📘 2️⃣ Divergências na “Conferência”(SUP-79588)

Ocorrência: Ao informar o parâmetro com o valor “A CONFERIR”, eram exibidas as colunas de acordo com a opção “Tipo” na tela “Conf. Saída”.

Solução: As colunas serão exibidas mediante ao parâmetro, independente de qual seja a opção de “Tipo” selecionada no coletor.

• As colunas serão exibidas da seguinte forma, respeitando a conferência à cegas:

Somente os campos QTD ACF (trata-se da quantidade unitária quando não há “Emb” na descrição) e QTD ACF Emb, serão exibidos independente do tipo escolhido no coletor (Imagem 2).

Somente os campos QTD CF (trata-se da quantidade unitária quando não há “Emb” na descrição) e QTD CF Emb, serão exibidos independente do tipo escolhido no coletor (Imagem 3).

Todas as colunas relacionadas a quantidade serão exibidas: QTD CF, QTD CF EMB, QTD ACF e QTD ACF Emb (Imagem 4).

• No “Conferência Tela Azul”, as seguintes telas sofreram as alterações das exibições da coluna conforme o parâmetro:

Somente os campos QTD ACF (trata-se da quantidade unitária quando não há “Emb” na descrição) e QTD ACF Emb serão exibidos independente do tipo escolhido no coletor (Imagem 5).

Somente os campos QTD CF (trata-se da quantidade unitária quando não há “Emb” na descrição) e QTD CF Emb serão exibidos (Imagem 6).

Todas as colunas relacionadas a quantidade serão exibidas: QTD CF, QTD CF EMB, QTD ACF e QTD ACF Emb (Imagem 7).

📗 2️⃣ Implementar recurso de “Falta e Substituição”(SUP-68595)

No “Coletor”, foi implementada a marcação de item faltante na grid. Da mesma maneira que funciona no “Conferência - Tela azul”, a linha ficará vermelha e caso o item do pedido tenha sido informado como falta no “Painel.exe”, o item será indicado ao carregar o pedido no “Coletor”.

📘 1️⃣ Não aparecendo todos os usuários cadastrados com “Módulo = todos” (SUP-79847)

Ocorrência: Ao abrir a tela “Manutenção de usuários”, o número de usuários exibidos com o filtro "Módulo = 0-<TODOS>", não apresentava o real número de usuários cadastrados no sistema.

Solução: Foi realizado um ajuste ao abrir a tela “Manutenção de usuários”, para que sejam exibidos todos os usuários na aba "Consulta", respeitando o filtro "Módulo = 0-<TODOS>" (Imagem 1).

📗 1️⃣ Corrigir bloqueio de campos obrigatórios (SUP-78004)

Nas telas “1.1.3 - Cadastro de clientes e 1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral)”, foram feitos ajustes para que não seja permitido que o usuário configurado como “Super=SIM”, conclua com campos obrigatórios que estejam incompletos.

📗 2️⃣ Tela de acompanhamento de pendências de envio (SUP-60969)

Na tela “1.2.1 - Acompanhar pendências de envio de e-mail”, foi alterado o comportamento para quando estiver configurado uma forma de pagamento na tela “3.2.24 - Modelos de e-mails automáticos”. Na etapa títulos em atraso, caso seja alterado para uma forma de pagamento diferente do que estiver nesta tela, os emails pendentes de envio serão excluídos da fila (Imagem 1).

📘 1️⃣ Porcentagem e Markup não aparecem no relatório de curva ABC (SUP-79579)

Ocorrência: Usuários com permissão de “Gerente e Supervisor“, não visualizavam os campos “Mkp e M.C.“ no “Relatório de curva ABC”.

Solução: Foi realizado um ajuste no “Relatório de curva ABC”, para que sejam exibidos os campos “Mkp“ e “M.C.“ para usuários com permissão de “Gerente“ e “Supervisor“.

📗 1️⃣ Permitir buscar apenas representantes ativos (SUP-75938)

Na tela “3.2.23 - Manutenção/acompanhamento de verbas”, foi adicionado o campo “Situação Representante” na grid da parte “Lançamentos”. O campo adicionado na grid permitirá que o usuário filtre através de representantes ativos e inativos (Imagens 1, 2 e 3).

📘 1️⃣ Tipo "nenhum" não sendo demonstrado no histórico de pedidos do cliente (SUP-80026)

Ocorrência: O "Tipo: Nenhum" não estava sendo apresentado na tela “Pesquisa de ordens”.

Solução: Foi feito um ajuste para que o “Tipo:Nenhum”, seja apresentado na tela “Pesquisa de Ordens” para ser utilizado como filtro.

