido

RDI_PEDIDO

T

(30)

N

S

S

12

CP

RDI_CP

-

-

N

S

N

13

Observação

RDI_OBS

T

(100)

N

S

S

14

Enviado

RDI_ENVIADO

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

15

Data base do cliente antes do furo

RDI_DATABASEANTESFURO

T

(10)

N

S

S

Formatar: YYYY-MM-DD

16

Latitude

RDI_LATITUDE

R

-

N

S

S

17

Longitude

RDI_LONGITUDE

R

-

N

S

S

18

Endereço de venda

RDI_ENDERECOVENDA

T

-

N

S

S

19

Check-in

RDI_CHECKIN

T

-

N

S

S

20

Agendamento alterado

RDI_AGENDARPERMANENTE

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

RDV - Despesas

Tabela

GUA_RDVDESPESA

Código linha

11

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Data

RDD_DATA

T

-

S

N

Formatar: YYYY-MM-DD

2

Valor total

RDD_VALORTOTAL

R

-

N

S

3

Observação

RDD_OBSERVACAO

T

-

N

S

4

Enviado

RDD_ENVIADO

T

(1)

N

S

S – Sim

N - Não

5

Quilômetro inicial

RDD_KMINICIAL

I

(15)

N

S

6

Quilômetro final

RDD_KMFINAL

I

(15)

N

S

7

Finalizado?

RDD_FINALIZADO

T

(1)

N

S

  • Observação 1

RDV - Itens Despesas

Tabela

GUA_RDVDESPESASITENS

Código linha

12

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código item

RDI_CODIGO

I

-

S

N

S

2

Data

RDI_DATA

T

-

S

N

S

Formatar: YYYY-MM-DD

3

Descrição

RDI_DESCRICAO

T

-

N

S

S

4

Valor

RDI_VALOR

R

(15, 2)

N

S

S

5

Número da nota

RDI_NOTA

T

-

N

S

S

6

Enviado

RDI_ENVIADO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

7

Representante

RDI_REPRESENTANTE

T

(10)

N

S

S

Produtos - Cadastro Principal

Tabela

GUA_PRODUTOS

Código linha

13

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código Empresa

PRO_CODIGOEMPRESA

T

(10)

S

EMP_CODIGO

GUA_EMPRESAFAT

N

S

2

Código Produto

PRO_CODIGO

T

(30)

S

N

S

3

Código da Marca

PRO_CODIGOMARCA

T

(10)

N

S

S

4

Código do Grupo / Família (comercial)

PRO_CODIGOGRUPO

T

(10)

N

PRG_CODIGO

GUA_GRUPOS

S

S

Campo opcional. Caso preenchido usar chave estrangeira.

Enviar como VAZIO ‘’ não null

5

Descrição

PRO_DESCRICAO

T

(100)

N

N

S

6

Status do Produto (legenda)

PRO_STATUS

T

(1)

N

S

S

“P” – Ponta de Estoque (Laranja)

“R” – Promoção (Azul)

“L” – Lançamento (Verde)

“N” – Normal

*** Produtos inativos não serão exportados para o Pocket.

7

DUN-14 (Caixa)

PRO_DUN14

T

(50)

N

S

S

Campo opcional

Enviar como VAZIO ‘’ não null

8

EAN-13 (Unitário)

PRO_EAN13

T

(50)

N

S

S

Campo opcional

Enviar como VAZIO ‘’ não null

9

Peso Bruto (Unitário)

PRO_PESOBRUTO

R

(10, 2)

N

S

S

Campo opcional

Caso não tenha valor enviar como 0.0

10

Quantidade por Embalagem (Quantidade Mix)

PRO_QTDEEMBALAGEM

I

(5)

N

S

S

*Para encontrar o preço de venda de cada unidade, multiplico a quantidade vendida pelo fator da embalagem e por este mix, dividindo o preço negociado por este resultado.

11

Volume

PRO_VOLUME

T

(30)

N

S

S

Em m³

12

Observações

PRO_OBSERVACAO

T

(200)

N

S

S

<##> = Quebra de linha.

13

Unidade do Produto

PRO_UNIDPRODUTO

T

(30)

N

S

S

Campo opcional

Enviar como VAZIO ‘’ não null

14

Tempo de Validade do Produto

PRO_TEMPOVALIDADE

T

(30)

N

S

S

Campo opcional

Caso não tenha valor enviar como 0

15

% de Comissão

PRO_PERCCOMISSAO

R

(6, 2)

N

S

S

Caso não tenha valor, enviar como 0.0

16

Produto isento de fator financeiro

PRO_FLAGVALORFIXO

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

17

Quantidade mínima para venda

PRO_QTDEMINIMAVENDA

R

(10, 2)

N

S

N

Caso não tenha valor, enviar como 0.0

18

Quantidade Múltipla de Venda do Produto

PRO_QTDEMULTIPLOVENDA

R

(10, 2)

N

S

S

Caso não tenha valor, enviar como 0.0

19

Preço de Custo

PRO_PRECUSTO

R

(10, 2)

N

S

S

Para verificação da margem durante a negociação.

