DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO
Data de previsão de publicação: 29/11/24
📙 Mudanças
[Menu Comercial - Compras]
📙 3️⃣ Valor custos produtos.
SUP-103123
Na telas 2.2.4 - Entrada de notas fiscais e Importação da DI, foi realizado um ajuste para que quando seja feita uma entrada por essas telas e houver 1 item que se repita na nota, o fator de compra seja buscado do cadastro do produto. Anteriormente, era feito o cálculo "Fator de Conversão" = "Quantidade Mov Estoque" / "Quantidade Item NF", porém quando 1 item se repetia na nota, o fator ficava incorreto. Foi criado um campo em cada uma das tabelas ITENS de NF para armazenar a informação do fator de conversão no momento do lançamento do ITEM na NF. Ou seja, quando houver alteração do fator de conversão no cadastro, a informação do fator nos itens já lançados, ficarão congeladas, e sempre que refizer os cálculos de custo, buscará a informação deste novo campo.
Na tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais, informe um fornecedor e insira um item 2 vezes (também é válido para entrada com XML) e confirme a entrada, após a confirmação, na tela Cadastro de produtos, o produto terá 2 entradas, com o mesmo fator de conversão.
Entrada com o 1 item apresentado 2 vezes (Imagem 1).
Movimentação de estoque após a entrada (Imagem 2).
Campo novo no banco (Imagem 3).
[Menu Comercial - Vendas]
📙 2️⃣ Usuário de corte.
SUP-111216
Na tela “3.2.3 - Análise de cortes”, foi feito um ajuste para carregar corretamente o mesmo usuário que efetuar o corte do item no pedido (Imagens 1 e 2).
[Menu Faturamento]
📙 3️⃣ Valor de custo no relatório de inventário.
SUP-101185
Na tela Importação da DI (acessível pela tela “4.1.1 - Cadastro do notas fiscais”), na grid, foram criados os campos CUE e CMP que já serão apresentados por padrão. A informação é trazida do cadastro do CFOP, mas o usuário poderá editar na grid para atualizar ou não esses custos na planilha de formação de preço, lembrando que esses valores só serão atualizados após a transmissão da nota de DI (Imagem 1).
Por padrão, esses campos vem com a informação do CFOP mas o usuário poderá editar, após a transmissão da nota de DI, o sistema atualizará os campos de mesmo nome na tela planilha de formação de preços.
Cadastro de CFOP (Imagem 2).
Atualização da Planilha de formação de preços (Imagem 3).
[Menu Financeiro - Pagar]
📙 3️⃣ Alteração no comportamento de visualização dos títulos na tela “Autorização de pagamentos”.
SUP-113901/SUP-113677
Na tela “6.2.1 - Autorização de pagamentos”, foi realizada uma melhoria para exibir na grid apenas os títulos com status “Pendente” ou “Em Aberto”. Dessa forma, não serão exibidos na tela “Autorização de pagamentos” os títulos com status “Estimados”, pois representam previsões de pagamento.
Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, ao clicar no botão “F9 - Estimadas” ou na tecla F9, preencha as informações para o lançamento estimado de títulos e clicar no botão “Gerar” (Imagem 1).
Ao selecionar a situação "Estimadas", escolha a data correspondente e clicar no botão "Pesquisar", os títulos estarão com o status "Estimado" (Imagem 2).
Para alterar o título de “Estimado” para “Em Aberto”, na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” clique com o botão direito sobre o título desejado e selecione a opção “Alterar de estimada para pendente” (Imagem 3).
Ao realizar essa ação, o título ficará com o status = “Em aberto” (Imagem 4).
Dessa forma, apenas os títulos com status "Em Aberto" estarão disponíveis na Tela “6.2.1 - Autorização de pagamentos”. Os demais títulos com status "Estimado" não serão exibidos (Imagem 5).
📗 Melhorias
[Coletor]
📗 2️⃣ Visualizador de Imagem.
SUP-97966
No aplicativo Conf. entrada, o ícone de imagem foi adicionado com o objetivo de permitir que o conferente visualize a imagem dos itens, permitindo conferir que o produto que está sendo conferido refere-se ao produto comprado. Basta abrir a guia, selecionar o produto e clicar no ícone de imagem, o sistema apresentará automaticamente a imagem principal configurada no cadastro do produto.
