📙 3️⃣ Ajuste nos pedidos cortados pela expedição.

Na tela “4.2.6 - Expedição”, opção “Corte por estoque”, foi realizado um ajuste para que o pedido não fique marcado como conferido após o corte (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Ajustar a mensagem exibida ao digitar login e senha incorretamente no ERP.

Ocorrência: Possibilidade de ajustar a mensagem exibida quando o login e senha foram digitados incorretamente no ERP.

Solução: A mensagem foi alterada (Imagem 1).

📘 2️⃣ Não informando a alteração da descrição do item no Registro 0205 Sped Fiscal.

Ocorrência: Produto sendo importado com a descrição em branco pela tela “Importação de produtos (Excel)”.

Solução: Foi inserido um bloqueio na importação de produtos com a descrição em branco pela tela “Importação de produtos (Excel)” (Imagens 1, 2, 3 e 4).

📘 1️⃣ Pedido de compra ficou baixado com NF e fornecedor incorretos.

Ocorrência: Se um pedido de compra estiver em modo de edição e for realizada a entrada de nota, baixando o mesmo pedido, era possível alterar as informações do pedido após a baixa.

Solução: Foi adicionada a mesma validação do botão “Alterar” ao botão “Salvar” (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Divergência na Guia de Conferencia de Entrada.

Ocorrência: Na Guia de Conferência de Entrada, os produtos estavam sendo associados com base no cruzamento entre o EAN13 cadastrado no produto e a tag cEAN do XML.

Solução: Foi criado o parâmetro "Localizar o produto pelo EAN do XML na Guia de Conferência de Entrada?", que permite desativar essa funcionalidade. Com isso, a Guia de Conferência de Entrada passará a localizar os produtos apenas pelo valor informado no campo Referência do Fornecedor no cadastro do produto.

📘 1️⃣ Entrada de notas não está zerando alíquota.

Ocorrência: Não era possível zerar a alíquota de ICMS na tela de entrada de notas fiscais mesmo que a CST de ICMS estivesse como 41 (NÃO TRIBUTADA), quando era utilizada uma entrada com XML.

Solução: Foi realizado um ajuste que permite zerar a alíquota de ICMS na tela de entrada de notas fiscais quando a base for zero e a opção para não recalcular o item após edição estiver desmarcada.

📘 2️⃣ Campo “Armazenar automaticamente” habilitado para cliente que não trabalha com WMS no Coletor.

Ocorrência: Cliente que não trabalha com WMS e está com o parâmetro “Utiliza armazenamento avançado” (WMS) = Não, ao acessar o Coletor, o campo “Armazenar automaticamente” ficava habilitado.

Solução: Foi feito um ajuste para que quando o cliente que não trabalha com WMS e está com o parâmetro “Utiliza armazenamento avançado” (WMS) = Não, ao acessar o Coletor, o campo “Armazenar automaticamente” estará desabilitado (Imagem 1).

📘 2️⃣ Guia de Suprimento de Picking não ajustou saldo de estoque WMS.

Ocorrência: O saldo do endereço WMS não era atualizado após confirmar a Guia de Suprimento de Picking.

Solução: A opção “Confirmar” foi removida da Guia de Suprimento de Picking (Imagem 1).

📘 3️⃣ Reprocessamento de lote permitido mesmo com bloqueio de período.

Ocorrência: Caso o período de integração estivesse encerrado através da tela “Contábil - Encerramento de Período/Exercício” ou bloqueado pela tela ”Cadastro para bloqueio de período Genérico / Financeiro e/ou Contábil”, a integração permitia o reprocessar do lote já integrado.

Solução: Foram implementadas validações necessárias para que a inconsistência não ocorra novamente.

📘 3️⃣ Relatório Razão Geral cortando o histórico.

Ocorrência: O Relatório Razão Geral era apresentado com a descrição da contrapartida cortada.

Solução: Foi implementado um ajuste para que o Relatório Razão Geral seja exibido corretamente (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Sistema solicitando conta de débito ao editar informações na tela “Contábil - Regras Contábeis Fiscais”/Diversas Contas para vincular a regra.

Ocorrência: Sistema exige conta de débito ou crédito ao editar informações na tela “Contábil - Regras Contábeis Fiscais”.

Solução: Foi implementada uma liberação para cadastrar uma regra com somente débito ou crédito. A implementação servirá também para alteração de regra (Imagem 1).

📘 3️⃣ Integração contábil duplicada.

Ocorrência: As entradas de notas estavam duplicadas.

Solução: Foi identificado que, ao alterar um lançamento na tela “Contábil - Lançamento Contábil”, quando o lançamento possuía apenas um crédito e um débito, o ID do documento era definido como nulo, causando duplicidade de registros ao reprocessar o lote. Foi ajustado para que a inconsistência não ocorra novamente (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Inconsistência ao gerar contas a pagar na integração da folha de pagamento.

Ocorrência: O sistema apresentava uma inconsistência na tela ao gerar o contas a pagar na importação do layout da folha de pagamento.

Solução: Foi implementada uma validação adicional para garantir que a inconsistência não ocorra novamente (Imagens 1, 2 e 3).

📘 3️⃣ Cadastro de cliente não respeitando o filtro.

Ocorrência: A consulta no cadastro de clientes não estava respeitando o filtro de situação do cliente com outros campos.

Solução: Apenas a pesquisa por CNPJ/CPF será exclusiva, ou seja, independente da situação do cliente, caso o CNPJ/CPF informado exista, então, o sistema realizará a consulta. Para os demais filtros, o sistema seguirá a lógica (Imagem 1).

📘 1️⃣ Orçamentos web - Imagens com baixa qualidade.

Ocorrência: Havia um redimensionamento de 64 x 64 nas imagens enviadas para o orçamento Web.

Solução: Foi retirado o redimensionamento de 64 x 64 das imagens enviadas para o orçamento web, mantendo-se o envio das imagens em resolução reduzida (Imagens 1 e 2).