Solução técnica: Foi adicionado novamente o “Tipo:Nenhum” no campo “Período” da tela “Pesquisa de ordens”(Imagem 1).

📗 2️⃣ Tabela de preços não informada para venda de insumos (SUP-73716)

Na tela “Parâmetros :: Guarani” foi adicionado o parâmetro “Tipos de produtos que possuem permissão para serem inseridos em ordens sem tabela de preço” CM_PERMITIR_TIPO_ITEM_SEM_TABELA, que será responsável pela validação de produtos sem tabela de preço através do tipo dos itens, podendo ser acabado, semiacabado e insumo. De acordo com o tipo de produto selecionado, será possível realizar a vendo mesmo que o item não esteja associado a uma tabela de preço (Imagem 1).

O parâmetro “Tipos de produtos que possuem permissão para serem inseridos em ordens sem tabela de preço” CM_PERMITIR_TIPO_ITEM_SEM_TABELA substituirá o parâmetro “Permitir digitação de itens sem tabela de preço?” CM_PERMITIR_ITEM_SEM_TABELA. Caso o parâmetro “Permitir digitação de itens sem tabela de preço?” esteja marcado como “SIM”, todos os tipos de produtos serão marcados e poderão ser utilizados, mesmo não estando associados a tabelas de preços. Caso o parâmetro esteja marcado como “NÃO”, todos os tipos de produtos serão desmarcados no novo parâmetro “Tipos de produtos que possuem permissão para serem inseridos em ordens sem tabela de preço” e não será possível realizar a venda de nenhum dos tipos de produtos.

📘 2️⃣ Ausência de informação em campos (SUP-79963)

Ocorrência: Campos que traziam informações da empresa estavam em branco, no modelo de etiqueta “25 - FAST REPORT MODELO 2”.

Solução: Foram externados os campos com as informações da empresa, para o modelo de etiqueta “25 - FAST REPORT MODELO 2” (Imagens 1 e 2).

📗 1️⃣ Gerar Tag no XML com valor zerado (SUP-76662)

Foi inserido ao sistema a geração da tag vAFRMM para as NFs de Importação, onde o transporte de via marítima que não possua um valor, seja enviado uma tag com 0,00.

📘 2️⃣ Valor divergente na análise de crédito (SUP-79761)

Ocorrência: O cálculo do campo “Vr comprometido total” estava incorreto.

Solução: Foi feita a correção dos cálculos do campo ”Vr comprometido total” na tela “Análise de crédito”.

Solução técnica: Os cálculos foram corrigidos, garantindo que o valor comprometido esteja correto, sem desconsiderar as alterações recentes, referentes ao parâmetro FN_ANTECIPADO_LANCA (Imagem 1).

📗 2️⃣ Controle orçamentário (SUP-68638)

Na tela “5.2.5 - Controle orçamentário” foi realizada uma alteração no layout, implementados os Centros de Custos vinculados ao Plano Financeiro e implementadas as rotinas para seleção de Centros de Custos, rateio de Centros de Custos e Planos Financeiros.

📗 2️⃣ Etiqueta de Segurança (SUP-54772)

Na tela “7.2.1 - WMS - Guia de armazenagem”, em “Opções” no botão “Gerenciar Imagens Personalizadas”, acesse a aba “Manutenção”, na sub-tela “Imagens para etiquetas de produtos” foi criada a opção “Etq. Segurança”.

Foi adicionado na tela “Imagens para etiquetas de produtos”, na aba “Manutenção”, o botão “Opções” a partir do qual se pode acessar “Imprimir Etiqueta Segurança”, opção que realizará a impressão da etiqueta de segurança atual (Imagens 3 e 4).

Na tela “7.2.1 - WMS - Guia de armazenagem”, foi adicionada a grid de “Registrar Item” na opção “Imprimir etiqueta de segurança”, que pode ser acessado através do botão direito do mouse. Essa funcionalidade realizará a impressão da etiqueta, associada ao produto selecionado, mesma impressão disponível na tela “Imagens para etiquetas de produtos” (Imagem 5).

📙 1️⃣ Sistema considerando a soma de todo o estoque WMS (SUP-72101)

Na tela “Aferir Inventário de Peça Seriada”, foram adicionados novos campos para seleção de locais de estoque chamados “Locais Estoque - Contagem” e “Local de Estoque - Acerto”. Sendo assim, o local indicado no campo “Acerto” receberá o resultado da aferição, que por sua vez será baseada nos locais selecionados por meio do campo “Contagem” (Imagem 1).

📘 2️⃣ Contabilização da Nota Fiscal de devolução (SUP-78964)

Ocorrência: Ao realizar uma Nota Fiscal de devolução, com a configuração para o próprio emitente ser o destinatário e no momento de fazer a integração contábil na tela “Contábil - Integração”, o saldo estava sendo creditado para o destinatário da nota de devolução, que é a própria empresa.