No Coletor.exe, acesse o aplicativo Conf. Entrada (Imagem 1).
Selecione a guia desejada e clique no botão Conferir (Imagem 2).
Selecione o produto e clique no ícone de imagem (Imagem 3).
Apresentará a imagem principal configurada no cadastro do produto, juntamente com as informações de código do produto, código e descrição do fornecedor, EAN13, DUN14 e descrição do produto (Imagem 4).
Armazenagem
Acesse o aplicativo Armazenagem (Imagem 5).
Selecione a guia desejada e clique no botão Conferir (Imagem 6).
Selecione o produto e clique no ícone de imagem (Imagem 7).
Apresentará a imagem principal configurada no cadastro do produto, juntamente com as informações de código do produto, código e descrição do fornecedor, EAN13, DUN14 e descrição do produto (Imagem 8).
Carregamento
Acesse o aplicativo Carregamento (Imagem 9).
Selecione a guia desejada e clique no botão Conferir (Imagem 10).
Selecione o produto e clique no ícone de imagem (Imagem 11).
Apresentará a imagem principal configurada no cadastro do produto, juntamente com as informações de código do produto, código e descrição do fornecedor, EAN13, DUN14 e descrição do produto (Imagem 12).
Conf. Saída
Acesse o aplicativo Conf. Saída (Imagem 13).
Selecione se deseja realizar a conferencia por pedido ou por romaneio (Imagem 14).
Localize, selecione o pedido desejado e clique no botão Conferir (Imagem 15).
Selecione o produto e clique no ícone de imagem (Imagem 16).
Para visualizar a imagem do produto de separação clique na aba Itens Separação, selecione o produto e clique no ícone de imagem (Imagem 17).
Apresentará a imagem principal configurada no cadastro do produto, juntamente com as informações de código do produto, código e descrição do fornecedor, EAN13, DUN14 e descrição do produto.
Itens Pedido (Imagem 18).
Itens Separação (Imagem 19).
Produto IMG
No Coletor, foi feita a inclusão do aplicativo Produto IMGO, com o objetivo de permitir consultar e visualizar a imagem dos produtos. Basta abrir o aplicativo, informar o código do produto, selecionar o produto e clicar no ícone de imagem, o sistema apresentará automaticamente a imagem principal configurada no cadastro do produto.
Acesse o aplicativo Produto IMG (Imagem 20).
Selecione a forma que deseja pesquisar o produto, podendo pesquisar pela referencia do produto, código de barras (EAN13 / DUN14), número da peça do produto e número da peça de terceiros. (Imagem 21).
Localize, selecione o produto desejado e clique no botão Visualizar (Imagem 22).
Apresentará a imagem principal configurada no cadastro do produto, juntamente com as informações de código do produto, código e descrição do fornecedor, EAN13, DUN14 e descrição do produto (Imagem 23).
[Integrador B2B]
📗 3️⃣ Receber Cadastro de cliente antes de realizar o pedido - B2B.
SUP-111956/SUP-111490
Foi feita uma alteração para que os clientes sejam recebidos de forma automática na execução do integrador, mas é possível também receber os clientes através da aba “Desenvolvedor” (Imagens 1 e 2).
Sempre que o cliente é recebido podemos visualizar através da tela “3.5.7 - Importação de dados | integração entre sistemas | AFV | EDI | E-COMMERCE” no ERP (Imagens 3 e 4).
Na loja podemos visualizar os clientes que estão pendentes e que serão baixados sempre que executar o integrador (Imagens 5).
Apenas após o cliente ser importado para o ERP na tela “3.5.7 - Importação de dados | integração entre sistemas | AFV | EDI | E-COMMERCE” ele ficará disponível no De/Para do Integrador, isso é feito de forma automática sempre que a carga é executada.
Para exemplificar podemos executar a carga de forma manual para carregar os clientes no De/Para (Imagens 6).
Dessa forma, os clientes novos cadastrados no ERP ficam disponíveis no integrador para configurar no De/Para (Imagens 7).
Assim que a carga é executada, os novos compradores ficam disponíveis na opção “Incluir” (Imagens 8).
Essa lista é atualizada com os novos compradores sempre que a carga é atualizada (Imagens 9).
