Ir para o final dos metadados
Ir para o início dos metadados

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 48 Próxima »

DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO ⚠️

Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.

Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

Data de previsão de publicação: 12/03/2024


📙 Mudanças

[Menu Comercial - Compras]

 Clique para expandir/recolher

📙 1️⃣ Alterações no apontamento do almoxarifado.

SUP-100157/SUP-100264/SUP-98841

Na tela “2.4.1 - Almoxarifado”, foram feitas alterações no select que lista os lotes, criando a sql em tempo de execução usando somente as clausulas necessárias conforme o estilo WMS do produto a ser movimentado. O “lookups” no componente dos itens que traz a descrição e a referência do produto foram retirados, onde os campos serão recuperados via select (Imagem 1).

6ebdc8f0-c6e6-44a0-96ca-6ef76e3a96ce.png

[Menu Contábil]

 Clique para expandir/recolher

📙 3️⃣ Adequação do layout de integração de arquivo contábil.

SUP-100072

Na tela “9.2.1 - Contábil - Integração”, foi retomado o layout original de integração de lançamento contábil (Imagens 1 e 2).

5a931d17-8ddb-4d6b-bc2a-31dd76dde8e7 01.png

78bb7756-c778-4257-ad93-fd2e4a36fc81 02.png

Arquivo integrado com centro de custo sendo informado na mesma linha do lançamento de débito/crédito, linha 02 (Imagem 3).

fa803e64-84ff-4d36-8ea2-010b1bd26af2 3.png

[Menu Manifestação do Destinatário]

 Clique para expandir/recolher

📙 3️⃣ Bloqueio de consulta manual ao utilizar a consulta automática.

SUP-99896

Na tela “16.2.1 - Manifestação do Destinatário”, foi implementada uma checagem para que quando o serviço automático estiver instalado, o sistema exibirá uma validação de interrupção (Imagens 1 e 2).

edf4f13d-7335-47a3-a7dd-5d685a0225fb 1.png

47dae005-b307-4eab-9bcb-e415ad314cac 2.png

Será exibido um quadro solicitando que seja informado o captcha para prosseguir com a consulta (Imagem 3).

459cafe2-7622-489a-82ad-762ef769b3ea 3.png

O período da consulta automática será adiado para 1 hora e somado ao atraso configurado.
Caso o intervalo da última consulta somado ao tempo de atraso na consulta, seja menor que uma hora, o usuário não poderá realizar a consulta. Desta forma, o sistema exibirá uma mensagem informando a data e hora da última consulta, a data e hora da consulta atual, a data e hora da próxima consulta (Imagem 4).

fe5a598d-3fd2-4206-924a-a5b6844b617b 4.png

Foi adicionado um campo, onde será exibida a última consulta automática realizada (Imagem 5).

604b4554-3175-44a3-b9d5-5f23689efa3b 5.png

Serviço de consulta automático iniciado às 15:52h (Imagem 6).

50165224-1bc2-4962-8537-3a4e4cfe2d0c 6.png

Uma nova consulta foi realizada às 16:41h. Nesse caso, a consulta automática foi remanejada para os próximos 49:07min. O serviço automático foi iniciado às 15:52h e o atraso para consulta foi de 2 minutos, então a consulta automática seria iniciada às 16:54h, mas devido a consulta às 16:41h, o serviço remanejou a consulta automática para garantir que não ocorresse consumo indevido (Imagem 7).

c1963a17-9ea2-41e8-a9aa-3df5cfc9cc08 7.png

A próxima consulta automática será às 17:43h (Imagens 8 e 9).

32fab5ed-9be0-4c76-b907-8f618187f64d 8.png

80378c3b-65c5-4e36-b609-e94544653f8a 9.png


📗 Melhorias

[Integrador E-commerce]

 Clique para expandir/recolher

📗 2️⃣ Integração com “Lexos” no E-commerce.

SUP-93425

O “Integrador E-commerce”, agora possui a plataforma “Lexos” disponível para integração dos pedidos feitos através do E-commerce, com isso, será ampliado o tipo de integração de venda do E-commerce com o ERP Guarani (Imagem 1).

37087334-8779-4a22-869c-aea2c0c8b0bc 1.png

Para configurar a integração com a “Lexos” no “Integrador E-commerce”, serão necessários os dados:

  • URL Integração: api.lexos.com.br;

  • Usuário: E-mail para a autenticação (api.lexos.com.br/Autenticacao);

  • Senha: Senha para a autenticação (api.lexos.com.br/Autenticacao);

  • Code: Primeiro token disponibilizado com o usuário e senha da autenticação;

  • Chave de Integração: Token disponibilizado pela Lexos, disponível no painel do usuário;

  • Refresh Token: Campo de preenchimento automático que controla os tokens de atualização, para realizar novas requisições.

Autenticação

  • Com o code da URL copiado, será necessário colar no campo “Code”, nas configurações do integrador. A “Chave de Integração” também deverá ser inserida (a própria “Lexos” localiza esta informação, caso o usuário não encontre no painel). O campo “Refresh Token” será o único a não ser preenchido inicialmente (Imagem 2).

c23bb031-9746-4f3d-a2cd-7e986d41fffd 4.png

Ao testar pela primeira vez, o “Integrador E-commerce” preencherá o campo “Refresh Token”, que será atualizado automaticamente em toda chamada na integração (Imagem 3).

42425c3b-2bbd-48df-88de-ce6ae90c1682 5.png

O “Integrador E-commerce”, possui cinco chamadas para cadastramento de catálogo da “Lexos”, sendo elas:

  • Produtos;

  • Preços;

  • Estoques;

  • Preços de Anúncios – não possui chamada automática;

  • Outros EANs dos Produtos – não possui chamada automática.

