📗 2️⃣ Inconsistência ao pesquisar na aba “Consulta”

Na tela “3.1.11 - Cadastro de roteiros para entregas”, foi inserida a coluna “Dias para entrega” da grid na aba “Consulta” e corrigido o comportamento do campo ”Pesquisar” (Imagem 1).

📘 2️⃣ Inconsistência ao enviar email de cotação de compras (SUP-90884)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao enviar cotação de compras por e-mail. Isso ocorria devido o sistema gerar um arquivo na pasta ”\Temp” com a razão do fornecedor, possuindo assim, uma “/“ na descrição, causando inconsistência ao tentar salvar o arquivo

Solução: Foi utilizada uma função para retirar caracteres especiais da razão do fornecedor, desta forma a cotação foi enviada por e-mail sem inconsistências (Imagem 1).

📘 3️⃣ Existem itens que necessitam do vínculo do bem na aba "Bens do item" (SUP-91038)

Ocorrênccia: Ao tentar emitir uma nota fiscal por meio da tela “Expedição”, ao clicar em “Conf Fat“ o sistema bloqueava a emissão da nota fiscal, com mensagem de que era obrigatório vincular o bem ao item da nota fiscal, na aba “Bens do item”.

Solução: Foi feito um ajuste, para confirmar o mesmo romaneio e desta forma a validação foi devida e não exibirá mais a mensagem, visto que o bem estará devidamente vinculado ao item.

📘 1️⃣ Cubagem incorreta no romaneio (SUP-90089)

Ocorrência: Divergência entre os valores de cubagem do romaneio com a soma dos pedidos após utilizar a opção “Recalcular cubagem do romaneio” da Expedição.

Para reproduzir o problema é preciso alterar a cubagem do item no Cadastro de produtos.

Resolução: Foi realizado um ajuste para atualizar a cubagem do romaneio na tela após utilizar a opção “Recalcular cubagem do romaneio” da Expedição.

📘 2️⃣ Percentual sobre Despesas não apresentando devidamente (SUP-90955)

Ocorrência: O cálculo estava indevido na “% sobre despesa” da tela “Demonstrativo de resultado gerencial (DRG)”.

Solução: Foi realizado um ajuste na busca pelo total de despesas do DRG, para que ocorra o cálculo correto do “% sobre despesas” (Imagem 1).

📘 1️⃣ Contabilização da Nota Fiscal de Devolução - Emissão Própria

Ocorrência: A contabilização da nota de reentrada, não apresentava o cliente original (nota de saída), quando o parâmetro “CM_GRAVAR_DESTINO_NF_EMISSAO_PROPRIA” estava optado como “SIM”.

Solução: Foi realizado um ajuste na busca pelo cliente original (nota de saída), na contabilização da nota de reentrada para quando o parâmetro “CM_GRAVAR_DESTINO_NF_EMISSAO_PROPRIA” estiver optado como “SIM”.

📘 2️⃣ Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados era maior que o total da nota (SUP-91166)

Ocorrência: Existia uma inconsistência porque o valor da ST sem protocolo estava entrando no parcelamento da NF-e. Desta forma, ocorria ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados, era maior que o total da nota.

Solução: Foi realizado um ajuste na geração do parcelamento da NF-e.

📘 2️⃣ Aba manutenção do cadastro de CT-e não abrindo (SUP-91119)

Ocorrência: Foram criados alguns CT-es sem algumas informações, pois anteriormente não eram obrigatórias. E assim foram transmitidos, mas quando entrava na tela de emissão, o sistema bloqueava pela falta de dados da primeira etapa.

Solução: Uma validação foi inserida para não verificar CT-es já transmitidos. Essa inconsistência não acontecerá mais em CT-es criados a partir deste ajuste, pois o bloqueio será antes da transmissão (Imagem 1).