20

Referência

PRO_REFERENCIA

T

(20)

N

S

S

Utilizado nos recursos de busca de produtos no SFAMob

21

Código do Fornecedor

PRO_CODIGOFORNECEDOR

T

(20)

N

S

S

22

Embalagens

PRO_EMBALAGENS

T

(250)

N

S

S

Emb.UN;Qtde;Qtde.Multiplo;Qtde.Mínima;Decimal;Qtde.Mix;Comissao;QtdeVolume;@Emb.Emb;Qtde;Qtde.Multiplo;Qtde.Mínima;Decimal;Qtde.Mix;Comissao;QtdeVolume;@

Ex: UN;1.000000000000000;1;0;S;@CX/24;24;1;0;N;0;0;0;@

OBS.: campo Emb deve ter no máximo 6 caracteres

OBS2: cod embalagem deve estar presente em gua_precos

23

Situação de Estoque

PRO_SITESTOQUE

I

(1)

N

N

S

0 – Normal;

1 – Estoque de Risco (exibir “?”);

2 – Zerado (Exibir “X”);

  • Este campo deverá ser mostrado na primeira coluna da grade de produtos.

24

Percentual de IPI

PRO_IPI

R

(5, 2)

N

N

S

Caso não tenha valor, enviar como 0.0

25

Markup Mínimo

PRO_MKPMINIMO

R

(5, 2)

N

N

S

Caso não tenha valor, enviar como 0.0

26

Ramos de Atividades

PRO_RAMOSATIVIDADE

T

(250)

N

N

S

Exportar os códigos dos ramos de atividades liberados separados por “;”. Para formação do Mix Ideal;

27

Código do Segmento

PRO_SEGMENTO

T

(10)

N

N

S

Conforme tabela de segmento.

28

Código da Linha

PRO_LINHA

T

(10)

N

N

S

Conforme tabela de LINHA de produtos.

29

NCM (Classificação Fiscal)

PRO_NCM

T

(10)

N

N

S

Exibir na grade de produtos no momento da venda.

30

Tipo Segregação

PRO_SEGREGACAO

I

(1)

N

N

S

0 – Não possui;

1 – Possui observação;

2 – Possui tabela (36brigatório preenchimento no pedido).

3 – Caixa supermercado

4 – Possui tabela (36Não obrigatório preenchimento no pedido).

5 – Possui observação e obriga;

31

Empresas para faturamento

PRO_EMPRESAFAT

T

(255)

N

S

S

Separar por “,”.

Exemplo:1,2,3,...

32

Estoque Mínimo

PRO_ESTOQUEMINIMO

R

(12, 2)

N

S

S

33

Código do subgrupo

PRO_CODIGOSUBGRUPO

T

(10)

N

S

S

34

Cor quando legenda = NORMAL

PRO_CORLEGENDANORMAL

T

(2)

N

S

S

VD – Verde; VE – Vermelho; AZ – Azul; AM – Amarelo; RX – Roxo

35

Tipos de pedido autorizados

PRO_TIPOPEDIDOS

T

(100)

N

S

S

Tipos de pedidos autorizados separados por vírgula (“,”)

36

Desembute o valor de IPI do valor do item

PRO_DESEMBUTEIPI

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

37

Comp x Larg x Alt

PRO_CLA

T

(100)

N

S

S

38

Troca Proibida

PRO_TROCAPROIBIDA

T

(1)

N

S

S

S – não permite em ordens tipo bonificação

N – permite venda em tipo bonificação

39

Giro de Venda

PRO_GIRO

I

(1)

N

S

S

Quantidade vendida geral

40

Retorno

PRO_RETORNO

T

(15)

N

S

S

Mkp do retorno

Exemplo: ‘1.5;3;4,5’

Se o campo estiver

41

Despesa operacional

PRO_DESPESAOPERACIONAL

R

(5, 2)

N

S

S

42

Contribuição mínima

PRO_CONTRIBUICAOMINIMA

R

(5, 2)

N

S

S

Margem

43

Descrição no PDF

PRO_DESCRICAOPDF

T

(255)

N

S

S

44

Valor de aquisição

PRO_VRAQUISICAO

R

(15, 2)

N

S

S

45

Descrição longa para o catálogo

PRO_DESCRICAOLONGA

T

(100)

N

S

S

46

Ficha de dados

PRO_FICHA_DADOS

T

(4096)

N

S

S

47

Código CEST

PRO_CODIGOCEST

T

(30)

N

S

S

48

Contribuição ideal

PRO_CONTRIBUICAOIDEAL

R

(5, 2)

N

S

S

Valor ideal para margem

49

Prazos permitidos (condição de pagamento)

PRO_PRAZOSPERMITIDOS

T

(100)

N

S

S

Exportar os códigos das condições de venda permitidas, separados por “;” ou “,”.

50

Cor do produto

PRO_COR

T

(30)

N

CRS_CODIGO

GUA_CORES

S

S

51

Tamanho do produto

PRO_TAMANHO

T

(30)

N

TAM_CODIGO

GUA_TAMANHOS

S

S

52

Bloquear venda produtos sem estoque

PRO_BLOQPRODSEMEST

I

(1)

N

S

S

Nulo, vazio ou -1 – Não tem regra por produto e, então, utiliza a regra estabelecida na GUA_PARAMETROS (PAR_BLOQPRODSEMEST)

0 – Não bloquear;

1 – Bloquear sem Estoque;

2 – Bloquear estoque mínimo

53

Data do início da suspensão

PRO_DATASUSPENSAOINICIAL

T

(10)

N

S

S

(INCLUSIVE)

YYYY-MM-DD

54

Data do final da suspensão

PRO_DATASUSPENSAOFINAL

T

(10)

N

S

S

(INCLUSIVE)

YYYY-MM-DD

55

Quantidade de segregação máxima para seleção

PRO_QTDSEGRSELECAO

I

-

N

S

S

Estoques - Cliente

Tabela

GUA_ESTOQUESCLIENTE

Código linha

14

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Cliente

EST_CLIENTE

T

(20)