 

Da mesma forma que das demais integrações, as informações “De>Para” deverão ser inseridas. Apenas uma tabela de preço foi disponibilizada neste momento, pois isso dependerá de uma condição específica do usuário que utilizará a integração. O status para importação no integrador, neste momento deverá ser “Todos” e para o ERP vazio. Além disso, deverão ser inseridos os estoques e usuários de cancelamento. As demais informações serão necessárias, com o início da chegada dos pedidos (Imagem 4).

566f4fe9-687f-429e-96d3-3bacc0ff13bf 6.png

Os arquivos “payload (carga de dados)” ficarão na pasta “Response” da instalação do integrador, nas pastas do nome do “endpoint (ponto de extremidade) da API” (Imagem 5).

488afd06-90d2-4758-9db4-f91d1c162683 7.png

Como exemplo, será enviada uma carga individual de produtos (da mesma maneira que as demais integrações) (Imagem 6).

69745f09-4bdb-4238-9fbe-764b8e25312c 8.png

  • O arquivo será gerado em “…\Response\PRODUTO” com a data e hora atual, onde constará: ProdutoTipoId, Sku, Ean, Nome, LocalArm, Peso, Comprimento, Largura, Altura, DescricaoResumida, Descricao, DescricaoMarketplace, Marca, Modelo, VideoURL, ProdutoImposto, NCM, Cest, Origem, Estoques, Sku, LojaIdGlobal, LocalArm, Quantidade, QuantidadeReservado, Custo e Precos.

Informações comuns, como: “descrição, valor unitário, estoque AFV”. As informações sobre medidas e especificações (Imagem 7).

50deec25-bc2a-41a5-9331-eca4899e80e8 9.png

  • O arquivo da carga de estoque será gerado em “…\Response\ESTOQUE” com a data e hora atual, constando: sku, quantidade, quantidadeReservado, custo, lojaIdGlobal e localArm.

  • O arquivo da carga de preço será gerado em “…\Response\PRECO” com a data e hora atual. Constando o sku, preco e codigo.

Pedidos

  • Na carga manual buscando “todos” ou “serviço”, o integrador utilizará o método “ObterLista”. Esse método responde com resumos dos pedidos, à partir de uma data atribuída (o LastUpdate). Nesse arquivo deverá constar: PaginaAtual, TotalPaginas, TotalRegistros, Pedidos, Data, AtualizadoEm e PedidoStatus.

  • Os arquivos de “payload (carga de dados)” da requisição, ficarão na pasta “Response\OBTERLISTA”. Assim, o integrador percorrerá os resumos, para capturar a informação completa do pedido, disponibilizada no método “ObterPorId”. PedidoId, PedidoERPId, Codigo, Data, Status, Desconto, Acrescimo, Frete, FreteCusto, SubTotal, Total, TipoFrete, EntregasStatus, ClienteCpfcnpj, ClienteNome, ClienteNomeFantasia, ClienteDataNascimento, ClienteSexo, ClienteRg, Observacao, CodigoRastreio, CodigoPlataforma, Plataforma, Canal, LojaId, PedidoStatusERPId, UpdatedOn, CodigoLojaErpExterno, PedidoCampanhaView, Contatos, Nome, Telefone, Email, Enderecos, TipoEndereco, Endereco, Bairro, Cidade, Uf, Pais, Cep, Numero e Complemento.

  • Os arquivos de “payload (carga de dados)” da requisição, ficarão na pasta “Response\OBTERPORID”. Este será o pedido que será gravado na tabela “Pedidos” do integrador, assim como posteriormente no Guarani ERP. Todas as associações possíveis foram realizadas; ao homologar, mais informações podem ser encontradas e/ou alteradas, em relação aos campos da Lexos com os da Guarani.

Ao realizar uma carga com todos os pedidos, o integrador percorrerá a lista citada e gravará os pedidos disponíveis nela (Imagem 8).

2defe596-2578-4e00-8f35-a0c29a86c2b9 10.png

Neste ponto, os logs de “De>Para” serão exibidos (por se tratar de uma integração nova), como cidades, cobranças, etc (Imagem 9).

908ca2b7-215f-44cb-8cb4-303e5b615331 11.png

O processo comum será de inserção normal, assim como nos outros E-commerces (Imagens 10, 11 e 12).

9cb9770f-652d-42b3-9914-67591ddff1ce 12.png

0901c67d-2e2d-451a-b2c2-ad2b7a512f57 13.png

0ce6edc4-5135-4d0c-8f60-9d4bee323de1 14.png

Quando os “De>Para” estiverem informados devidamente, os pedidos subirão para o Guarani ERP (Imagem 13).

88402220-f233-4071-b063-8781a7295821 15.png

Na importação de pedidos específicos, o “endpoint (ponto de extremidade)” utilizado será o “ObterPorCodigo”, (número do pedido na plataforma da “Lexos”). Para estes pedidos, o “payload (carga de dados)” ficará na pasta “…\Response\OBTERPORCODIGO” (apenas manuais). Ao pesquisar, o pedido será exibido normalmente (Imagens 14, 15, 16 e 17).

c458244c-9f3f-46eb-9f86-eff716df3c2d 16.png

a626eadd-f91d-4dad-88b5-7a7df8369374 17.png

4ca57c72-5810-448a-8243-5d618ca737f9 18.png

229b3222-afa0-47d2-8986-c535fdec3762 19.png

[Menu Comercial - Compras]

 Clique para expandir/recolher

📗 2️⃣ Tratamento no tamanho dos campos na importação de CSV, pela tela “Manutenção de ordens de compra”.

ERP-9458

Na tela “2.2.8 - Manutenção de ordens de compra”, foi aplicado um tratamento para os campos “SKU, GTIN e REFERÊNCIA FORNECEDOR”, para respeitar o tamanho máximo de cada um dos campos, no momento da importação da planilha, com os produtos (Imagem 1).

0ef90a90-d63d-4fbc-8b0f-535ed023dd3d.png

📗 1️⃣ Aperfeiçoamento na Condição de Impressão de Etiquetas.

