📗 1️⃣ Inclusão do último log na tela inicial do Integrador AFV (ERP-2142)

Foi feita uma melhoria e foi inserido na página inicial do Integrador AFV uma etiqueta exibindo o último log apresentado (Imagens 1 e 2).

📗 1️⃣ Tela de Cadastro de Produtos - Cadastro de Códigos de Barras Adicionais (SUP-61098)

Quando o produto não estiver em edição não será mais permitido a inclusão de um código de barras adicionais só estará liberado a aba consulta (Imagem 1). Só será permitido a inserção de um código de barras adicionais se o produto estiver em edição, desta forma a aba “manutenção” será liberada para que seja feito o cadastro de um código de barras adicional (Imagem 2). Foi criado o menu para cadastro de “código de barras adicionais”, que irá seguir a mesma regra, ou seja, se o produto não estiver em edição não será possível efetuar o cadastro (Imagem 3). Caso abra a tela de “Cadastro de produtos” em branco e assim tentar cadastrar um código de barras adicionais, o sistema irá enviar uma validação “Selecione um produto válido” (Imagens 4 e 5).

📗 1️⃣ Visualização endereço WMS (SUP-60958)

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi criada na aba “Movimentação/WMS” para puxar a rua, prédio, nível, apto e o depósito que foi efetuada a movimentação “WMS” (Imagem 1).

📙 1️⃣ Cadastro Peso (Un) itens com peso quebrado apagado (SUP-59881)

Na tela de “Parâmetro”, foi criado um parâmetro chamado: “Exibe casas decimais nos campos de peso (und/emb, liq/bru) do produto?” por padrão vem selecionado como “NÃO”. Ao optar com “SIM” neste parâmetro, será permitido informar os pesos com casas decimais na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” na aba “WMS/ABA GERAL”, “pesos em Gramas/Unidade Venda” (Imagens1 e 2).

📗 1️⃣ Implementar pergunta ao clicar em Estornar lotes (SUP-61950)

Na tela “2.4.1 - Almoxarifado”, ao efetuar o estorno de lote e selecionar a opção estornar todos os lotes , o sistema irá enviar uma pergunta: “deseja prosseguir com o estorno?”, selecionando todos os lotes para estorno (Imagem 1). Sistema enviando a pergunta para confirmação do estorno (Imagem 2). Ao colocar “SIM” para estornar todos o lotes será preciso informar um “CAPCHA” (Imagem 3). Ao estornar pela opção “estornar lote selecionado” (Imagem 4). A mensagem também será apresentada quando usar a opção estornar lote selecionado, com a diferença que não irá pedir o “CAPCHA” (Imagem 5).

📗 1️⃣ Desmembrar Ficha técnica do produto (SUP-60447)

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foi feita uma alteração referente a “Feirinha”. Agora pergunta do desmembramento da feirinha passa a ser mostrada somente quando o parâmetro chamado: “Realiza detalhamento de produtos quando é feirinha?“, estiver ativo. Antes a mensagem era apresentada mesmo se o parâmetro estivesse inativo, bastando o produto acabado ter sua ficha técnica outro produto acabado (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Relatório de pedidos de compra (SUP-62524)

Ocorrência: Esse relatório fazia ligação com a “Guia de Entrada”, mesmo que não exiba na grid e nesses pedidos destacados haviam duas “Guias de Entradas”, duplicando no relatório.

Solução: Foi ajustado para que as “Guias de Entradas e NFs” dos pedidos viessem listados, assim apenas uma linha de cada pedido é exibida e se o cliente possuir o campo que apresenta as “Guias de Entrada ou NFs” no relatório, essas aparecerão num único campo separadas por vírgula (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Entrada de Notas não acata a configuração fiscal(SUP-62515)

Ocorrência: Ao importar “XML” através da tela “Entrada de Notas fiscais”, o sistema não estava respeitando a configuração fiscal cadastrada no “NCM”.

Solução: Foi feita uma implementação anterior, onde deveria respeitar as configurações de “PIS e COFINS” oriundas do “XML”, para o sistema respeitar a configuração cadastrada no NCM, foi retirada essa validação (Imagem 1).

📘 1️⃣ Entrada de Notas não está puxando Fidelidade (SUP-62581)

Ocorrência: Na tela “Entrada de notas fiscais” em “Perc. Fidelidade” os itens estavam zerados, não traziam a informação mesmo para produtos antigos.

Solução: Foi feita um ajuste para trazer o “Perc. de Fidelidade” e a importação do “XML” quando não selecionado nenhuma opção do combo tipo pessoa (Imagem 1).

📘 2️⃣ Desacerto ao importar XML de nota fiscal (SUP-62589)

Ocorrência: Desacerto ao importar “XML” na “Entrada de notas fiscais”.

Solução: Foi realizado um ajuste na verificação do fornecedor, associado ao produto ao importar “XML” na “Entrada de notas discais” (Imagem 1).