S

N

S

2

Data

EST_DATA

T

(10)

S

N

S

3

Código do produto

EST_CODIGOPRODUTO

T

(30)

S

N

S

4

Quantida

EST_QUANTIDADE

R

(15, 2)

N

S

S

5

EST_VALOR

R

(15, 2)

N

S

S

Clientes - Lista de contatos

Tabela

GUA_CONTATOS

Código linha

15

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do Cliente

CTA_CODIGO

T

(20)

S

N

S

2

Nome do Contato

CTA_NOME

T

(80)

S

N

S

3

Hobby

CTA_HOBBY

T

(50)

N

S

S

4

Time

CTA_TIME

T

(50)

N

S

S

5

Telefone

CTA_TELEFONE

T

(20)

N

S

S

Formatar: (XX) XXXX-XXXX

6

Aniversário

CTA_ANIVERSARIO

T

(5)

N

S

S

Formato: DD/MM

7

Cargo

CTA_CARGO

T

(50)

N

S

S

8

E-Mail

CTA_EMAIL

T

(250)

N

S

S

9

Representante

CTA_REPRESENTANTE

T

(10)

N

S

S

10

Excluido?

CTA_EXCLUIDO

T

(1)

N

S

S

S- Sim
N - Não

Clientes - Títulos Pendentes (em aberto)

Tabela

GUA_TITULOS

Código linha

16

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do Cliente

TIT_CODIGOCLIENTE

T

(20)

S

CLI_CODIGOCLIENTE

GUA_CLIENTES

N

S

2

Número de Documento

TIT_NRODOCUMENTO

T

(20)

S

N

S

3

Número da Parcela

TIT_NROPARCELA

T

(10)

S

N

S

4

Descrição do tipo de Documento

TIT_TIPODOCUMENTO

T

(30)

S

N

S

Exemplo:

CHEUQE; DUPLICATA; BOLETO;

FATURA;

ETC.

5

Data de Emissão

TIT_DTEMISSAO

T

(10)

N

N

S

Formatar: YYYY-MM-DD

6

Data de Vencimento

TIT_DTVENCIMENTO

T

(10)

N

N

S

Formatar: YYYY-MM-DD

7

Valor Original

TIT_VALORORIGINAL

R

(12, 2)

N

N

S

8

Número da Nota Fiscal

TIT_NOTASFISCAIS

T

(100)

N

S

S

Relação de NF separadas por “;”.

9

Taxa de Juros (Mensal)

TIT_TAXAJUROS

R

(6, 2)

N

S

S

Para correção do título quando em atraso.

10

Local de Cobrança

TIT_LOCALCOBRANCA

T

(100)

N

S

S

TIPO DE CARTEIRA ou

NOME DO BANCO.

11

Observação

TIT_OBSERVACAO

T

(255)

N

S

S

Caso possua quebra de linha, substituir o caractere “<ENTER>” por “<##>”, evitando problemas de atualização.

12

Nome do Cliente

TIT_NOMECLIENTE

T

(100)

N

S

S

Para que o desempenho do Pocket fique melhor.

13

Data de Protesto

TIT_DTPROTESTO

T

(10)

N

N

S

Neste caso, o título protestado deverá ser enviado em FUNDO/Fonte: Vermelho.

Formatar: YYYY-MM-DD

14

Data do Encaminhamento para Protesto

TIT_DTENCAMCARTORIO

T

(10)

N

N

S

Neste caso, destacar com FUNDO/Fonte: Amarelo

Formatar: YYYY-MM-DD

15

Valor Despesas de Cartório

TIT_VRDESPESACARTORIO

R

(12, 2)

N

N

S

16

Justificativa título (para uso do parâmetro justifica títulos vencidos)

TIT_JUSTIFICATIVA

T

(70)

N

S

S

Clientes - Histórico de Promoções do Pedido

Tabela

GUA_HISTPEDCABPROMOCOES

Código linha

17

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Numero do Pedido

HPP_NUMEROPEDIDOEMP

T

(30)

S

HPC_NUMPEDIDOSFA

GUA_HISTPEDCAB

N

S

2

Código do Tipo de Pedido

HPP_CODIGOTIPOPEDIDO

T

(10)

S

TPP_CODIGO

GUA_TIPOPEDIDO

N

S

3

Código da Promoção

HPP_CODPROMOCAO

T

(10)

S

PMC_CODIGO

GUA_PROMOCAO

N

S

Coleta

Tabela

GUA_COLETA

Código linha

17

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código

COL_CODIGO

I

S

N

S

2

Código do cliente

COL_CLIENTE

T

(20)

N

CLI_CODIGOCLIENTE

GUA_CLIENTES

N

S

3

Data

COL_DATA

T

(10)

N

N

S

4

Enviado?