Após incluir o comprador podemos informar o status de aprovação (novo recurso implementado), juntamente com a opção de receber os clientes pendentes da loja. Temos 3 opções:
A - Aprovado (Default);
N - Não Aprovado;
P - Pendente (Imagens 10).
Para que esse status seja enviado para a loja temos que atualizar também o Script de compradores (Imagens 11).
É necessário adicionar o campo COM_STATUS manualmente ou utilizar a query padrão, pois ela irá atualizar o script de forma automática (Imagens 12).
[Menu Comuns]
📗 2️⃣ Campo Enviar FCI nota - Alterar em massa em várias telas.
SUP-111344
Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi feita uma melhoria para possibilitar ao usuário cadastrar os produtos contidos em planilha, de forma que o Protocolo FCI informado na planilha e referenciado pela tela “2.2.7 - Importação de produtos (Excel)”, seja vinculado ao cadastro do produto. Basta importar a planilha com os produtos, bem como o Protocolo FCI de cada um dos mesmos.
Importação de planilha para cadastro de produtos ao informar o código de FCI e origem do produto, de forma que os mesmos sejam referenciados no momento da importação e estejam preenchidos (Imagem 1).
Na aba “Identidade” do cadastro de produtos que foram cadastrados pela importação, o Protocolo de FCI será exibido e a coluna “Enviar FCI Nota” será atualizada para o status "Sim" (Imagens 2, 3 e 4).
É importante ressaltar que, o Protocolo de FCI só será cadastrado na aba “Identidade“ e a coluna “Enviar FCI Nota“ receberá o status “Sim”, somente se a planilha utilizada na importação for referenciada com valor de Protocolo de FCI e o campo “Origem do Produto“ também for referenciado com o conteúdo de 3, 5 ou 8.
📗 2️⃣ Ao duplicar itens não levar tabelas de preço.
SUP-111037
Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi adicionado o checkbox com as informações a serem copiadas ao clonar produtos com o objetivo de desmarcar as informações no qual não deseja que sejam copiadas para o novo produto.
Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, abra na aba “Manutenção” o cadastro do produto “origem”, clique no botão “Opções” e clique na opção “Clonar Produto” (Imagem 1).
O campo “Informar Código Produto” será apresentado como padrão com a opção NÃO, desta forma o código do novo produto será gerado automaticamente. Ao colocar o cursor do mouse sobre os nome dos campos, é apresentado o local no qual a informação esta configurada (Imagem 2).
Selecione a opção “SIM” para informar o código desejado para do novo produto, desmarque os campos no qual não deseja que seja copiado para o novo produto e clique no botão “Cadastrar” para finalizar a clonagem do produto (Imagem 3).
Será apresentada a mensagem de sucesso, ao clicar no botão Sim, o novo produto será apresentado em tela (Imagem 4).
Ao clonar um produto e desmarcar um checkbox, o produto será clonado sem copiar as informações do campo desmarcado.
Exemplo realizando a clonagem do produto desmarcando o campo “Tabela de preços” (Imagem 5).
O produto clonado não terá as tabelas de preços que possui no produto “origem” (Imagem 6).
[Menu Comercial - Compras]
📗 2️⃣ IE para pessoas estrangeiras deve ser ISENTO.
SUP-107216
Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foi removida a mensagem “IE para pessoas estrangeiras deve ser ISENTO“ que era exibida quando informado um Fornecedor de UF EX e IE em branco.
Cadastro do fornecedor (Imagem 1).
Entrada de notas com o fornecedor acima (Imagem 2).
📗 2️⃣ Melhorias na Manutenção de Ordens de Compra.
SUP-97964
Na tela “1.1.5 - Cadastro de empresas”, foi adicionado o campo “Moeda padrão para ordens de compra” que permitirá ao usuário vincular o tipo de moeda para cálculo da cotação (Vr Moeda Estrangeira) na inclusão da ordem de compra na tela “2.2.8 - Manutenção de ordens de compra” (Imagens 1 e 2).
O sistema deverá carregar o tipo de moeda que foi vinculado à empresa, no momento do início de inclusão da ordem de compra (Imagem 3).
📗 3️⃣ Alteração do custo de aquisição sem realização de entrada.