ERP-9384

Na tela “2.2.8 - Manutenção de ordens de compra”, foi ajustada a opção para imprimir etiqueta dos produtos do pedido de compra (Imagens 1 e 2).

4719194c-a369-4492-a95c-696508dcf070 1.png

736972a1-7694-42a2-84a1-2fa8fe1369a8 2.png

Código de barras lido em EAN 13 (Imagem 3).

3ca48672-b12b-4db9-8138-6a7c1cd2a90c 3.png

Código de barras lido em DUN 14 (Imagem 4).

aa988471-88e8-4166-a8d5-821c4f4be500 3.png

📗 2️⃣ Melhorias nos “Custos por Estoques”.

SUP-91380

Na tela “2.4.15 - Custo por Estoque (PP)”, foram feitas as adições dos campos “Observações” para possibilitar a permissão aos usuários, de inserir informações adicionais relacionadas ao custo por estoque. As três colunas permitirão a digitação de observações de até 1000 (mil) caracteres, por meio de clique duplo sobre o campo, além de adicionar a coloração amarela as demais colunas “Valor CR” quando o valor for igual a zero (Imagens 1 e 2).

105d9fd1-23bf-4e27-b5d6-9f40fc75f679 1.png

9bc94926-24ca-4b98-bf0d-a280c0850b3f 2.png

As alterações dos campos “ValorCR” e “ValorCR Observações”, que passam a ser guardadas em um log, acessível no botão “Opções” em “Histórico” (Imagens 3 e 4).

edfec40d-1590-4451-8dc6-4d09f8f0bc71 3.png

c5e0d7eb-4879-421d-a862-f3be4d5c0ada 4.png

A consulta do campo “Local de Estoque”, deixou de trazer todos os estoques e passará a trazer somente locais marcados como ativos (Imagem 5).

3812f294-65f7-4109-a144-475e726c4ddc 5.png

[Menu Comercial - Vendas]

 Clique para expandir/recolher

📗 1️⃣ Geração da OF filha - Mapa de fabricação.

SUP-92170/SUP-81451

Na tela “3.2.3 - Análise de cortes”, foi implementada uma funcionalidade que permitirá vincular um novo pedido à uma ordem de produção que já havia sido programada para o pedido original, ao criar um novo pedido a partir de itens cortados. Para ativar, será necessário configurar o parâmetro “Verificar ordem de produção ao alterar quantidade do item no pedido“ como “SIM - AVISAR” ou “NÃO VALIDAR“.

Ao realizar um pedido na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” e fazer o corte, o mesmo estará disponível na tela “3.2.3 - Análise de cortes” (Imagem 1).

4dd52fef-b2b3-4b65-b7b0-0f4e3a6d60fa 1.jfif

Ao selecionar o item desejado, no botão “Opções”, optar por “Gerar pedido” (Imagem 2).

4f22e428-f04a-4bfd-bdb2-53a6d47f442a 2.png

Ativar a opção “Manter vínculo com Ordem de Fabricação“ e optar por “SIM” (Imagens 3 e 4).

08a002d4-01f9-41cd-9503-0dad1229af5c 3.jfif

ab4e55db-38a6-40ae-bebe-8fd024d7a84c 4.jfif

Ao pesquisar o novo pedido gerado, o mesmo estará vinculado à ordem de fabricação original (Imagens 5 e 6).

12a2eecb-7e0a-4ecd-a821-2d316653a968 5.jfif

70769959-72e0-4cd8-a3e4-45a19dae96ad 6.jfif

Outras formas de utilização:

  • Criar um mapa de produção "Apenas pendentes" com um período que contemple o pedido digitado, processar e gerar as ordens de produção para os itens (Imagens 7, 8 e 9).

c9167d67-8b67-49fd-8fbf-f1c87f42596c 7.png

18eb048f-0fd9-4a2f-bfac-3c6413629d5e 8.png

e4223f35-7e87-4cf2-9c58-b8fd7fcaa3c2 9.png

Haverá o vínculo da OF com o pedido de venda (Imagens 10, 11, 12 e 13).

9c592b22-3b2c-4225-ad30-682f83338bf3 10.png

8b69d52d-a2a4-47eb-8f28-ec3b2684d5e5 11.png

bf344e97-ff2b-4e70-809b-2f4c24906261 12.png

144feed6-23ed-425d-aff5-c70f7c52a2b3 13.png

  • Voltar ao pedido e cortar um ou mais itens, que ficarão disponíveis na análise de corte.
    Obs: O corte poderá ser feito pela digitação de ordens, digitação expressa e manutenção de ordens (Imagem 14).

c8bdb7dc-be09-438f-ad76-3b59c3e8cb72 14.png

Itens disponíveis na análise de cortes após a retirada do pedido (Imagem 15).

2b94d972-2f41-4c74-ac49-102e9f8376ce 15.png

O vínculo com a OF deixará de existir, devido ao item cortado não estar mais no pedido (Imagem 16).

2b588adf-9027-4356-aace-c6c7b847a95d 16.png

[Menu Faturamento]

 Clique para expandir/recolher

📗 2️⃣ Melhoria na autenticação de e-mail.

ERP-8752

Através da tela “Manutenção de Usuários”, foi feita uma melhoria nas mensagens de aviso em caso de inconsistências de autenticação do e-mail ou domínio, solicitando ao usuário que verifique as configurações do e-mail.

Caso o campo “Autenticação” estiver optado como “SSL” ou “TLS”, e as configurações estiverem incorretas, será exibida uma mensagem de aviso (Imagens 1 e 2).

c24417a4-f9a9-44a4-8403-e07609b69c50 1.png

23c2b98e-92a5-4e80-bc94-aa458fd69521 2.png

Se a opção estiver marcada como “Nenhum”, será exibido outro tipo de autenticação (Imagem 3).

e48eb778-df7f-4aef-8bfd-740a43308f51 3.png

[Menu WMS]

 Clique para expandir/recolher

📗 1️⃣ Gerando relatório "Etiqueta_ru_acabado" padrão do sistema.