COL_ENVIADO

T

(1)

N

N

S

S – Sim
N - Não

Observação

Tabela

GUA_OBSERVACOES

Código linha

18

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do pedido

OBS_PEDIDO

T

(30)

S

HPC_NUMPEDIDOEMP

GUA_HISTPEDCAB

N

S

2

Tipo de observação

OBS_TIPOOBSERVACAO

T

(30)

N

TOS_CODIGO

GUA_TIPOOBSERVACOES

S

S

3

Descrição

OBS_DESCRICAO

T

(255)

N

S

S

Coleta itens

Tabela

GUA_COLETAITENS

Código linha

18

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código

CIT_CODIGO

I

-

S

N

S

2

Código da coleta

CIT_CODIGOCOLETA

I

-

N

S

S

3

Código do produto

CIT_PRODUTO

T

(10)

N

S

S

4

Preço

CIT_PRECO

R

(15, 2)

N

S

S

5

Estoque

CIT_ESTOQUE

T

(20)

N

S

S

6

Embalagem

CIT_EMBALAGEM

T

(20)

N

S

S

Coleta itens foto

Tabela

GUA_COLETAFOTO

Interna

19

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do item

ITF_CODIGOITEM

T

(20)

S

N

S

2

Nome do arquivo

FOT_NOMEARQUIVO

T

(20)

N

N

S

Coleta concorrentes

Tabela

GUA_COLETACONCORRENTES

Código linha

20

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código

CCR_CODIGO

I

-

S

N

S

2

Código do item

CCR_CODIGOITEM

I

-

N

S

S

3

Ean 13

CCR_EAN13

T

(50)

N

S

S

4

Descrição

CCR_DESCRICAO

T

(50)

N

S

N

S – Sim
N - Não

5

Preço

CCR_PRECO

R

(15, 2)

N

S

S

Coleta concorrentes foto

Tabela

GUA_COLETAFOTO

Código linha

21

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código do item

COF_CODIGOCONCORRENTE

T

(20)

S

N

S

2

Nome do arquivo

FOT_NOMEARQUIVO

T

(20)

N

N

S

Quiz - Item

Tabela

GUA_QUIZITEM

Código linha

22

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código

QZI_CODIGO

T

(30)

S

N

S

2

Quiz

QZI_QUIZ

T

(30)

S

N

S

3

Pergunta

QZI_PERGUNTA

T

(30)

S

N

S

4

Cliente

QZI_CLIENTE

T

(30)

S

N

S

5

Data da coleta

QZI_DATACOLETA

D

-

S

N

S

6

Resposta

QZI_RESPOSTA

T

(30)

N

S

S

7

Texto

QZI_TEXT

T

(100)

N

S

S

8

Binário?

QZI_BINARIO

T

(1)

N

S

S

9

Latitude

QZI_LATITUDE

T

(30)

N

S

S

10

Longitude

QZI_LONGITUDE

T

(30)

N

S

S

12

Representante

QZI_REPRESENTANTE

T

(8)

N

S

S

Inventário - Item

Tabela

GUA_INVENTARIOITEM

Código linha

23

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Data

DATA

D

-

S

N

S

2

Código do cliente

CLIENTE

T

(30)

S

CLI_CODIGOCLIENTE

GUA_CLIENTES

N

S

3

Patrimonio

PATRIMONIO

T

(80)

S

N

S

4

Representante

T

5

Forma da leitura

SCAN

T

(2)

N

S

S

C – Câmera

D – Digitado

Clientes Parecer

Tabela

GUA_CLIENTEPARECER

Código linha

24

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código parecer

CPA_CODIGO

T

(30)

S

N

S

2

Código do cliente

CPA_CODIGOCLIENTE

T

(30)

S

CLI_CODIGOCLIENTE

GUA_CLIENTES

N

S

3

Comentário do parecer

CPA_TEXTO

T

-

N

S

S

Pode ser vazio

4

Status enviado

CPA_ENVIADO

T

(1)

N

S

S

S→ Enviado
N→ Não enviado

Produtos - Segregação

Tabela

GUA_SEGREGACAO

Código linha

25

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código Produto

PRS_CODPRODUTO

T

(30)

S

PRO_CODIGO

GUA_PRODUTOS

N

S

2

Código

PRS_CODSEGREGACAO

T

(10)

S

N

S

Caso seja preenchido, usar a chave com as tabelas correspondentes.

Movimentação de Verba

Tabela

GUA_MOVIMENTACAOVERBA

Código linha

26

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código da movimentação.

MOV_CODIGO

T

(15)

S

N

S

Gerado baseado na data e hora.

2

Código do representante origem da movimentação.

MOV_CODREPORIGEM

T

(10)

N

N

S

3

Código do representante destino da movimentação

MOV_CODREPDESTINO

T

(30)

N

N

S

4

Histórico da movimentação

MOV_HISTORICO

T

(250)

N

S

S

5

Valor da movimentação

MOV_VALOR

R

(10, 2)

N

N

S

6

Data da movimentação

MOV_DATA

T

(10)

N

N

S

YYYY-MM-DD

Parâmetros SFA-MOB - Config. Geral do Agente de Vendas - ERP

Tabela

GUA_PARAMETROS

Código linha

97

SQ

Descrição

Coluna

Tipo

Tamanho

Chave primária

Chave

estrangeira

Nulo

Ativo

Observações

1

Código Vendedor

PAR_CODIGO

T

(10)

S

N

S

2

Nome do Agente de Vendas

PAR_NOME

T

(50)

N

N

S

3

Número Dias Prazo de Faturamento

PAR_DIASMAXFAT

I

(3)

N

N

N

4

Flag Permitir Replicar Pedido

PAR_REPLICARPEDIDO

T

(1)

N

N

S

S – Sim

N – Não

5

Percentual que pode alterar Plano de Visitas

PAR_ALTPLANOVISITA

R

(12, 2)

N

N

S

0 – 100%

6

Número de Dias p/ Apagar Mensagens recebidas

PAR_DIASEXCLUIRMENS

I

(3)

N

S

N

Exemplo: 30 dias.

7

Número de Dias p/ Apagar orçamentos

PAR_DIASEXCLUIRGER

I

(3)

N

S

S

Exemplo: 30 dias.

8

Mostrar Estoque no SFA-Mob?