SUP-111476
Na tela “2.4.14 - Relatório de Registro de Controle de Produção e Estoque” foi implementada a mensagem “A empresa foi alterada, informe os locais de estoques novamente.“ que será exibida quando o usuário alterar a empresa do filtro, limpar os locais de estoque inseridos e apresentar os da nova empresa selecionada. Anteriormente, era possível trocar a empresa e manter os locais de estoque de outra empresa, agora ao alterar a empresa do filtro, os locais de estoque serão limpos, para que o usuário selecione os locais de estoque da nova empresa selecionada.
Exemplo ao informar a empresa 1, inserir os locais de estoque dessa empresa no filtro Locais Estoque, retornar na aba “Geral” e alterar a empresa para empresa 3, a mensagem será apresentada e os locais de estoques selecionados anteriormente serão limpos (Imagem 1).
📗 3️⃣ Planilha de formação de preços.
ERP-12352
Na tela “2.2.10 - Planilha de formação de preços”, foi feito um ajuste para que ao retirar o foco do cursor dos edits vr Tabela, vr Promoção, Vr Tabela (Forn) e Und Compra não sejam apresentadas inconsistências (Imagens 1 e 2).
[Menu Faturamento]
📗 3️⃣ Configuração De/Para transportadoras.
SUP-105740
Na tela “4.2.17 - Roteirização - RoutEasy”, foi adicionado o novo grupo [ Transportadoras ] a Configuração, Descrições, responsável pela criação de registros de denominações para transportadoras. Para usuários de integração RoutEasy do modelo “Gestão de Pedidos”, quando a transportadora associada ao pedido possuir um registro no novo cadastro de convergências, o valor inserido na coluna “Descrição” será enviado via JSON no campo “orders.constraints.skills”.
Novo painel de convergência para transportadoras (Imagem 1).
📗 2️⃣ Aviso na tela “Expedição”.
SUP-107520
Na tela “4.2.6 - Expedição”, foi adicionado o parâmetro “Exibir aviso de pedido e parcela mínima” (CM_VLR_PEDIDO_PARCELA_MINIMA)” com o objetivo de configurar os locais e ações que serão apresentados quando um pedido estiver com o valor e/ou parcelas com valores abaixo do valor mínimo configurado.
Esse parâmetro possui as opções:
EXIBIR AVISO NA TELA DE DIGITAÇÃO DE ORDENS: Opção padrão do parâmetro, o aviso será apresentado apenas na tela 3.2.12- Digitação de ordens, respeitando o comportamento padrão do sistema;
EXIBIR AVISO NAS TELAS DE DIGITAÇÃO DE ORDENS E EXPEDIÇÃO: Para os pedidos que estão com o valor do pedido e/ou parcela abaixo do valor mínimo previamente configurado, apresentará o aviso na tela 3.2.12- Digitação de ordens e na tela 4.2.6 - Expedição ao clicar no botão “Conf.Fat” para realizar a confirmação do faturamento, apresentará um log de operações informando os pedidos que estão nessa condição, porém o processo de faturamento não será bloqueado;
EXIBIR AVISO NA TELA DE DIGITAÇÃO DE ORDENS E BLOQUEAR PROCESSO NA EXPEDIÇÃO: Para os pedidos que estão com o valor do pedido e/ou parcela abaixo do valor mínimo previamente configurado, apresentará o aviso na tela 3.2.12- Digitação de ordens e na tela 4.2.6 - Expedição ao clicar no botão “Conf.Fat” para realizar a confirmação do faturamento, apresentará um log de operações informando os pedidos que estão nessa condição, e será bloqueado o processo de confirmação de faturamento até que os valores sejam devidamente ajustados.
Para que os avisos sejam apresentados, na tela “Parâmetros :: Guarani”, localize o parâmetro “Valor Mínimo do Pedido (CM_VLR_PEDIDO_MINIMO” e configure o valor mínimo do pedido (Imagem 1).
Localize o parâmetro “Valor Parcela Mínima (CM_VLR_PARCELA_MINIMA)” e configure o valor mínimo do pedido (Imagem 2).