ERP-9395

Foi feita uma melhoria no “Relatório Etiqueta_ru_acabado.fr3.”, possibilitando que a impressão da etiqueta do tipo “Etiqueta_ru_acabado.fr3“, seja feita normalmente (Imagem 1).

8960d358-88ea-4d8e-a277-d7d701c4351a.jfif

[Menu Fiscal]

 Clique para expandir/recolher

📗 3️⃣ Melhoria na tela “Entrada de Notas fiscais - Acerto fiscal”.

ERP-8034

A tela “10.2.14 - Entrada de notas fiscais - Acerto Fiscal”, foi alterada para permitir informar lote/validade, quando a nota estiver baixada somente no modo “Acerto Fiscal”.

Ao acessar uma nota de entrada e tentar informar o Lote/Validade através do botão “Opções” e optar por “Informar Lote/Validade” (Imagens 1, 2 e 3).

23376fd3-96ee-4325-8a97-7d1445ae772d 1.png

6cdaca80-93ad-4597-b110-77eaeef333d7 2.png

30b803c0-c0a2-4b2b-ba02-0ec43ea8be19 3.png

O lote será inserido ao produto (Imagens 4 e 5).

19804ac1-8c5f-491e-8c3f-824eddd6a078 4.png

ee57fdc2-d879-469d-b259-e2f4cf4a1beb 5.png

Se a guia de armazenagem desta nota já estiver sido criada, o cadastro dos lotes não terá efeito.


📘 Solicitações

[PDV]

 Clique para expandir/recolher

📘 2️⃣ Prazo do pedido no PDV não atualizando no ERP.

SUP-101299/SUP-102317

Ocorrência: Quando o PDV importava um pedido de uma comanda do ERP e os prazos eram diminuídos, os mesmos não eram atualizados.

Solução: Foi feito um ajuste no PDV, para que após a importação de uma comanda se o operador de caixa alterar os prazos originais, esta alteração será feita nas telas “Digitação de ordens”, “Manutenção de contas a receber”, “Nota fiscal” e “Fechamento de ordens”.

Pedido antes de ser importado no PDV com prazo 30/60 dias (Imagem 1).

d265ce9b-ed33-47a2-81b2-d685a2442f4f 1.jfif

Executando a importação da comanda no PDV (Imagem 2).

a96b29cb-98ef-497c-b6bf-ef214441d503 2.jfif

Operador de caixa alterando os prazos para 10/15/20 dias (Imagem 3).

10645e7b-13f0-47c2-b7e9-a8fdd61a7729 3.jfif

Acessando o pedido após a importação de uma comanda que teve seu prazo original de 30/60 dias alterado para 10/15/20 dias através do operador de caixa (Imagem 4).

088c263f-592b-4b2f-b25e-3bc85642db8d 4.jfif

Tela “Fechamento de ordens”, onde este prazo também foi alterado para 10/15/20 dias (Imagem 5).

6b0bec49-e607-49b7-b56e-6cd7a1bc5555 5.jfif

Tela “Manutenção de contas a receber”, onde os prazos também foram atualizados para 10/15/20 dias (Imagem 6).

15117bcc-6904-41d4-9f05-44c2b284bc77 6.jfif

Emissão da nota fiscal no PDV, onde foi considerada a alteração do prazo de 10/15/20 dias, alterado através do operador de caixa (Imagem 7).

a95ae96c-4c1f-48c9-bef6-093969548e48 7.jfif

Emissão de nota fiscal no ERP gerada no PDV, também com parcelamento atualizado para 10/15/20 dias (Imagem 8).

9cf64b6c-5b71-4e46-9eb3-f1093adfc799 8.jfif

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

Local>Tela Importação de pedidos da base de dados RETAGUARDA

Local>Tela 5.2.10 - Fechamento de ordens

Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber

Local>Tela 4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)

📘 3️⃣ Movimentação de estoque dos itens vendidos no caixa de forma aglutinada.

SUP-101331

Ocorrência: A aglutinação dos itens criado durante a vendas no módulo PDV, deixava a movimentação do estoque do produto com mais registros do que o necessário, mesmo que o total estivesse correto.

Solução: Foi ajustado, para que agora o pedido irá nascer sem conferente e será atribuído somente ao finalizar a venda no mesmo momento que a confirmação for realizada. Com isso, o item terá apenas a movimentação aglutinada, ou seja, após o agrupamento (se for o caso).

Antes e após a aglutinação dos itens. Existem dois itens repetidos no valor de R$77,49, neste momento ainda não ocorreu a aglutinação (Imagem 1).

4752cba5-5e0d-4c8f-87c3-b7b62c0d8d0c 1.jfif

Ao teclar “F6” para finalização da venda no caixa, o sistema aglutina os itens (Imagem 2).

30518111-0cad-4044-8f61-4864ca19b422 2.jfif

A aglutinação dos itens também foi feita na movimentação do estoque, que ao invés de ocorrer 2 ou 5 vezes, o sistema aglutinou e ocorreu uma saída quantidade 2 do mesmo item (Imagem 3).

0c182810-9e01-4cf8-9ef6-91cea13f6356 3.jfif

Local>Tela PDV

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

[Coletor]

 Clique para expandir/recolher

📘 1️⃣ Ordens canceladas aparecem em trânsito.

SUP-101918

Ocorrência: Quando no sistema mesmo que um pedido estivesse cancelado, ele ficava com a etapa em trânsito, isso ocorria nas condições em que o usuário fazia o processo e na atualização das etapas do pedido, ocorria uma inconsistência.

Solução: Foi inserida uma função que valida se o pedido estiver cancelado no momento em que for feita a leitura da etiqueta no carregamento, desta forma, mesmo que carregado não será possível continuar com o carregamento se o pedido for cancelado (Imagem 1).

ea186be0-067e-4de9-9474-32b97420aeee.jpg

Local>Tela Coletor - Expedição

[Menu Comercial - Compras]

 Clique para expandir/recolher

📘 2️⃣ Caracteres destorcidos na descrição do produto.