PAR_EXIBEESTOQUE

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

9

Mostrar Comissão no SFA-Mob?

PAR_EXIBECOMISSAO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

10

Permite Exceder Desconto?

Quando POLITICAVENDA 1 ou 3.

PAR_EXCEDEDESCONTO

I

(1)

N

S

N

0 - Bloquear - não solicita senha.

1 - Libera mediante senha;

2 - Avisa e libera no Pocket sem senha;

11

Permite Exceder Margem de contribuição.

PAR_EXCEDEMARGEM

I

(1)

N

N

N

0 - Bloquear sem senha.

1 - Libera mediante senha;

2 - Avisa e libera no Pocket;

12

Bloquear venda produtos sem estoque?

PAR_BLOQPRODSEMEST

I

(1)

N

N

S

0 – Não bloquear;

1 – Bloquear sem Estoque;

2 – Bloquear estoque mínimo

13

Tipo de Pessoa para inclusão de clientes P.Jurídica

PAR_TIPOPESSOAJURIDICA

T

(10)

N

N

S

14

Tipo de Pessoa para inclusão de clientes P.Física

PAR_TIPOPESSOAFISICA

T

(10)

N

N

S

15

Permite alterar o tipo de frete no Pedido?

PAR_ALTERATIPOFRETEPEDIDO

T

(1)

N

N

S

S – Sim

N – Não

16

Verba Negativa Autorizada?

PAR_VERBANEGATIVA

T

(1)

N

N

S

S – Sim

N – Não

17

Percentual de Acréscimo Automático na Tabela de Preço

PAR_ACRESCIMOTABPRECO

R

(5, 2)

N

S

S

0 – 100%

18

Percentual de Desconto Geral – Cabeçalho do Pedido

PAR_DESCGERALMAXIMO

R

(5, 2)

N

S

S

0 – 100%

19

Obriga justificar venda fora do roteiro Visita?

PAR_OBRIGJUSTVISFORAROTA

T

(1)

N

N

S

S – Sim

N – Não

20

Código do PAI, quando se tratar de Preposto

PAR_CODIGOPAI

T

(10)

N

S

N

21

Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Mix do Cliente

PAR_VOCENAOVENDEUMIX

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

22

Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Promoção

PAR_VOCENAOVENDEUPROMO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

23

Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Lançamento

PAR_VOCENAOVENDEULCTO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

24

Justificar Não Venda?

PAR_JUSTNAOVENDA

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

25

Exportar Produtos sem estoque para Pocket?

PAR_EXPORTASEMESTOQUE

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

26

Desconto Máximo do Item – somente avisa no Pocket. (TETO)

PAR_DESCMAXITEM

R

(6, 2)

N

S

N

27

Acréscimo Máximo do Item – somente avisa no Pocket. (TETO)

PAR_ACREMAXITEM

R

(6, 2)

N

S

N

28

Servidor FTP

PAR_SERVIDOR

T

(50)

N

N

S

29

Porta FTP

PAR_PORTA

I

(5)

N

N

S

30

Usuário FTP

PAR_USUARIO

T

(30)

N

N

S

31

Senha FTP

PAR_SENHA

T

(20)

N

N

S

32

Pasta de recepção

PAR_PASTARECEPCAO

T

(50)

N

N

S

Local a ser gravado quando realizado o download do FTP

33

Pasta de envio

PAR_PASTAENVIO

T

(50)

N

N

S

Endereço para enviar os arquivos para o FTP

34

Local da imagem

PAR_LOCALIMAGEM

T

(100)

N

S

N

Endereço a ser gravado as imagens quando realizado o download

35

Login do sistema

PAR_LOGIN

T

(30)

N

N

S

Login para entrar no sistema

36

Senha do sistema

PAR_SENHALOGIN

T

(10)

N

N

S

Senha para acesso ao sistema

37

Senha para autorização

PAR_SENHAAUTORIZACAO

T

(10)

N

N

S

Senha para autorização de mudanças para conexão com FTP

38

Preposto

PAR_PREPOSTO

I

--

S

N

S

Código do preposto

39

Pasta de recebimento do FTP

PAR_RECEBIMENTOFTP

T

(50)

N

N

S

Diretório onde estarão os arquivos para fazer o download no tablet

40

Pasta envio para o FTP

PAR_ENVIOFTP

T

(50)

N

N

S

Diretório para envio dos arquivos no FTP

41

Flag Utiliza Plano de Visitas

PAR_UTILIZAPLANOVISITAS

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

A – Ambos

42

Módulo FTP

PAR_MODULOFTP

T

(10)

N

S

S

Ativo ou Passivo

43

Permite digitação de título vencido

PAR_DIGITACAOTITVENCIDO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

44

Dias de carência

PAR_DIASCARENCIA

I

-

N

S

S

S – Sim

N – Não

45

Permite excluir clientes

PAR_EXCLUIRCLIENTES

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

46

Bloqueia desconto no cabeçalho

PAR_BLQDESCCAB

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

47

Tem RDV

PAR_TEMRDV

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

48

Trava RDV

PAR_TRAVARDV

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não

49

Dias ou horas Max de conexão

PAR_DIASMAXCONEXAO

I

-

N

S

S

Define a quantidade de horas ou dias máximo para conexão, a unidade de tempo deve ser definida em: PAR_TIPOUNIDADEDETEMPOCONEXAO

50

Trava frete CIF

PAR_TRAVAFRETECIF

T

(1)

N

S

S

S – trava digitação caso cliente não tenha percentual de frete

N – permite digitação com frete CIF para qualquer cliente/empresa

X – trava para empresa em PAR_EMPRESA

51

Trava pedido para cliente sem e-mail

PAR_TRAVAPEDIDOSEMEMAIL

T

(1)