Para que seja apresentado o aviso nas telas “3.2.12- Digitação de ordens” e “4.2.6 - Expedição” sem realizar o bloqueio na tela “4.2.6 - Expedição”:
Acesse a tela “Parâmetros :: Guarani”, localize o parâmetro “Exibir aviso de pedido e parcela mínima” (CM_VLR_PEDIDO_PARCELA_MINIMA)”, realize um duplo clique sobre o parâmetro e selecione a opção “Exibir Aviso nas telas de Digitação de ordens e Expedição” (Imagem 3).
Para apresentar o aviso nas telas “3.2.12 - Digitação de ordens” e “4.2.6 - Expedição” e realizar o bloqueio na tela “4.2.6 - Expedição”:
Acesse a tela “Parâmetros :: Guarani”, localize o parâmetro “Exibir aviso de pedido e parcela mínima” (CM_VLR_PEDIDO_PARCELA_MINIMA)”, realize um duplo clique sobre o parâmetro e selecione a opção “Exibir Aviso na telas Digitação de ordens e bloquear processo na Expedição” (Imagem 4).
É necessário fechar o sistema e abrir novamente para que a opção selecionada seja efetivada.
Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, realize a inclusão do pedido com o valor do pedido e/ou a quantidade de parcelas em que o valor seja menor que o valor de parcela mínima previamente configurado (Imagem 5).
Na tela 4.2.6 - Expedição, inclua o pedido no romaneio, realize o agendamento e o faturamento do pedido e clique no botão “Conf.Fat” (Imagem 6).
Apresentando o aviso na tela 3.2.12 - Digitação de ordens (Imagem 7).
Apresentando o aviso na tela 4.2.6 - Expedição (Imagem 8).
Caso o parâmetro esteja configurado com a opção “Exibir Aviso na telas Digitação de ordens e bloquear processo na Expedição”, será apresentado o aviso informando que o processo será bloqueado (Imagem 9).
[Menu Financeiro - Receber]
📗 3️⃣ Contabilizar os valores da primeira linha no histórico de liberação.
ERP-11950
Na tela “5.2.16 - Liberação de ordens”, aba “Histórico de Liberação”, foi alterado para que sejam contabilizados os valores da primeira linha ao realizar o filtro através da grid nos totalizados das colunas “Valor Liq.”, “Valor Total” e “Prazo Médio” (Imagem 1).
[Menu Financeiro - Pagar]
📗 2️⃣ Relatório de comissão ajustes.
SUP-106982
Na tela “6.3.4 - Relatório de previsão de pagamento de comissionamento dos representantes”, foi implementada uma melhoria para destacar as comissões dos representantes antes do fechamento. A funcionalidade também permite visualizar uma previsão de comissão, mesmo que o cliente da venda ainda não tenha pago o título, caso o parâmetro “Quando ocorre geração da comissão para o representante” esteja configurado como “Recebimento”.
Foram incluídas as comissões pagas ao representante no relatório, por exemplo:
Data Emissão Inicial = 01/01/2024 até data base 14/11/2024 (Imagem 1).
Na aba “Representantes”, insira um determinado representante e clique em processar (Imagem 2).
Foi adicionada a linha das contas pagas de forma negativa que se refere apenas as contas de comissões pagas da empresa ao representante (Imagem 3).
O valor apresentado é o mesmo nos 2 relatórios:
Tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” (Imagem 4).
Tela “6.3.5 - Relatório de contas a pagar” (Imagens 5 e 6).
Pagamentos não relacionados a comissão não serão contabilizados no relatório de comissão (Imagens 7 e 8).
Com essa funcionalidade é possível ter a informação de comissão até mesmo antes do cliente pagar um título, possibilitando ter uma previsão de pagamento, junto com os títulos que já foram pagos pelo cliente, até mesmo parcialmente. Informação de comissão retroagido (contas a receber cuja data de emissão menor ou igual a data base (filtro da tela) e que estava em aberto na época) e todo comissionamento que seja maior que o último fechamento anterior a data base.
📗 3️⃣ Habilitar filtro de busca na grid da tela “Autorização de pagamentos”.
ERP-12185
Na tela “6.2.1 - Autorização de pagamentos”, foi implementado um filtro de busca na grid, que permite localizar títulos com informações específicas de forma prática, exibindo na tela apenas os dados correspondentes aos critérios definidos.