Solução: Foi feito o ajuste para que o saldo seja creditado para o cliente da nota de venda, quando o parâmetro “Gravar destino Nota Fiscal emissão própria” CM_GRAVAR_DESTINO_NF_EMISSAO_PROPRIA, estiver optado como “SIM”.

Solução Técnica: Para realizar a troca de cliente para o contábil, o lançamento deve conter alguns requisitos na regra contábil: CFOP classificado como devolução e tipo de entrada crédito/débito = crédito, “Gravar destino Nota Fiscal emissão própria” CM_GRAVAR_DESTINO_NF_EMISSAO_PROPRIA optado como “SIM” e a origem da conta de crédito = Cadastro do cliente/fornecedor.

📘 2️⃣ Razão Contábil inconsistente (SUP-77733)

Ocorrência: Lançamentos contábeis duplicados no razão.

Solução: Foi feito um ajuste para a correção dos conjuntos contábeis dos lotes de importação de arquivos e lote manual.

Solução técnica: Foi criado um script para corrigir o conjunto contábil dos lotes de importação de arquivos e lote manual.

📘 2️⃣ Inconsistência em lançamento contábil (SUP-79440)

Ocorrência: Impossibilidade de excluir lançamentos contábeis manuais. A inconsistência ocorria ao excluir todos os registros da grid, o sistema não encontrava nenhum registro e cancelava a transação.

Solução: Foi realizado um ajuste na exclusão de lançamento contábil manual, para que não ocorra mais a inconsistência.

📗 1️⃣ Mostrar contabilização na origem(SUP-73449)

Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais” na aba opções/consulta lançamentos contábeis, foi implementado o mesmo processo existente na tela “Entrada de notas fiscais”.

📘 1️⃣ Valor do saldo do razão divergente do balancete (SUP-75116)

Ocorrência: Relatório contábil com saldo anterior zerado e valores dos cálculos divergentes.

Solução: Foi alterada a forma de geração do relatório do razão e corrigida a geração do saldo.

Solução Técnica: Foi alterada a forma de geração do relatório do “Razão Geral” e corrigida a geração do saldo, dessa forma, será analisado o relatório do razão com as correções já implementadas com o mesmo período da solicitação e conta.

📘 1️⃣ Consulta da integração contábil trazendo valores duplicados

Ocorrência: A tela “Consulta lançamentos contábeis”, estava duplicando os registros referente aos impostos ICMS, COFINS e PIS; quando uma nota continha vários itens.

Solução: Foi feito um ajuste na tela “Consulta lançamentos contábeis”, nas integrações. Desta forma a duplicação parou de ocorrer.

Solução técnica: Foi criado um script para corrigir o valor salvo no campo CLL_REGRA_CAMPO, para exibir o valor correto ao se realizar a consulta na tela “9.2.9 - Consulta lançamentos contábeis” (Imagem 1).

📘 2️⃣ Ao carregar guia de conferência de entrada (SUP-79311)

Ocorrência: Ao gerar nota de entrada utilizando a guia de conferência de entrada e optar somente pelos itens conferidos no coletor, a quantidade não estava sendo convertida quando o item do pedido de compra estava em embalagem.

Solução: Foi realizado um ajuste ao gerar nota de entrada utilizando a guia de conferência de entrada, com opção para utilizar somente itens da guia conferidos no coletor, a quantidade será convertida quando o item do pedido de compra estiver em embalagem (Imagem 1).

📘 2️⃣ DANFE Simplificada com inconsistências na impressão

Ocorrência: A impressão da DANFE Simplificada pela tela de manutenção de notas fiscais eletrônicas estava ficando sem informações. Isso ocorria, porque alguns componentes utilizados para a impressão não foram removidos da tela “Manutenção de notas fiscais eletrônicas” e estavam conflitando com os componentes da Unit (uDanfeSimplificada) que estavam com o mesmo nome.

Solução: Após ajuste, a impressão foi feita com os dados preenchidos corretamente.

Solução Técnica: Foi criada a DANFE Simplificada para o conferência. Para centralizar a impressão em um único lugar, ela foi retirada da tela “Manutenção de notas fiscais eletrônicas” e colocada numa nova Unit (uDanfeSimplificada) (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ SPED PIS/COFINS (SUP-78975)

Ocorrência: O código da cidade não era importado para a Nota Fiscal, quando realizada a importação de XML emitido externamente, causando inconsistências no SPED PIS/COFINS.

Solução: Foi realizado um ajuste para que o código da cidade seja salvo na Nota Fiscal, ao realizar a importação de XML emitido externamente.