N

S

N

S – Sim

N – Não

52

Base para comissão

PAR_BASECOMISSAO

T

(100)

N

S

N

1 – Valor de pedido

2 – Valor de Tabela

3 – Valor de tabela inicial

6 – Valor promocional

53

Comissão mínima

PAR_COMISSAOMINIMA

R

(12, 2)

N

S

S

Se 0 desconsidera regra

54

Dias para manter histórico de pedidos

PAR_DIASMANTERHIST

I

N

S

N

55

Exibe apenas totais praça 1

PAR_EXIBEAPENASDOCTO

T

(1)

N

S

N

S – Sim

N – Não

56

Exibe desconto

PAR_EXIBEDESCONTO

T

(1)

N

S

N

S – Sim

N – Não

57

Recalcula itens

PAR_RECALCULAITENS

T

(1)

N

S

S

Recalcula o valor de venda do item dentro do pedido (alterar o cabeçalho).

S – Sim

N – Não

58

Empresa

PAR_EMPRESA

T

(10)

S

EMP_CODIGO

GUA_EMPRESAFAT

N

S

59

Não exibe o campo docto

PAR_OCULTADOCTOUNICO

T

(1)

N

S

S

Oculta o campo de fidelidade no pedido.

S -> Oculta

N -> Exibe, libera alteração do %Fdd *PADRÃO

X -> Exibe, bloqueia alteração do %Fdd

60

Alteração de cliente que não seja novo

PAR_ALTERACLIENTE

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

61

Calcula fidelidade com preço de custo do item quando fidelidade = 100%

PAR_CALCULASTPRECOCUSTO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

62

Determina o tipo de teclado em determinados campos do sistema

PAR_TIPOTECLADO

T

(1)

N

S

S

A – alfa-numérico

N - Numérico

63

Percentual de sugestão para venda do representante

PAR_PERCSUGESTAO

R

(15, 2)

N

S

S

64

Ocultar campo valor mix

PAR_OCULTAVRMIX

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

65

Obriga digitação endereço de entrega

PAR_OBRIGAENDENTREGA

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

66

Permite reenvio pedido

PAR_PERMITEREENVIO

I

-

N

S

S

0 – Permite

1 – Não permite

2 – Permite com senha

67

Regra de bloqueio de comissão

PAR_PCV

I

-

N

S

S

0 – Vale regra GUA_COMISSAOAD

1 – Bloqueia somente comissão negativa

68

Exibe entradas de produto ao abrir o programa

PAR_EXIBEULTENTRD

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

69

Obriga digitação data previsão entrega (digitação pedidos) caso tenha sido selecionado estoque durante digitação de itens

PAR_OBRIGADTENTREGA

T

(1)

N

S

S

S – Sim;

N – Não;

70

CNPJ da empresa representada

PAR_CNPJEMPRESA

T

(20)

N

S

S

Formatar: XX.XXX.XXX/XXXX-XX

71

Oculta o valor original durante digitação de itens

PAR_OCULTAVRORIGINAL

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

72

Justifica títulos vencidos antes de sincronizar (dia da semana)

PAR_JUSTIFICATITATRASADO

T

(1)

N

S

S

0 – Não justifica

1 – Domingo Feira

2 – Segunda Feira

3 – Terça Feira

4 – Quarta Feira

5 – Quinta Feira

6 – Sexta Feira

7 – Sábado Feira

73

Indica se é utilizado prazo aberto (digitação dos pazos manualmente)

PAR_PRAZOABERTO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

74

Recalcula todos os itens do pedido durante duplicação para respeitar atualização de preços

PAR_RECALCULCATROCATABELA

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

75

Tabela padrão para o cadastro de clientes novos

PAR_TABELAPADRAO

T

(10)

N

S

S

76

Libera a digitação de pedido para cliente bloqueado

PAR_DIGITACLIENTEBLOQUEADO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

77

Login do gmail do representante

PAR_LOGINEMAIL

T

(200)

N

S

N

S – Sim

N - Não

78

Senha gmail do representante

PAR_SENHAEMAIL

T

(200)

N

S

N

S – Sim

N - Não

79

Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Carrinho de compras

PAR_VOCENAOVENDEUCARRINHO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

80

Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Estoque

PAR_VOCENAOVENDEUESTOQUE

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

81

Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Mix Ideal

PAR_VOCENAOVENDEUMIXIDEAL

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

82

Indica se utiliza a localização da venda

PAR_UTILIZALOCALIZACAO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

83

Utiliza mapas

PAR_UTILIZAMAPAS

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

84

Ignora versao

PAR_IGNORAVERSAO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

85

Email representante

PAR_EMAIL_REPRES

T

(100)

N

S

S

86

Telefone representante

PAR_TELEFONE_REPRES

T

(15)

N

S

S

Formatar: (XX) XXXX-XXXX

87

Utiliza Check-in

PAR_UTILIZACHECKIN

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

88

Raio Check-in

PAR_RAIOCHECKIN

I

-

N

S

S

89

Exige senha ultrapassar descontos

PAR_EXIGESENHAULTRAPASSA

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

90

Quantidade de dias que um pedido passa a ser suspeito

PAR_DIASPEDSUSPEITO

T

(100)

N

S

S

91

URL WebService de importação de itens

PAR_WEBSERVICEFEIRA

T

(255)

N

S

S

92

Utiliza verba gerada no mesmo pedido

PAR_UTILIZAVERBAGERADA

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

93

Tipo para calculo frete

PAR_TIPOCALCULOFRETE

T

(1)