Para filtrar, basta clicar na célula da coluna na linha “Clique aqui para definir um filtro” e inserir o dado que deseja buscar (Imagens 1 e 2).
📗 1️⃣ Inserir quebra por plano financeiro na tela “6.3.5 - Relatório de contas a pagar”.
SUP-107774
Na tela “6.3.5 - Relatório de contas a pagar”, foi realizada uma melhoria para gerar o relatório de contas a pagar agrupando as contas por plano financeiro. Ao gerar relatórios nos modelos Sintético, Sintético Retrato e Analítico, as contas listadas serão exibidas no relatório de contas a pagar, agrupadas de acordo com os planos financeiros que contribuem para o valor total de cada título.
Na tela “6.3.5 - Relatório de contas a pagar” após selecionar os filtros desejados para o Tipo de Relatório, Status, Modelo, Fidelidade e Período. No campo Impressão em Quebra Por, selecione a opção “Plano financeiro” (Imagem 1).
O relatório será gerado respeitando a quebra por Plano Financeiro (Imagem 2).
Caso a opção “Exibir Plano financeiro” estiver selecionada, apresentará também o plano financeiro e o percentual/Valores que aquele plano contribui para o valor total do título (Imagem 3).
[Menu Telemarketing]
📗 2️⃣ Parametrização da tela “Associação produtos x clientes (invertida)”.
SUP-114270/SUP-103216
Na tela “14.2.1 - Telemarketing - Operação”, foi implementada uma melhoria para bloquear a venda de um produto associado a um determinado cliente quando o pedido for originado pela operação de telemarketing. Dessa forma, se existir produto parametrizado com bloqueio de venda para um determinado cliente, o operador de Telemarketing não conseguirá incluir esse produto no pedido.
Existe um produto associado ao um cliente na tela “3.2.8 - Associação produtos x clientes (invertida)” (Imagem 1).
Quando o operador de Telemarketing for incluir nova ordem e inserir o código do produto, será apresentada uma mensagem: “Este produto (Código do produto) está associado à este cliente (Código do cliente) como bloqueado para venda. [Associação produtos x clientes (invertida)]” (Imagem 2).
[Menu Qualidade]
📗 3️⃣ Melhoria no Laudo da qualidade.
SUP-103183
Foi criada a tela “15.1.6 - Cadastro de laudos”, com o objetivo de possibilitar ao usuário vincular formulário de laudo para cada gestão de qualidade criada. Além disso, será possível automatizar o envio de laudo no momento da transmissão da nota fiscal. A tela de envio de laudo será exibida desde que o cadastro do cliente pertencente à nota fiscal esteja habilitado (Imagem 1).
Essa tela permitirá cadastrar vários modelos de laudo em que será possível importar para o cadastro o arquivo FR3 utilizado pelo Cliente (Imagens 2, 3, 4 e 5).
Após realizar o processo de cadastramento de modelo de laudo, ao acessar a tela "15.2.1 - Gestão de Controle da Qualidade”, ao criar uma nova gestão ou até mesmo alterar um existente, o usuário terá a possibilidade de vincular o modelo de laudo criado à gestão de qualidade (Imagens 6, 7 e 8).
Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes”, foi adicionada uma opção que se habilitada, ao transmitir a nota fiscal, exibirá a tela de envio de e-mail de laudo caso o produto contido na nota pertença a uma gestão de qualidade (Imagem 9).
Transmitindo a nota fiscal (Imagem 10).
Tela de envio de laudo exibida automaticamente devido à opção do cadastro do cliente estar habilitada (Imagem 11).
[Menu Link de pagamento]
📗 2️⃣ Super Link Cielo - Falta de estoque bloqueando a geração do Link.
SUP-112008
Foi criada uma nova configuração relacionada à validação de estoque ao gerar link de pagamento. Antes, ao gerar link de pagamento seja pelo painel Safra pay ou super link Cielo, o sistema validava se havia estoque disponível dos itens do pedido selecionado, independente de configuração.
Foram criados na tela “Cadastro de empresas”, aba “Integrações”, dois novos campos para configurar o comportamento esperado relacionado ao estoque ao gerar link de pagamento (Imagem 1).
A validação ocorrerá nas telas “Painel Super Link Cielo” e “Painel Safra Pay Checkout” na opção gerar link disponível no botão direito na grid (Imagem 2).