SUP-101749

Ocorrência: Na tela “Importação de produtos (XML NFe)”, ao importar XML estavam sendo registrados caracteres distorcidos em comparação ao XML, devido aos caracteres especiais (Ç, ´ , ~, ° ,^).

Solução: Foi realizada a conversão dos caracteres para “UTF-8”, somente para a descrição dos produtos.

 Importação do XML com caractere especial (Imagem 1).

51b009f0-dcc9-49c7-9bb9-282b517eedc6 2.1.png

Após o ajuste, com a conversão dos caracteres “UTF-8” (Imagem 2).

8dd14a31-eeb5-4e66-a71a-ba82620fb880 2.jfif

Local>Tela 2.2.15 - Importação de produtos (XML NFe)

📘 3️⃣ Relatório de movimentações com divergências.

SUP-97531

Ocorrência: Quando o relatório era gerado de forma detalhada, as quantidades demonstradas não estavam corretas para as movimentações de saída e devolução de um pedido.

Solução: Foi adicionada uma verificação que adicionará a junção com a tabela NF quando o CFOP for informado (Imagens 1, 2 e 3).

97cdd306-e803-433c-b9bc-9d8bce8fee04 1.jfif

71061872-95e5-4d3c-8e68-6b1c61cda8e9 2.jfif

d9f21f59-33f5-42ae-a53b-a613e13c3eb3 3.png

Local>Tela 2.4.10 - Relatório de movimentação de estoque

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

Local>Tela de impressão do Relatório Movimentação de estoque de produtos de venda

📘 3️⃣ Relatório de Inventário.

SUP-101986

Ocorrência: Após selecionar os produtos na tela de pesquisa, ocorria uma lentidão para gravar os produtos selecionadas no relatório do inventário.

Solução: Foi feito um ajuste para agilizar a tela, otimizando a performance da tela de pesquisa, reduzindo significativamente o tempo de gravação dos produtos selecionados no relatório de inventário. Desta forma, foram implemantados dois ajustes na SQL de produtos, resultando em uma abertura da tela em apenas alguns segundos (Imagens 1, 2 e 3).

35d4ff6c-61dd-4399-826d-59e54aaefc39 1.jpg

2b532bf1-14be-4681-b7ee-3bb25ceb621e 2.jpg

562dc7e0-c390-4287-a988-4539550ef09c 3.jpg

Local>Tela 2.4.11 - Relatório para inventário

Local>Tela Consulta Produtos

📘 3️⃣ Produto "semi-acabado" não movimentando a entrada de estoque, na devolução de venda.

SUP-101609

Ocorrência: Havia uma inconsistência quando gerava uma nota fiscal de devolução de cliente pela tela Entrada de notas fiscais. Nesta nota havia mais de um item, produto "semiacabado" contido na estrutura do produto "acabado", onde não movimentava a entrada de estoque na devolução de venda; pois quando possuía mais de um item na nota não era apresentado na guia de armazenagem, para devolução no estoque.

Solução: Foi feito um ajuste para que um campo na tela “Entrada de notas fiscais”, controlará se irá ou não, movimentar o estoque do semi-acabado. Se houverem outros itens na nota, que não entrarem nas condições dos campos, da ficha técnica “Movimenta Estoque?“ diferente, o “Não movimenta” e “Separação?” diferente de “NÃO”, não apresentará a pergunta “Deseja movimentar o estoque do produto semiacabado?”.

Configuração na tela “Cadastro de produtos” (Imagem 1).

d3f039a0-2f7b-4354-b83e-662ed9ed6ff8 1.jpg

Entrada de nota de devolução de cliente (Imagem 2).

75345144-9694-44d4-b558-6aff7e61054b 2.jpg

Confirmação da entrada da nota fiscal (Imagem 3).

f44c5e74-67bc-4805-9133-5a821a4365d9 3.jpg

A mensagem foi melhorada na “Entrada de notas fiscais”, para quando der entrada no produto acabado e seja movimentado os semi-acabados/ficha técnica. Lembrando que a mensagem será apresentada, se a configuração estiver devidamente correta na tela “Cadastro de produtos” (Imagem 4).

a67a9224-e6e2-4112-b2c5-24c590312ed3 4.jpg

Os itens que estão configurados para movimentar, aparecerão devidamente na “Guia de conferência e armazenagem” (Imagem 5).

6491e69d-5a83-4161-84c2-c33818aa339d 5.jpg

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

Local>Tela Guia de conferência e armazenagem

📘 1️⃣ Fornecedor inativo sendo inserido em pedidos de compra.

SUP-102450

Ocorrência: Quando o fornecedor estava configurado como inativo, mesmo assim, o sistema estava permitindo alterar o fornecedor na ordem de compra.

Solução: Foi feito um ajuste para quando o fornecedor estiver configurado como inativo, que o sistema não permita alterá-lo na ordem de compra.

Considerando que o fornecedor esteja configurado como inativo (Imagem 1).

012bcf73-119d-4714-b995-1d8dce74bda6 1.png

Ao tentar alterar o fornecedor do pedido de compra para o fornecedor inativo (Imagem 2).

4090add8-c6fe-4086-a352-3d91ea945652 2.png

Local>Tela 2.2.8 - Manutenção de ordens de compra

local>tela 1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral)

[Menu Comercial - Vendas]

 Clique para expandir/recolher

📘 3️⃣ Inconsistência na tela “Digitação de ordens”.

SUP-101667

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência quando era referenciada uma nota na opção manual na tela “Digitação de ordens” e as informações não eram preenchidas.

Solução: Foi criada uma validação para que caso o usuário não informe uma nota, não sejam salvos valores em memória e será validado ao clicar no botão gravar se existe uma nota informada, caso não exista será validado ao usuário para que seja informada.