📘 2️⃣ Ordem de compra antecipada ou com entrada não abate o financeiro (SUP-62494)

Ocorrência: A ordem de compra antecipada gerava um financeiro antes da chegada da nota fiscal, quando o usuário carregava este pedido de compra na “Entrada de notas fiscais”, o sistema lançava novamente o financeiro.

Solução: Foi realizado um ajuste no lançamento do contas a pagar, ao realizar entrada de nota com pedido antecipado e com entrada (Imagens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7).

📘 1️⃣ Relatório de pedidos de compra (SUP-62524)

Ocorrência: Esse relatório fazia ligação com a Guia de Entrada (mesmo que não exibia no grid) e nesses pedidos destacados haviam duas Guias de Entradas, duplicando no relatório.

Solução: Foi ajustado para que as “Guias de Entradas e NFs” dos pedidos viessem listados, assim, apenas uma linha de cada pedido será exibida e se o cliente possuir o campo que apresenta as “Guias de Entrada ou NFs” no relatório, essas aparecerão num único campo, separadas por vírgula (Imagens 1, 2 e 3).

📘 1️⃣ Desacerto ao pesquisar na tela Manutenção das ordens de compra (SUP-62571)

Ocorrência: Ao tentar filtrar no grid pelos campos “Dt Primeira Entrega e Dt Última Entrega”, o índice do grid apontava para o cabeçalho (linha -1), apresentando desacerto.

Solução: A rotina foi ajustada para ignorar a busca de datas no cabeçalho (uma vez que elas começam na linha abaixo, com os dados do banco). Agora as linhas são filtradas sem demais problemas ao escolher uma data específica nas colunas (Imagem 1).

📘 1️⃣ Histórico do “MIX” não aparece na consulta de produtos utilizando a função expresso na tela digitação de ordens (SUP-62627)

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, a aba “Histórico” passa a ficar sempre visível para pedidos de origem do telemarketing (Imagem 1).

📘 2️⃣ Subtotal da tela pesquisa de ordens não batendo (SUP-62639)

Ocorrência: Pelo campo “Custo Líq Total” ser preenchido de acordo ao parâmetro CM_MARGEM_TIPO_CUSTO, que pode ter números de casas decimais diferentes, o sumário era influenciado, não somando corretamente os campos da grid.

Solução: Um ajuste na consulta foi realizado para considerar somente 2 casas. Assim, o campo da grid será exibido de acordo ao seu valor real (Imagens 1 e 2).

📗 1️⃣ Envio de Boletos de Clientes em massa (SUP-57495)

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, foi criada a opção “Enviar um único e-mail por cliente - Boleto(s) selecionado(S)”, esta nova opção irá enviar em uma única e-mails todas as parcelas (boletos) do cliente selecionado. Será enviada a linha debitável de cada boleto e todos os boletos selecionados em um único e-mail (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Correção de ortografia em Status da tela Painel Aditum Checkout/Superlink Cielo (SUP-62657)

Ocorrência: Um desacerto de ortografia na caixa de opções de Status, onde o “Cancelado” estava escrito como “Cencelado”.

Solução: A opção do status foi corrigida (Imagem 1).

📗 1️⃣ Contas Correntes Representantes - Lançamento de crédito em massa de “%” e filtros no GRID (SUP-61197)

Na tela “6.2.2. - Conta corrente representantes”, foi feita uma alteração na opção “atualização em massa (percentual)” (Imagem 1). Ao acessar a opção “atualização em massa (percentual)”, no menu opções foi criada uma nova opção “Crédito - Gerar crédito na conta do Representante”, que irá lançar um valor e este valor será creditado na conta corrente do representante, que também irá para o fechamento de comissão. Os campos abaixo foram renomeados para: “lançamento em percentual” e “ lançamento em valor” (Imagem 2). Valor de Crédito cairá na conta corrente do representante (Imagem 3). As 3 opções que já existiam nesta tela, passaram a compor o menu “Débito - Lançar na conta corrente dos representantes” (Imagem 4).

📘 2️⃣ Registro E210 – Sped Fiscal (SUP-62351)

Ocorrência: O campo “Valor do saldo devedor antes das deduções”, não estava deduzindo o “ICMS ST” no registro ““E210 do Sped fiscal”. O campo “Valor total ICMS ST devol. mercadoria” estava acumulando também o campo “Valor total ICMS ST - ressarcimentos”.

Solução: Foi realizado um ajuste no registro “E210 do Sped fiscal” para que o campo “Valor do saldo devedor antes das deduções” passe a deduzir o campo “Valor do saldo devedor antes das deduções“ (Imagem 1). Também foi ajustado o campo “Valor total ICMS ST - ressarcimentos” que passará a carregar valor quando o “CFOP” estiver marcado como “ST Ress/to“ (Imagem 2).

📘 1️⃣ Possibilitar salvar uma cópia de laudo de qualidade recebido de terceiros (SUP-61286)

Na tela “15.2.1 - Gestão de controle da qualidade”, ao acessar a opção controle para nota fiscal agora passa a ter a opção de anexar laudos (Imagens 1, 2 e 3).