Comportamento
Bloquear: Exibirá em uma janela qual o produto que não possui estoque e em seguida o processo será interrompido (Imagens 3 e 4).
Avisar: Exibirá em uma janela qual o produto que não possui estoque e em seguida o processo continuará normalmente (Imagem 5).
Desativado: Exibirá em uma janela qual o produto que não possui estoque e em seguida o processo continuará normalmente.
Foi criado um DML para que todas as empresas que possuam as credenciais de geração de link de pagamento configuradas, tenham o cadastro alterado para “Bloquear”, mantendo assim o comportamento atual do sistema.
📘 Solicitações
[Menu Comuns]
📘 2️⃣ Inconsistência ao realizar cadastro de cliente.
SUP-115821/SUP-115745
Ocorrência: Ao cadastrar um novo cliente com Inscrição Estadual (IE) iniciada por "75" para o estado do Pará (PA), era exibida a mensagem: “Erro ao realizar cadastro de cliente. Insc. Estadual inválida para PA. Dígito 1 deveria ser 1”. Isso ocorria porque, anteriormente, apenas IE iniciadas com "1" eram consideradas válidas para o PA.
Solução: O sistema foi ajustado para permitir o cadastro de clientes com IE iniciadas por "75", conforme a nova validação estabelecida pela SEFAZ do Pará.
Cliente cadastrado com IE iniciada com 75 (Imagem 1).
Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes
[Menu Comercial - Compras]
📘 3️⃣ CST e Aliq. de ICMS fica incorreto ao importar CTe.
SUP-113979
Ocorrência: Ao realizar a importação dos CTes em lote com a CST 20 pela tela “Entradas de notas fiscais”, os CTes ficavam com a CST 00 e puxam a alíquota de ICMS 19,50 divergente do XML.
Solução: Foi alterado o comportamento que havia na tela “Importação de CTE em Lotes” e na tela “Entrada de notas fiscais”, quando importado individualmente o CTE, (quando o modelo do CTE era diferente de 67,o sistema colocava automaticamente o CST 00). Agora o modelo 57, irá seguir o mesmo comportamento do modelo 67, respeitando o CST e lendo as informações de alíquota e ICMS do XML.
Tela CTE em lote (Imagem 1).
Importação individual do CTe (Imagem 2).
Local>Tela Importação de CTE em Lote
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
[Menu Comercial - Vendas]
📘 1️⃣ Divergências no relatório da tela “Relatório cubo comercial estático”.
SUP-115498
Ocorrência: Ao executar o “Relatório Cubo Comercial Estático”, o campo "Vr Unitário Líquido" apresentava inconsistências para ordens de Fidelidade 02 quando a venda era realizada por embalagem.
Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do valor unitário no “Relatório Cubo Comercial Estático”, garantindo a exibição correta do valor, independentemente do tipo de embalagem utilizada.
Ordem de venda Fidelidade 02 com venda por embalagem (Imagem 1).
Execução do relatório cubo comercial estático com filtro aplicado por ordem ANTES do ajuste realizado (Imagem 2).
Execução do relatório cubo comercial estático com filtro aplicado por ordem APÓS o ajuste realizado (Imagem 3).
Execução do relatório cubo comercial estático com filtro aplicado por produto ANTES do ajuste realizado (Imagem 4).
Execução do relatório cubo comercial estático com filtro aplicado por produto APÓS o ajuste realizado (Imagem 5).
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
Local>Tela 3.3.4 - Relatório cubo comercial estático
[Menu Financeiro - Receber]
📘 3️⃣ Layout da NFSe desconfigurado quando é enviado por e-mail.
SUP-115347
Ocorrência: Ao realizar a impressão pela tela “Manutenção de contas a receber”, era utilizada uma função antiga que não tratava os campos com quebras de linha. Além disso, diversos outros campos não eram carregados corretamente.
Solução: Foi unificada a função para utilizar a mesma rotina que faz a impressão na tela “Emissão de notas fiscais de serviço eletrônicas (NFS-e)”.
Envio de e-mail (Imagens 1 e 2).
PDF recebido (Imagem 3).
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber
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Banco: | 915 |
Coletor: | 1489.269 |