N

S

N

0 – não calcula frete

1 – calculo manual

2 – calculo automatico

94

Habilita flag produto para consumo

PAR_PRODUTOCONSUMO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

95

Duplicação Identica

PAR_DUPLICACAOIDENTICA

T

(1)

N

S

S

*apenas não duplica n° de ordem do cliente e previsão de entrega

96

Troca Histórico

PAR_TROCAHISTORICO

T

(1)

N

S

S

Realiza troca apenas de produtos já vendidos

97

Exibe descontos no pdf

PAR_EXIBEDESCONTOPDF

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

98

Confirma CNPJ

PAR_CONFIRMACNPJ

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

99

Verifica a validade da data do registro de SIVISA

PAR_VALIDASIVISA

I

(2)

N

S

S

0 – ignora

1 – bloqueia

2 – libera mediante senha

100

PAR_DESCONTOCABECALHO

T

(1)

N

S

N

101

Exibe títulos a receber na abertura do sistema?

PAR_EXIBETITULOSARECEBER

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

102

Permite alterar agendamentos permanentemente?

PAR_ALTERARAGENDAMENTOS

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

103

Exporta itens do pedido ignorando o desconto do cabeçalho

PAR_EXPORTAIGNORADESCONTOCAB

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

104

Comissão mínima

PAR_COMISSAOMARGEMMINIMA

R

(5, 2)

N

S

S

105

Comissão máxima

PAR_COMISSAOMARGEMMAXIMA

R

(5, 2)

N

S

S

106

Comportamento da margem

PAR_COMPORTAMENTOMARGEM

T

(1)

N

S

S

Não bloqueia = 0;

Bloqueia = 1;

Libera com senha = 2;

107

Retira frete do valor da mercadoria

PAR_DESEMBUTEFRETEVRMERCADORIA

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

108

Ordenação dos produtos no pdf

PAR_ORDENACAOPDF

T

(2)

N

S

S

Descrição = 1;

Código = 2;

109

Modelo do PDF

PAR_MODELOPDF

T

(2)

N

S

S

Android = 0 *padrão;

Guarani ERP = 1;

Seleção pelo usuário = 2;

110

Observação no PDF

PAR_OBSERVACAOPDF1

T

(100)

N

S

S

111

Observação no PDF

PAR_OBSERVACAOPDF2

T

(100)

N

S

S

112

Observação no PDF

PAR_OBSERVACAOPDF3

T

(100)

N

S

S

113

Base do Calculo da Margem

PAR_BASECALCULOMARGEM

I

(2)

N

S

S

Valor de Venda= 0 * Padrão;

Valor de Venda sem Impostos = 1;

114

Utiliza margem Alegrete

PAR_MARGEMALEGRETE

T

(1)

N

S

S

115

Exibir o valor da Margem?

PAR_EXIBEVALORMARGEM

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

116

Bloqueia o cadastro de clientes ?

PAR_BLOQUEIACADASTROCLIENTE

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N - Não

117

Ativa ou não o campo de percentual de frete no pedido. Caso inativo o percentual considerado é o cadastro do cliente

PAR_INFORMAPERCENTUALFRETE

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não * PADRÃO

118

Ativa ou não o campo de pagador do frete. Caso inativo embute é considerado.

PAR_INFORMAPAGADORFRETE

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não * PADRÃO

119

Comportamento do fator

PAR_COMPORTAMENTOFATOR

T

(1)

N

S

S

0- Padrão

1 - Divisor

120

Exibe o valor de frete quando Embutido?

PAR_EXIBEFRETEEMBUTE

T

(1)

N

S

N

S – Sim

N – Não * PADRÃO

121

Exibe campo de entrada de quantidade múltipla.

PAR_MULTIPLOQUANTIDADE

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não * PADRÃO

122

Utiliza o relatório de despesas

PAR_UTILIZARELATORIODESPESAS

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não * PADRÃO

123

Utiliza inventário

PAR_INVENTARIO

T

(1)

N

S

S

S – Sim

N – Não * PADRÃO

124

Quantidade mínima de fotos no cadastro do cliente

PAR_QTDMINFOTOSCLIENTE

I

-

N

S

S

S – Sim

N – Não * PADRÃO

D – (realiza inventário mas não permite a leitura através da cãmera/qrcode. Apenas DIGITANDO)
C – (realiza inventário mas não permite digitação dos valores. Leitura apenas através da câmera/qrcode)

125

Quantidade mínima de fotos no checkin

PAR_QTDMINFOTOSCLIENTECHECKIN

I

-

N

S

S

0 → Foto não obrigatória e sem limites

1+ → Foto obrigatória com quantidade mínima

126

Permite a seleção de uma próxima entrada para a contablização do estoque na hora da venda

PAR_PERMITESELECAOENTRADAFUTURA

T

(1)

N

S

S

0 → Foto não obrigatória e sem limites

1+ → Foto obrigatória com quantidade mínima

127

Bloqueia a utilizar a função de seleção aberta na escolha de clientes para o multiloja

PAR_BLOQUEIASELECAOABERTA

T

(1)

N

S

S

S – Permite

N – Não Permite *PADRÃO

128

Permite compartilhar o limite de crédito entre os cliente do mesmo grupo econômico

PAR_COMPARTILHALIMITECREDGRUPOCLI

T

(1)

N

S

S

S – Bloqueia

N – Não bloqueia *PADRÃO

129

Define a unidade de tempo para exigir a sincronização

PAR_TIPOUNIDADEDETEMPOCONEXAO

T

(1)

N

S

S

Permite utilizar a soma dos limites de créditos de todos os clientes do mesmo grupo econômico.
GUA_CLIENTES(CLI_CODIGOGRUPOCLIENTE)

S – Compartilha

N – Não compartilha *PADRÃO

130

Utiliza verba de bonificação

PAR_UTILIZAVERBABONIFICADA

T

(1)

N

S

S

S - Sim

N - Não *PADRÃO

131

Obriga adição de fotos apenas para clientes novos – Cadastro de clientes.