Referenciar NF Manual (Imagem 1).

94397051-8db9-433a-8ea8-c377dbe012c9 1.png

Produto sem NF Referenciada (Imagem 2).

dcaf9a02-2cf0-49d3-9c86-83b60e720f26 2.png

Validação ao tentar gravar o item sem referenciar a NF (Imagem 3).

094e5b9e-3a9b-4710-b15c-10b94cc2e0be 3.png

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

📘 3️⃣ Estoque indevido ao emitir pedido de devolução de fornecedor.

SUP-101529/SUP-100174

Ocorrência: Ao gerar uma devolução de fornecedor pela tela “Digitação de ordens”, selecionando a Nota Fiscal de devolução de terceiros, era apresentada uma mensagem: “Quantidade informada na NF xxxx é inválida”. Desta forma, foi verificado que ao cancelar um pedido de venda que se encontrava confirmado, porém sem nota vinculada era devolvida a quantidade para o campo NIC_QUANTIDADE_DEV → NF_COMPRA_ITENS, ficando com o controle de saldo indevido.

Solução: Foi feita uma correção e foi adicionada à trigger GRADE_AU0, que seja considerado o campo GRA_NF maior que 0 (zero) (Imagem 1).

28b5dafe-0653-440e-b0b8-88afb5a14cc5 2.png

Pedido confirmado sem nota vinculada (Imagem 2).

dc7e2e2f-bf51-4438-976e-2ab77916810e 3.png

Quantidade do item na nota (Imagem 3).

4c1f0091-f1c5-4a20-9312-9527b6e36d01 4.png

Ao cancelar o pedido a quantidade não será alterada (Imagens 4, 5, 6 e 7).

d0cb93b0-b108-422e-a1e3-a6882c0c22d7 5.png

0432f3d4-a6cc-4164-9c45-6d79ff284e17 6.png

6821db56-4fbc-4be1-b080-09265e81b2de 7.png

fe684dd4-5b57-4006-8593-588b2b624e20 8.png

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

Local>Tela IBExpert

Local>Tela 4.2.6 - Expedição

📘 3️⃣ Saldo de movimentação indevido em relatório.

SUP-101116

Ocorrência: Existia uma divergência de informação na quantidade total do estoque, quando o usuário pesquisava inserir modelo detalhado, pois era apresentado um valor e quando pesquisava por modelo resumido, apresentava outro valor.

Solução: Foi utilizado o comando “list” no campo “Pedido”, dessa forma todos os pedidos serão agrupados pela “Origem” e assim, o valor da quantidade será somado adequadamente (Imagens 1 e 2).

1g60BFXgna 2.png

509bf071-263d-444c-96c6-41b7dcaff1e1.png

Local>Tela 2.4.10 - Relatório de movimentação de estoque

Local>Tela Movimentação de estoque de produtos de venda

[Menu Faturamento]

 Clique para expandir/recolher

📘 3️⃣ Inconsistência ao indicar contingência em nota fiscal.

SUP-101646

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao indicar contingência em nota fiscal.

Solução: Foi feito um ajuste no tipo de código de barras para nota de contingência, alterado de “Code128C para Code128” (Imagens 1, 2, 3 e 4).

3518dd3e-7d94-401b-b757-ca465d1b335f 1.png

fa027e57-c6c0-4987-8023-2f8420406d72 2.png

9faeb05a-aca4-4907-98d2-b9e235cf1848 3.png

065b6e16-9a5f-4d86-bf34-a2b9adcf7395 1.png

Local>Tela Emissão Notas fiscais eletrônicas

Local>Tela Emissão de notas fiscais em contingência (Formulário de segurança)

Local>Tela de impressão DANFE

📘 2️⃣ Inconsistência no código de barras ao enviar nota fiscal por e-mail.

SUP-101419

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência no código de barras ao enviar nota fiscal por e-mail. Foi verificado que ao gerar o PDF da nota, a propriedade “AutoSize” estava configurada para “Verdadeiro”, dessa forma ao gerar o PDF o código de barras ficava distorcido.

Solução: Foi alterada a opção “AutoSize” para “Falso” e preenchido o espaço total que ficava disponível.

Ao clicar em “Reimprimir DANFE” (Imagem 1).

27ff2072-7aeb-49e8-ab43-58f5154e41b1 1.png

Ao optar por “Ferramentas” e restaurar ambos os “Layouts da DANFE” (Imagem 2).

60d3a97f-871e-4fd9-a176-204fd981ef7a 2.png

Após clicar em “Exportar para PDF” (Imagem 2).

bbd3a0f6-c35a-4106-b371-20a5609a8070 3.png

O PDF estará com os dados corretos (Imagem 4).

92a7a813-f644-4b3c-b40d-a5e0cbbe81c4 4.png

Local>Tela 4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas

Local>Tela de impressão DANFE

📘 3️⃣ Impossibilidade de estornar nota fiscal por integração contábil não realizada.

SUP-102187

Ocorrência: Quando duplicava uma nota fiscal, o campo NF_ID_CONTABIL era duplicado junto, dessa forma gerando uma inconsistência em exibir um registro da integração contábil, pois não condizia com a nota fiscal.

Solução: Foi feito um ajuste e desta forma, removido o campo NF_ID_CONTABIL da duplicação de notas. Sendo assim, ao duplicar uma nota já integrada na contabilidade e tentar estorná-la, o sistema não validará a nota fiscal como se já estivesse integrada na contabilidade.

Nota fiscal gerada, manualmente pela tela “Cadastro de notas fiscais” (Imagem 1).

e1d789cd-48ab-4e5a-8a06-cd49c901474c 1.png

Nota fiscal integrada na contabilidade (Imagem 2).

