COLETOR
Melhoria na transferência de endereço (SUP-34451)
No coletor no aplicativo de transferência de endereço, houve uma melhoria que quando tiver em um depósito
endereço de picking, e o usuário efetuar a transferência da quantidade atual deste endereço de picking criando
outro endereço de picking para o mesmo depósito, o sistema vai inativar o endereço de picking que esta sendo retirada as quantidade e ativar
o outro endereço picking, pois para o mesmo depósito só pode existir um picking, ( imagem 1)
[Imagem 1 - Tela coletor- transferência de endereço]
Após transferir toda a quantidade de um parking para outro picking, será enviada uma mensagem para o usuário
avisando que vai ser inativado o endereço de onde esta saindo as quantidade e ativado no novo endereço de picking ( imagem 2)
No cadastro de produto observe que o endereço de picking em que as quantidades foram retiradas é automaticamente inativado pois para o mesmo
depósito só pode existir um endereço do tipo picking, Caso a transferência de picking para picking ocorra em depósitos diferentes, este não será inativado
COMUNS
Importação de arquivo para atualização no valor dos fretes (SUP-33976)
Na tela 5.2.10 - Fechamento de ordens foi inserido no botão “Confirmar” a opção “Importar Aquivo de Confirmação” (Imagem 1) que através de um CSV gravará a informação da data de entrega e realizará a confirmação/fechamento das ordens.
[Imagem 1 - Tela Fechamento de ordens]
O arquivo deve estar no formato CSV contendo os seguintes campos separados por ponto e virgula “;”: CNPJ_REMETENTE;SERIE;NOTA;DATA_EMISSAO;DATA_ENTREGA;HORA_ENTREGA
Se em alguma ordem for necessária uma ação do usuário, como por exemplo, gerar nota de devolução, prorrogação de títulos, informar valor de saldo, ou outros, o sistema não fará a confirmação e mostrará um aviso, assim o usuário deverá fazer manualmente.
A opção “Exportar modelo do Arquivo de Confirmação” gera um modelo no formato aceito pela importação.
Foi adicionada a opção de importar o valor do frete também na digitação, considerando a condição “Destaca frete“ = Não (Imagem 2), somente será importado se estiver como não.
[Imagem 2 - Tela Digitação de ordens]
Se estiver como Sim o valor do frete será ignorado e um log exibido ao final.
Também foi incluída a opção de importar o arquivo de rastreio, o funcionamento é semelhante.
Existe a opção de exportar o modelo e importar o arquivo CSV.
Para importar é necessário habilitar o evento de tela:
[Imagem 2 - Manutenção de usuários]
Foi criado o campo “Código de rastreio“ que irá guardar o código do rastreio enviado pela transportadora (Imagens 3 e 4).
[Imagem 3 - Digitação de ordens]
[Imagem 4 - Digitação de ordens]
O arquivo CSV deve obedecer o seguinte padrão:
CNPJ_REMETENTE → CNPJ da empresa da ordem
SERIE
NOTA
DATA_ENTREGA → Irá ser importado para a data de entrega da ordem
FRETE → Valor do frete, obedece a mesma condição do fechamento (acima)
RASTREIO → Código de rastreio que será importado para o novo campo
*Se algum dos campos a serem atualizados forem omitidos, ele apenas será ignorado.
Integração com o RoutEasy (SUP-35979)
RoutEasy é um Software de Otimização de Rotas Online que planeja Rotas de múltiplas parada.
Nessa melhoria foi realizada a integração do Guarani com RoutEasy e serão as mesmas funcionalidade existentes para Reasy.
No cadastro da empresa padrão foram adicionados os campos para informar qual roteirizador e informações para autenticação na API, no caso do RoutEasy deve ser informado a API Key e URL (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Cadastro de empresas]
Na tela 4.2.6 - Expedição, aba Sugestão para carregamento, selecione as ordens desejadas, clique com o botão direito do mouse e "Enviar ordens ao RoutEasy" (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Expedição]
Será apresentada uma mensagem (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Expedição]
Se optar por Sim, as ordens serão enviadas ao RoutEasy (Imagem 4) e lá ficaram disponíveis para a roteirização (Imagens 5 e 6).
[Imagem 4 - Tela Expedição]
[Imagem 5 - Tela RoutEasy]
[Imagem 6 - Tela RoutEasy]
Após a roteirização no RoutEasy as ordens ficarão disponíveis na aba RoutEasy (Imagem 7).
[Imagem 7 - Tela Expedição]
Para receber o retorno de uma roteirização feita no RoutEasy, será necessário deixar aberto o WebService de recebimento de rotas criados para esse fim.
Nesse WebService deve ser configurado o caminho do banco Guarani e a porta utilizada.
Essa porta e o endereço externo de onde será instalado, também devem ser configurados no site do RoutEasy, conforme o passo a passo (Imagem 8 ).
