📙 3️⃣ Ajuste nos pedidos cortados pela expedição.

Na tela “4.2.6 - Expedição”, opção “Corte por estoque”, foi realizado um ajuste para que o pedido não fique marcado como conferido após o corte (Imagens 1 e 2).

📗 3️⃣ Desempenho do Conferência.

Foi feita uma transformação interna do código fonte do Delphi 7 para o Delphi 10, adequando o código fonte/componentes internos a mais nova tecnologia do desenvolvimento. O comportamento de uso atual para o usuário se mantem, não foi feita alteração externa. Dessa forma, o conferencia.exe fica preparado para as mais novas tecnologias atualmente usadas no mercado (Imagem 1).

📗 1️⃣ Inventário WMS.

No Coletor, foi feita uma reestruturação para melhorar a organização e visualização dos dados, oferecendo uma experiência mais clara para o usuário ao trabalhar com grandes volumes de informações. Basta criar um inventário do tipo global - seriado, global rastreável e rotativo seriado. Quando começar a conferência em um inventário por exemplo, após conferir um produto no inventário.

📘 1️⃣ Ajustar a mensagem exibida ao digitar login e senha incorretamente no ERP.

Ocorrência: Possibilidade de ajustar a mensagem exibida quando o login e senha foram digitados incorretamente no ERP.

Solução: A mensagem foi alterada (Imagem 1).

📘 2️⃣ Não informando a alteração da descrição do item no Registro 0205 Sped Fiscal.

Ocorrência: Produto sendo importado com a descrição em branco pela tela “Importação de produtos (Excel)”.

Solução: Foi inserido um bloqueio na importação de produtos com a descrição em branco pela tela “Importação de produtos (Excel)” (Imagens 1, 2, 3 e 4).

📘 1️⃣ Pedido de compra ficou baixado com NF e fornecedor incorretos.

Ocorrência: Se um pedido de compra estiver em modo de edição e for realizada a entrada de nota, baixando o mesmo pedido, era possível alterar as informações do pedido após a baixa.

Solução: Foi adicionada a mesma validação do botão “Alterar” ao botão “Salvar” (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Divergência ao alterar valor em acréscimo de título no contas a pagar.

Ocorrência: Na tela “6.2.6 - Lançamento a pagar”, ao selecionar um título aberto e preencher alguma aba de dados adicionais, ao acessar a opção "Editar Centro de Custo e Plano Financeiro" e abrir a tela "Pagar Centro de Custo", era possível alterar o valor inserido na coluna "Valor" da grid "Pagar Adicionais Selecionados".

Solução: Foi inserido um bloqueio de alteração do valor na coluna “Valor” da tela “Pagar Centro de Custo”.

📘 2️⃣ Campo “Armazenar automaticamente” habilitado para cliente que não trabalha com WMS no Coletor.

Ocorrência: Cliente que não trabalha com WMS e está com o parâmetro “Utiliza armazenamento avançado” (WMS) = Não, ao acessar o Coletor, o campo “Armazenar automaticamente” ficava habilitado.

Solução: Foi feito um ajuste para que quando o cliente que não trabalha com WMS e está com o parâmetro “Utiliza armazenamento avançado” (WMS) = Não, ao acessar o Coletor, o campo “Armazenar automaticamente” estará desabilitado (Imagem 1).

📘 2️⃣ Guia de Suprimento de Picking não ajustou saldo de estoque WMS.

Ocorrência: O saldo do endereço WMS não era atualizado após confirmar a Guia de Suprimento de Picking.

Solução: A opção “Confirmar” foi removida da Guia de Suprimento de Picking (Imagem 1).

📘 3️⃣ Reprocessamento de lote permitido mesmo com bloqueio de período.

Ocorrência: Caso o período de integração estivesse encerrado através da tela “Contábil - Encerramento de Período/Exercício” ou bloqueado pela tela ”Cadastro para bloqueio de período Genérico / Financeiro e/ou Contábil”, a integração permitia o reprocessar do lote já integrado.

Solução: Foram implementadas validações necessárias para que a inconsistência não ocorra novamente.

📘 3️⃣ Relatório Razão Geral cortando o histórico.

Ocorrência: O Relatório Razão Geral era apresentado com a descrição da contrapartida cortada.

Solução: Foi implementado um ajuste para que o Relatório Razão Geral seja exibido corretamente (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Sistema solicitando conta de débito ao editar informações na tela “Contábil - Regras Contábeis Fiscais”/Diversas Contas para vincular a regra.

Ocorrência: Sistema exige conta de débito ou crédito ao editar informações na tela “Contábil - Regras Contábeis Fiscais”.

Solução: Foi implementada uma liberação para cadastrar uma regra com somente débito ou crédito. A implementação servirá também para alteração de regra (Imagem 1).

📘 3️⃣ Integração contábil duplicada.

Ocorrência: As entradas de notas estavam duplicadas.

Solução: Foi identificado que, ao alterar um lançamento na tela “Contábil - Lançamento Contábil”, quando o lançamento possuía apenas um crédito e um débito, o ID do documento era definido como nulo, causando duplicidade de registros ao reprocessar o lote. Foi ajustado para que a inconsistência não ocorra novamente (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Orçamentos web com imagens com baixa qualidade.

Ocorrência: Havia um redimensionamento de 64 x 64 nas imagens enviadas para o orçamento Web.

Solução: Foi retirado o redimensionamento de 64 x 64 das imagens enviadas para o orçamento web, mantendo-se o envio das imagens em resolução reduzida (Imagens 1 e 2).