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Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

Data de previsão de publicação: 03/07/24

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📙 Mudanças

[Menu Faturamento]

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📙 3️⃣ Alteração ao faturar nota

SUP-106325

Nas telas “1.1.3 - Cadastro de Clientes”, “4.2.6 - Expedição” e “3.2.10 - Autosserviço“, foi alterado para que quando o cliente for “Pessoa Física”, seja transformada a trava da mensagem em apenas um alerta, permitindo prosseguir. Desta forma, será possível emitir a nota fiscal com o RG em branco ou marcado como “Isento” e emitir a guia GNRE, sem a necessidade de alterar o cadastro do cliente antes.

Tela “1.1.3 - Cadastro de clientes” (Imagens 1 e 2).

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Na tela “4.2.6 - Expedição”, ao clicar no botão “Conf. Fat” e o romaneio possuir um cliente “Pessoa Física” em que o RG estiver EM BRANCO ou como ISENTO, a mensagem será apresentada, porém somente será necessário clicar em OK e prosseguir com o faturamento (Imagens 3 e 4).

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Tela “3.2.10 - Autosserviço” (Imagem 5).

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📗 Melhorias

[Menu Comuns]

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📗 1️⃣ Validação na tela “Cadastro de empresas”.

ERP-10680

Na tela “1.1.5 - Cadastro de empresas”, abas "Tributação, Dados Gerais, Dados sobre Notas Fiscais”, na coluna “Código”, foi feita uma alteração para que ao tentar inserir mais de 20 dígitos, seja exibido um aviso informando que o valor é inválido, prevenindo inconsistências (Imagens 1 e 2).

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[Menu Comercial - Vendas]

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📗 3️⃣ Alteração na tela “Relatório de faturamento por CFOP”.

ERP-10855

Na tela “3.3.13 - Relatório de faturamentos por CFOP”, foi feita uma alteração no tipo de dado no componente para que ocorra corretamente o processamento do relatório (Imagem 1).

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📘 Solicitações

[Integrador AFV]

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📘 1️⃣ O Script para envio de “Mix Ideal” incompleto.

SUP-107532

Ocorrência: Havia uma inconsistência na procedure responsável por retornar os ramos, onde um ponto e vírgula (;) extra, estava sendo incluído no final dos resultados.

Solução: Foi realizado um ajuste na procedure SP_AND_PRODUTOS_RAMOS, para que o retorno dos dados não inclua mais o ponto e vírgula (;) no final. Esse ajuste garante que os dados sejam retornados de forma correta e sem caracteres desnecessários (Imagem 1).

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Local>Tela Cadastro de scripts para exportação

[Menu Comercial - Compras]

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📘 2️⃣ Valor de outras despesas deixando “Vr contábil” vermelho.

SUP-107044

Ocorrência: Entrada de notas fiscais não carregava o “Vr. despesas acessórias“ dos itens ao importar XML quando o campo “Não recalcular IPI e Desp. Ac.“ estava marcado.

Solução: Foi realizado um ajuste na entrada de notas fiscais para que seja considerada a tag <vOutro> do item como “Vr. despesas acessórias“ quando o campo “Não recalcular IPI e Desp. Ac.“ estiver marcado (Imagem 1).

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Entrada com o checkbox “Não recalcular IPI e Desp. Ac.“ marcado (Imagem 2).

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Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

[Menu Faturamento]

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📘 3️⃣ Impossibilidade de imprimir romaneio.

SUP-108024/SUP-108298

Ocorrência: Ao tentar imprimir o romaneio era apresentada uma inconsistência.

Solução: Foi feito um ajuste na consulta de impressão, possibilitando realizar a impressão do romaneio corretamente.

Opção “Imprimir Romaneio” (Imagem 1).

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Mensagem de inconsistência não sendo apresentada (Imagem 2).

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Relatório impresso (Imagem 3).

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Local>Tela 4.2.6 - Expedição

📘 2️⃣ Impossibilidade de emitir MDF-e pela expedição.

SUP-108023/SUP-108225

Ocorrência: Ao gerar um MDF-e da UF de MG para MG na tela “EXPEDIÇÃO”, a seguinte mensagem estava sendo apresentada: “Necessário informar um percurso”. Isso ocorria antes do preenchimento da consulta de MDF-e por romaneio.

Documentação: Foi inserido um ajuste no sistema para resolver essa questão. Agora, os MDF-es de romaneio serão verificados conforme a transmissão. Além disso, foi aprimorada a rotina de escolha de percurso pelos MDF-es da expedição. Com essa melhoria, se a UF de origem e destino forem as mesmas ou estiverem em divisas, a tela de seleção de percurso não aparecerá mais.

MDF-e transmitido pela tela Expedição (Imagem 1).

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Impressão do MDF-e (Imagem 2).

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Mensagem de Percurso apenas para UFs que precisam (Imagem 3).

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MDF-e gerado de SP para BA (Imagem 4).

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Local>Tela 4.2.6 - Expedição

Local>Tela Manisfeto de Documento Fiscal Eletrônico

[Menu Financeiro - Pagar]

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📘 3️⃣ Inconsistência ao imprimir “Relatório de contas a pagar”.

SUP-108100

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao imprimir o “Relatório de contas a pagar” no modelo “Sintético Retrato“ com a opção “Exibir Plano Financeiro” optada.

Solução: Foi realizado um ajuste no fr3 “Contas_Pagar_SinteticoRetrato“ marcando todos os DataSets, foi ajustado o fr3 do usuário marcando o DataSet “CCPag“ (Imagens 1, 2 e 3).

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Local>Tela 6.3.5 - Relatório de contas a pagar

📘 2️⃣ Impossibilidade de emitir MDF-e pela expedição.

SUP-108023/SUP-108225

Ocorrência: Ao gerar um MDF-e da UF de MG para MG na tela “EXPEDIÇÃO”, a seguinte mensagem estava sendo apresentada: “Necessário informar um percurso”. Isso ocorria antes do preenchimento da consulta de MDF-e por romaneio.

Documentação: Foi inserido um ajuste no sistema para resolver essa questão. Agora, os MDF-es de romaneio serão verificados conforme a transmissão. Além disso, foi aprimorada a rotina de escolha de percurso pelos MDF-es da expedição. Com essa melhoria, se a UF de origem e destino forem as mesmas ou estiverem em divisas, a tela de seleção de percurso não aparecerá mais.

MDF-e transmitido pela tela Expedição (Imagem 1).

51d5e844-ceb1-4add-8af7-97682e913b28 1.png

Impressão do MDF-e (Imagem 2).

9a037f05-3fbb-4f32-a05e-efb04a3a996c 2.png

Mensagem de Percurso apenas para UFs que precisam (Imagem 3).

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MDF-e gerado de SP para BA (Imagem 4).

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Local>Tela 4.2.6 - Expedição

Local>Tela Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico

[Menu Fiscal]

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📘 2️⃣ GNRE sendo gerada com imposto indevido.

SUP-105964

Ocorrência: Ao gerar GNRE Web de FCP e DIFAL de UFs diferentes de RJ, o valor da guia era gerado com o valor do FCP duplicado.

Solução: Foi realizado um ajuste na geração da GNRE Web para que a opção “FCP mesma Guia (WebService)“ seja respeitada corretamente quando a UF não for RJ.

FCP na mesma guia = SIM (Imagem 1).

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Guia gerada (Imagem 2).

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FCP na mesma guia = NÃO (Imagem 3).

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Guias geradas (Imagens 4 e 5).

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Local>Tela 10.2.10 - Geração GNRE


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