[Imagem 8 - RoutEasy]
Após a roteirização no RoutEasy, poderá ser criado o romaneio no Guarani (Vídeo 1).
[Vídeo 1 - Tela Expedição]
Para o envio ao RoutEasy também poderão utilizar o romaneio já pronto (Imagem 9).
[Imagem 9 - Tela Expedição]
FISCAL
Número de nota e chave de origem referenciada na nota de bonificação (SUP-34981)
Na tela 4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) foi inserida uma validação para quando o tipo de ordem referente à nota for bonificação.
Será apresentado um aviso (Imagem 1) e será possível vincular a nota de bonificação com a nota de venda.
[Imagem 1 - Tela Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)]
O vínculo somente será permitido com notas já transmitidas, caso contrário será apresentada uma mensagem (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)]
Após o vínculo, o número e chave da nota de venda a que se refere serão destacados em dados adicionais da nota (Imagem 3).
[Imagem 3 - Exemplo Danfe]
Nota manual no Cadastro de CIAP (SUP-38852)
Na tela 10.1.18 - Cadastro de CIAP ao incluir uma nota serão exibidas duas opções (Imagem 1), NF Própria e NF Manual.
[Imagem 1 - Tela Cadastro de CIAP]
NF Própria segue o fluxo que já existia no sistema podendo escolher uma nota lançada no Guarani.
NF manual abre a tela para cadastrar manualmente (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Cadastro de CIAP]
PCP
Implementado relatório de defeitos por fornecedor - processo têxtil (SUP-35602)
Foi criado um relatório de defeitos por fornecedor, as informações destes relatório vem da tela 8.2.8 revisão de peças armazenadas
que após serem revisadas e finalizadas, os defeitos por fornecedor da nota fiscal, por departamento e por classificação serão listados nestes relatório ( imagem 1)
[Imagem 1 - Tela revisão de peças armazenadas]
Ao acessar a tela 8.3.3 revisão de peças - relatório de defeitos foi desenvolvido 3 modelos de relatório ( imagem 2)
[Imagem 2 - Tela revisão de peças - relatório de defeitos]
Incidência de 2ª qualidade quebra por fornecedor
Neste relatório será mostrada as informações da quantidade de peças recebidas, a quantidade que foi revisada
quantas peças de segunda qualidade foram geradas na revisão de peças armazenadas, o percentual de de defeito de cada peça
total de quebra , % de quebra e um somatório final do % de defeito de segunda qualidade com o % quebra tudo isso somando por produto ( imagem 3)
[Imagem 3 - Tela relatório de incidência de 2ª qualidade/quebra por fornecedor]
Incidência de 2ª qualidade quebra defeito por mês
Neste relatório também é mostrada as mesmas informações mas quebrando o relatório por mês
incidência de defeitos por fornecedor esta opção do relatório traz o defeito , o tipo de defeito , o departamento, e o percentual de defeito
Recall de produtos (SUP-34376)
Foi criada a tela de Recall de produtos para produtos com estilos WMS rastreávell e estilo rastreável + única , esta nova funcionalidade
permite ao usuário rastrear os lotes fabricados e vendidos de um determinado produto para que seja levado de volta para substituição ou reparo
de possíveis defeito. ( imagem 1)
[Imagem 1 - Tela Recall de produtos]
Ao clicar no botão incluir e em seguida selecionar o produto, é obrigatório digitar o campo lote. Ao informar o lote o sistema vai trazer
a ordem de fabricação quando ele foi produzido, e vai trazer todas as vendas faturadas ou não e os clientes que compraram o produto deste lote
Ao informar o numero do lote, o sistema vai validar se este lote foi produzido e vendido.