65953c95-3b37-4cd2-b488-4f69d6477908 2.png

Ao tentar “cancelar/estornar” a nota fiscal, o sistema não permitirá, pois a nota já estará integrada na contabilidade (Imagem 3).

fb682940-f1ce-4602-aa75-d4d8b37c13c5 3.png

Ao duplicar a nota fiscal, que já estará integrada na contabilidade (Imagem 4).

aaf55492-44e5-454d-a7b2-daaf11940016 4.png

Nota fiscal gerada, através da duplicação da nota já integrada na contabilidade (Imagem 5).

e633fbfd-7529-4606-a70e-af3a48619603 5.png

Ao tentar “cancelar/estornar” a nota fiscal, que foi gerada através da nota já integrada foi possível realizar o procedimento, sem restrição alguma. Pois mesmo que a nota fiscal tenha sigo gerada através da nota já integrada na contabilidade, foi possível seu “cancelamento/estorno”, devido a nota ainda não estar integrada na contabilidade (Imagens 6, 7 e 8).

cb46d920-d188-450e-9a9e-cfdab1b0d09f 6.png

58d8d8f7-becd-450b-90ad-1a490d47418d 7.png

7888b6c1-8db3-4861-8bb8-fcacec6b18d4 8.png

Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais

Local>Tela Consulta Lançamento Contábil por Lote

[Menu Financeiro - Receber]

 Clique para expandir/recolher

📘 3️⃣ Inconsistência ao alterar carteira, cobrança e vencimento.

SUP-101335

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao alterar o tipo de cobrança de um título que estivesse com o vencimento prorrogado e passado pela tela de liberação/prorrogação de títulos.

Solução: Foi realizado um ajuste na passagem do campo “Tipo”, para ser o valor original do título ao ser aberto para edição e ao ser salvo no banco de dados com o novo campo “Tipo”, a chave estrangeira atualizará em cascata o registro na tabela “REC_ABAT_PRORROGACAO”.

Título antes de prorrogar o vencimento (Imagem 1).

c835a62e-b581-4a06-a03d-82513b0094af 1.jfif

Prorrogando vencimento do título (Imagem 2).

cddffe0b-dcd0-474e-84e9-1c2c4167c18c 2.jfif

Liberada a permissão para alterar vencimento de título na tela “Liberação de descontos e prorrogação de títulos” (Imagem 3).

25f5f543-dd08-4d7b-80ab-3db19a98d198 3.jfif

Alterado o tipo do título após prorrogação do vencimento. Tipo da cobrança alterado normalmente (Imagem 4).

d8b1d416-f4a0-4745-8347-2901d15ee4e0 4.jfif

Tela “Manutenção de contas a receber” com o tipo da cobrança alterado logo após ter alterado o vencimento do título (Imagem 5).

e3ca719c-9d2b-483f-b850-b20a0d01ff03 5.jfif

Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber

Local>Tela 5.2.31 - Liberação de descontos e prorrogação de títulos

📘 3️⃣ Filtros da consulta de títulos no “Lançamentos a receber”.

SUP-101334

Ocorrência: Ao fazer vendas no módulo “PDV/Frente de Caixa”, em seguida na tela “Manutenção de contas a receber” e puxar estas vendas nos filtros exclusivos juntamente com pesquisa de cliente, estas vendas não eram apresentadas.

Solução: Foi feita uma correção e agora será possível utilizar os filtros exclusivos, pesquisando com o número dos pedidos do “PDV”, juntamente com a pesquisa de clientes.

Vendas feitas pelo “PDV/Frente de Caixa”, onde é gravado um número de pedido (Imagem 1).

285b176f-84f2-42d0-959f-0d12c60b8650 1.jpg

Número de pedido advindo do campo documento e continuará a pesquisar por número de documento (Imagem 2).

eedccacc-ef8f-4c7d-9c22-82f9cf3b9b4b 2.jpg

No campo ordem sem cliente, o sistema também continuará a pesquisar devidamente (Imagem 3).

2b626f35-5bc6-428f-8a69-d307330fa6de 3.jpg

Efetuada a correção onde o número do pedido e nome de cliente, estão sendo pesquisados devidamente quando usado em combinação com os filtros exclusivos (Imagem 4).

f3c04e7d-8f3d-441a-8c16-6572b4bb8d39 4.jpg

Com a pesquisa funcionando devidamente com os filtros exclusivos: cliente X empresa X filtros (Imagem 5).

081d74f4-ad23-4dd2-a24d-60ecbb384e4c 5.jpg

Um exemplo utilizando o filtro: cliente X empesa X campo, o número de documento e o pedido; serão apresentados normalmente, desta forma, comprovando que a pesquisa está funcionando devidamente (Imagem 6).

b0369a57-30b5-4ecd-bc58-31fa92a77b07 6.jpg

Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber

Local>Tela PDV/Frente de Caixa

📘 2️⃣ Renegociação gerando títulos com valores maiores que o do pedido e NF.

SUP-101453

Ocorrência: Ao efetuar o parcelamento de um boleto durante a renegociação, os valores coincidiam devido às inconsistências de arredondamento, resultando em uma diferença no valor de centavos.

Solução: Foi feito um ajuste nas parcelas para arredondar corretamente em 2 e aplicar a diferença de centavos na última parcela, caso houver.

Renegociação do título antes da renegociação (Imagem 1).

a4d7718c-ece0-4bc4-a937-98a32f8a33da 1.jfif

Título renegociado em 3 vezes (Imagem 2).

d63d38cc-83a3-49e5-9d4b-a4a44b6fa31d 2.jfif

Título renegociado em 4 vezes (Imagem 3).

be371043-64c0-4bf6-b3c5-198ca8ed1bb1 3.jfif

Título renegociado em 5 vezes (Imagem 4).

dc2ec10e-a122-49cb-8836-c32cbc3bd635 4.jfif

Confirmação da renegociação (Imagem 5).

75ea59f8-27a1-48dd-b496-df276336d0de 5.jfif

Título após renegociação (Imagem 6).