PAR_OBRIGAFOTOAPENASCLIENTENOVO

T

(1)

N

S

S

S - Sim

N - Não *PADRÃO

132

Local do armazenamento das imagens dos produtos

PAR_ARMAZENAMENTOIMAGEM

T

(100)

N

S

INTERNO: salvar as imagens no aparelho.

EXTERNO: salvar as imagens no sdcard.

nulo ou vazio: será considerado vazio *PADRÃO

133

Termo de vendas

PAR_TERMODEVENDAS

T

-

N

S

S

Caso preenchido, irá exibir o termo de vendas no momento da sincronização, tanto na tela do sincronizador quanto na finalização do pedido.

O termo pode ser enviado utilizando atalhos ou html ou até mesmo uma url (deve começar com https:// ou http://)
Atalhos:
# →Underline

_ → Itálico

  • → Negrito

~ → Taxado

Não enviar javascript ( caso seja necessário, utilize uma url)

Vazio ou nulo, a sincronização será realizada normalmente sem exibir nenhum termo.

134

Utiliza desconto financeiro

PAR_UTILIZADESCFINANCEIRO

T

(1)

N

S

S

S → ativa o campo

N → não exibe o campo *PADRÃO

135

Inicia como orçamento

PAR_INICIACOMOORCAMENTO

T

(1)

N

S

S

Marca se o pedido deve iniciar como Orçamento por padrão.

S -> Sim

N -> Não *PADRÃO

136

Inicia com filtro “Com preços”

PAR_FILTROCOMPRECOSPADRAO

T

(1)

N

S

S

Marca se o catálogo de produtos (consulta de preços e catálogo do pedido) virá filtrado por produtos com preço por padrão.

S → Sim

N → Não *PADRÃO

137

Permite informar a fidelidade do cliente no cadastro.

PAR_PERMITEINFORMARFIDELIDADECLI

T

(1)

N

S

S

S → Sim

N → Não *PADRÃO

Cadastro e pré-cadastro de cliente

138

Utiliza Guarani AFV Preposto

PAR_UTILIZAGUARANIAFVPREPOSTO

T

(1)

N

S

S

Marca se utiliza o Guarani AFV Preposto. Deve estar ativo tanto para o Representante que utiliza quanto para o Preposto.

S → Sim

N → Não

139

Pasta representante do preposto

PAR_PASTAREPRESENTANTEPADRAO

T

(50)

N

S

S

Marca a pasta do representante padrão, no FTP da representada, que receberá a carga do preposto. É obrigatório o envio para o preposto. Só deve ser enviado caso a base seja de Preposto que utiliza o Guarani AFV Preposto.

140

Movimenta estoque local no AFV

PAR_MOVIMENTAESTOQUELOCAL

T

(1)

N

S

S

S → Sim

N → Não *Padrão

141

Obrigar o preenchimento das Referências Comerciais no cadastro do cliente.

PAR_OBRIGAREFERENCIACADCLIENTE

T

(1)

N

S

S

S → Sim

N → Não *Padrão

142

Exibe o aviso com a quantidade de estoque caso não possua estoque suficiente

PAR_EXIBEAVISOESTOQ

T

(1)

N

S

S

S → Sim

N → Não *Padrão

143

Sincronizar estoque ao iniciar um novo pedido

PAR_SINCESTOQUENOVOPEDIDO

T

(1)

N

S

S

S → Sim

N → Não *Padrão

144

Exibe mensagem no final do pedido.
Você não vendeu últimos cortes que possuem estoque.

PAR_VOCENAOVENDEUULTIMOSCORTES

T

(1)

N

S

S

S → Sim

N → Não *Padrão

145

Marca se o usuário é um supervisor/gerente

PAR_SUPERVISOR

T

(1)

N

S

S

S → Sim

N → Não *Padrão

146

Marca se permite gerar senha

PAR_PERMITEGERARSENHA

T

(1)

N

S

S

S → Sim

N → Não *Padrão

147

Marca se o catálogo de produtos já irá vir filtrado por produtos com estoque ou não

PAR_FILTROCOMESTOQUEPADRAO

T

(1)

N

S

S

S → Sim

N → Não *Padrão

148

Valor inicial do Fator Global (Cabeçalho do pedido)

PAR_FATORINICIAL

R

(3,4)

N

S

S

0, vazio, nulo → não aplica valor nenhum.

Valor > 0 → preenche automaticamente, com esse valor, o campo de Fator no cabeçalho do pedido.

149

Utiliza máscara nos campos decimais

PAR_DECIMAISAUTO

T

(1)

N

S

S

Marca se deve colocar máscara nos campos decimais do sistemas.

Funciona para:

  • Vr unit - Tela Lançamento (comum e multiloja)

  • % Desconto - Tela Lançamento (comum e multiloja)

  • % Desconto Global - Cabeçalho do pedido

  • % Fator Global - Cabeçalho do pedido

  • % Desconto - Consulta de preços

S → Sim
N → Não *Padrão

  • Sem rótulos

Guarani AFV