em resumo o lote informado precisa ter uma ordem de fabricação e uma venda destes mesmo lote para puxar as informações em tela
Caso não tenha uma mensagem de validação é enviada ao usuário ( imagem 2)
[Imagem 2 - Tela Recall de produtos]
Após ter informado o lote o sistema traz o número da ordem de fabricação referente a este lote, e traz todos os pedidos de venda deste produto
e lote , e traz também na aba OF- matéria prima/insumos, todos os insumos usado na fabricação deste produto. (imagem 3)
[Imagem 3 - Tela Recall de produtos]
Na aba Estoque WMS caso a ordem de fabricação tenha mais de um lote será mostrado nesta aba estoque WMS que são os lotes
que da mesma ordem de fabricação mas que não foram vendidos , então permanecem no estoque ( imagem 4)
[Imagem 4- Tela Recall de produtos]
Os campos data inicial e hora inicial , o usuário clica no campo e informa, e o sistema calcula o tempo total, que é hora final menos a hora inicial
o campo eficiência % também é informado pelo usuário ( imagem 5)
[Imagem 4- Tela Recall de produtos]
WMS
Implementado processo de palletização (SUP-34425)
Criado na tela 1.1.19 cadastro de produto a opção para cadastro de pallet , uma vez cadastrado a quantidade de caixa
que vai em cada pallet , esta informação será carregada na tela 3.2.12 digitação de ordens trazendo o calculo automático de quantos pallets
vai precisar para as quantidades de embalagens vendidas . Para o funcionamento correto, precisa ativar o parâmetro chamado (WMS) utiliza palatização ? ( imagem 1)
[Imagem 1- Tela parâmetros guarani}
Após habilitar o parâmetro utiliza palatização, o sistema vai liberar na tela 1.1.19 cadastro de de produto a opção de cadastro de pallet ( imagem 2)
[Imagem 2- Tela cadastro de produtos]
Ao abrir o cadastro de pallets é só entrar com as informações cadastrais, composição, altura, largura, peso e tara ( imagem 3)
[Imagem3- Tela cadastro de pallets]
Após cadastrar todos os pallets , na aba WMS foi criada a aba palatização, que também só será exibida se o parâmetro estiver habilitado ( imagem 4)
[Imagem 4- Tela cadastro de produtos]
Ao clicar na campo modelo de pallet será listados todos o pallet que foram cadastrados, ao escolher um pallet o campo Tara é preenchido automaticamente
trazendo o valor que que foi informado no processo de cadastro de pallet, os campos quantidade de lastro e quantidade de camadas ( quantidade caixa) , precisa ser preenchido
o campo total de caixa é calculado automaticamente. assim que é informado os campos Qtde lastro e Qtde camadas ( caixa).
O calculo é quantidade lastro * quantidade de camadas = total de caixa. No exemplo da imagem 10 * 25 = 250 então 1 pallet cabe 250 caixas ( imagem 5)
[Imagem 5- Tela cadastro de produtos]
o campo peso calculado também é preenchido automaticamente, onde o calculo é o total de caixas * peso embalagem = peso calculado
o peso da embalagem é o peso do cadastro de produto no exemplo da imagem a seguir multipliquei o peso da embalagem 100 x 250 (total de caixas) da aba paletização
100 x 250 = 25.000 então nosso peso calculado na aba palatização será de 25000 ( imagem6)
[Imagem 6- Tela cadastro de produtos]
Na tela 3.2.12 digitação de ordens o campo quantidade de pallet será mostrado se o parâmetro utiliza paletização estiver habilitado
Quando a venda do produto for por embalagem o calculo fica assim:
Total de pallet = qtde item do pedido / total de caixas ( este total de caixa é o campo da aba wms -paletização)
no exemplo da imagem abaixo, no cadastro do produto 1 pellet cabe 250 caixas ( campo total caixas da aba paletização,) então na tela 3.2.12 digitação de ordens
efetuei a venda de 500 caixas , logo o calculo 500/250 = 2 portanto preciso de 2 pallet para as 500 caixas vendidas
O calculo será arredondado para cima caso a divisão resulte em número quebrado. pois não tem como eu precisar de 0,85 pallet , então será arredondado para 1 pallet ( imagem 7)
[Imagem 7 cadastro de produto]
Melhoria na guia de armazenagem (SUP-34537)
Criada possibilidade de fazer a guia de armazenagem com o peso dos itens em kg. para os campos, peso bruto, peso liquido e tara.
Para isso foi criado um parâmetro chamado:
"WMS - Usar unidade Kg na guia de armazenagem?", alterando para SIM, na guia de armazenagem (e nas telas que geram guia), será calculado/mostrado em KG.
Se o parâmetro estiver setado como “NÃO” a guia de armazenagem permanece em gramas ( imagem 1)
[Imagem 1 parâmetros guarani]
Após colocar sim no parâmetro, nas seguintes telas a guia de armazenagem vai armazenar em kg ( imagem 2)
[Imagem 2 wms - guia de armazenagem]
Na atualização em massa da guia de armazenagem também será em KG ( Imagem 3)
[Imagem 3 wms - guia de armazenagem]
Na tela rastreabilidade peças o peso será mostrado em kg ( imagem 4)
[Imagem 4 Rastreabilidade de peças]
Nas tela revisão de peças armazenadas e revisão de peças em fabricação os campos referentes ao peso serão mostrados em KG ( imagem 5)
[Imagem 5 revisão de peças armazenadas]
No almoxarifado ao entrar com uma guia de armazenagem o peso também será em KG ( imagem 6)
[Imagem 6 revisão de peças armazenadas]
Na tela digitação de ordens ao alocar a peça para venda, os campos pesos também estrão em kg ( imagem 7)
[Imagem 7 revisão de peças armazenadas]
No coletor aplicativo guia de armazenagem ao bipar o produto também vai ser mostrado em KG ( imagem 😎
[Imagem 8 Coletor - guia de armazenagem]