37396192-ac6d-4d96-b67e-0047e98c4735 6.jfif

Tela “Manutenção de contas a receber” após renegociação, com os valores da parcelas e o valor total do título corretos (Imagem 7).

6f653624-f87f-42a6-b584-7cab7a99f66b 7.jfif

Local>Tela 5.2.30 - Renegociação de títulos em aberto

Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber

[Menu WMS]

 Clique para expandir/recolher

📘 3️⃣ Reabertura de pedidos entregues.

SUP-101092

Ocorrência: O sistema permitia reabrir pedidos já entregues, que já passaram pelo fechamento de ordens.

Solução: Foi criado um bloqueio para não ser permitido reabrir pedidos já entregues (fechamento de ordens) (Imagens 1, 2 e 3).

18957c64-bd09-4d18-9771-b16e82b1acf6 1.png

6acb258b-5a41-418e-b2e5-a0dc117252c1 2.png

0fae98ab-a162-4db0-8cdc-85f116a52803 3.png

Local>Tela 3.2.29 - Rastreamento de ordens

Local>Tela Coletor

Local>Tela Painel de controle da conferência de mercadorias

[Menu Contábil]

 Clique para expandir/recolher

📘 3️⃣ SPED ECD - Inconsistência ao importador no arquivo SPED Contábil no validador.

SUP-101820/SUP-102515

Ocorrência: Ao gerar o arquivo “SPED CONTÁBIL”, através da tela “9.2.4 - SPED - ECD”, o arquivo estava sendo gerado com ausência de alguns campos. O arquivo estava com uma constante [*******], no lugar no número de linhas que o arquivo possuía.

Solução: Foi atualizado o componente que gera o SPED - ECD, no momento de atualizar as linhas do arquivo dos registros “I030 e J900”.

Registro I030 (Imagem 1).

hjdhsdjkhdakdhjksdhsdjk 1.png

Registro J900 (Imagem 2).

75fafdb9-ca61-4db4-ae50-50438146dca1 2.png

Local>Tela Sped Contábil

📘 3️⃣ Impossibilidade de edição de lançamento contábil.

SUP-102249

Ocorrência: Ao realizar a integração da entrada de notas, eram utilizadas duas regras contábeis diferentes, de forma que ao montar o conjunto contábil “ID e PARTIDA”, a “Partida” ficava diferente mesmo sendo para o mesmo campo “contábil 1 - VrContabil”.

Solução: Foi feito um ajuste para que a “Partida”, fique igual para a combinação “ID e CAMPO”, dessa forma ao carregar o registro para a edição no lançamento contábil, será carregado de forma devida (Imagens 1 e 2).

f99c16ec-d0bb-4edb-9bdf-6cdf05eabb9e 1.png

6185eefa-b519-44ab-b5c9-9157db0f695e 2.png

Local>Tela Consulta Lançamento Contábil po Lote

[Menu Fiscal]

 Clique para expandir/recolher

📘 3️⃣ Registro C110 não levando informações complementares da nota fiscal.

SUP-101841

Ocorrência: Na notas E-commerce, quando uma Nf-e possuía informações complementares do F(fisco) eram levadas, porém não eram consideradas quando constava na segunda linha.

Solução: Foi removido o “Enter” da observação e concatenadas as mesmas. Desta forma constarão duas observações na nota, devido ao número de caracteres.

Observações da nota fiscal (Imagem 1).

fa6645c0-fe1f-4851-a380-b0fc589081ab 1.png

Bloco C110 do SPED (Imagens 2 e 3).

eeb61da2-dc92-4dbd-be75-d466bfcf8822 2.png

17819380-d34d-4d5b-a57d-6070bd0a04e1 3.png

Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais

Local>Tela Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

📘 3️⃣ Inconsistências em CST's de PIS/COFINS no Ativo Imobilizado no SPED - Registro “F120".

SUP-101179

Ocorrência: Quando gerava o “SPED Contribuições”, para lançamentos do registro “F120” - Bens incorporados ao ativo imobilizado, Operação Gerados de Créditos, Encargos de Depreciação/amortização, a conta analítica contábil do registro, não estava informado no registro “0500 - Plano de Contas Contábeis”.

Solução: Foi justado na tela “SPED EFD Contribuições”, que caso esteja marcado para gerar o “Bloco F”, apresentará os planos de contas informados no registro “F120”, ao registro “0500 - Plano de Contas Contábeis”.

Conta Contábil no “Registro - F120 - Entrada” (Imagem 1).

98a11813-73be-49b2-b1f6-f56b6d12b6d7 1.png

Conta no “Registro 0500” (Imagem 2).

5791d6dc-102b-4c1e-af99-9c6536c2e1b0 2.png

Local>Tela Registro - F120 - Entrada

Local>Tela EFD Contribuições - Registro 0500

[Menu MDF-e/CT-e]

 Clique para expandir/recolher

📘 3️⃣ Sequencial do CT-e não sendo considerado ao gerar novo CT-e.

SUP-101936

Ocorrência: Era necessário gravar duas vezes a inclusão do CT-e, caso fosse salvo a primeira vez e posteriormente clicasse em “Cancelar”, quando fosse gerado um novo CT-e, o sequencial pulava para o próximo e desconsiderava o sequencial anterior.

Solução: Foi feito um ajuste para que o campo do tomador fique destacado. Caso ao gravar falte a informação, o número não será pulado (Imagem 1).

4599529b-0570-49f5-a7cb-e4bad85d808d.png

Local>Tela 11.1.2 - Cadastro de CT-e


Índice:

Feedback

Qual é o seu nível geral de satisfação com essas notas de versão?

Clique aqui para responder

Legendas dos tipos de tickets

Legendas da criticidade do ticket

?? Mudança
📗 Melhoria
?? Solicitação
1️⃣ Relevante
2️⃣ Importante
3️⃣ Muito importante

Informações técnicas

Banco:

Coletor:

  • Sem rótulos