DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO
Data de previsão de publicação: 06/02/25
📙 Mudanças
[Menu Financeiro - Receber]
📙 3️⃣ Fluxo de caixa filtrar corretamente a configuração.
SUP-105903
Na tela “5.2.13 - Fluxo de Caixa Geral”, foi implementada uma nova funcionalidade que permite ocultar lançamentos manuais, tanto bancários quanto de carteira, do fluxo de caixa. Quando configurada como "Não", essa opção faz com que o fluxo exiba apenas lançamentos faturados provenientes de notas fiscais.
Para ativar, basta acessar o novo campo Lançamentos Manuais e selecionar "Não". A configuração padrão do campo é "Sim". Essa mudança não impacta outras funcionalidades, pois a exibição dos lançamentos manuais permanece opcional (Imagem 1).
Quando a opção estiver marcada igual a não, serão omitidos todos os lançamentos manuais do fluxo de caixa, exemplo contas a receber que foram lançados manualmente (Imagem 2).
📗 Melhorias
[GuaraniWS]
📗 2️⃣ Baixa do pedido (fechamento de ordem) no GuaraniWS.
SUP-118223
A API GuaraniWS é utilizada para enviar informações e comandos de modo que permite a integração de diversos serviços entre eles o serviço de encerramento de do status de entrega de pedidos. Com o objetivo tornar o processo de encerramento de ordens mais eficaz, um novo endpoint foi criado de modo que os integradores que sigam as regras do endpoint possam consumir da API GuaraniWS. Para ativar, basta informar o novo endpoint no integrador quer consumirá da API GuaraniWS.
Endpoint: http://<address>:8089/datasnap/rest/Tapi/PostEncerramentoPedido
OBS: Substitui <address> pelo número do IP da máquina no qual o Guarani WS está instalado.
Essa melhoria atualiza a etapa do pedido para “Entregue” e anexa o documento ao pedido caso tenha.
Pedido na etapa “Transito” através da tela “3.2.12 - Digitação de ordens” (Imagem 1).
Pedido atualizado para a etapa “Entregue” com a data e hora informada na requisição:
Tela “3.2.12 - Digitação de ordens” (Imagem 2).
Tela “5.2.10 - Fechamento de ordens” apresentando o pedido baixado e as informações enviadas através da requisição, sendo elas:
Data e hora do recebimento: Neste exemplo, foi enviada a data de recebimento “18/06/2024” e a hora do recebimento “15:00:48”. Assim, os campos são apresentados preenchidos com as informações enviadas. Caso nenhuma data e horário sejam enviados, os campos serão preenchidos automaticamente com a data e hora vigentes no momento em que a requisição for processada pelo Guarani;
Responsável pelo recebimento: Neste exemplo, nenhuma informação sobre o responsável pelo recebimento foi enviada. Assim, o campo foi automaticamente preenchido com a informação “Funcionário do Cliente”;
Observação do recebimento: Neste exemplo, foi enviada a observação “Entrega realizada com sucesso”, que foi apresentada no campo correspondente. Caso nenhuma observação seja enviada, o campo será apresentado em branco;
Anexo: Neste exemplo, foram enviados um link e um arquivo do canhoto, que são apresentados no anexo do pedido. Caso nenhum arquivo seja enviado, o campo será apresentado em branco (Imagem 3).
[Menu Financeiro - Receber]
📗 3️⃣ Ajuste no fluxo de caixa geral.
SUP-114202
Na tela “5.2.13 - Fluxo de caixa geral”, foi feita a inserção de uma nova funcionalidade, que tem como objetivo filtrar as entradas de contas a receber por tipo de ordens. Foi criado o campo “Aplicação” em que é possível selecionar a opção “Apenas para entradas”. Ao selecionar esta nova opção, é possível selecionar quais tipos de ordens deseja que sejam mostrados no fluxo de caixa. Ao processar, serão exibidas tanto na aba “Carteira” quanto na aba “Bancária” somente as contas a receber referentes aos tipos de ordens selecionados.
Selecionando a opção “Apenas para entradas” (Imagem 1).
Somente será exibido nas entradas, o contas receber referente ao tipo de ordens selecionada (Imagem 2).
A opção “Apenas para previsão de entrada” respeitará o legado, onde todos os tipos de ordens selecionados serão exibidos no fluxo de caixa (Imagem 3).
📗 3️⃣ Fluxo de caixa não está filtrando corretamente a configuração.
SUP-105903
Na tela “5.2.13 - Fluxo de caixa geral”, foi implementado o campo “Lançamento Manual” que por default vem igual a “Sim”. Quando escolher a opção “Não”, os lançamentos manuais tanto da carteira como bancária serão omitidos do fluxo de caixa (Imagem 1).
Quando a opção estiver marcada igual a não, serão omitidos todos os lançamentos manuais do fluxo de caixa, exemplo contas a receber que foram lançados manualmente (Imagem 2).
📘 Solicitações
[CHECK-OUT]
📘 2️⃣ Inconsistência no “Conferência.exe”, em CHECK-OUT”.
SUP-118375
Ocorrência: Após finalizar a conferência no “Conferência.exe”, o pedido era atualizado, mas os dados não eram validados corretamente. Isso causava travamento ao tentar editar o pedido na tela “Digitação de ordens”.
Solução: Foi adicionado um comando de “commit” para validar os dados corretamente ao final da conferência do pedido, evitando o travamento (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5).
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
Local>Tela Guarani :: CHECK-OUT
[Menu Faturamento]
📘 2️⃣ Inconsistência na tela “Cadastro de notas fiscais.
SUP-118365
Ocorrência: Limite excedido de campo nos cálculos de custo na procedure “SP_NF_ATUALIZA_CUSTOS” “arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation numeric value is out of range At procedure 'SP_NF_ATUALIZA_CUSTO“.
Solução: Foi feito um ajuste na procedure para que não ocorra a inconsistência de limite excedido de campo durante os cálculos de custos.
Nota com os mesmos itens (Imagem 1).
Nota cancelada sem erros (Imagens 2, 3, 4 e 5).
Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais
[Menu Financeiro - Receber]
📘 2️⃣ Travamento ao pesquisar o dia 21/01 na movimentação de contas.
SUP-118208
Ocorrência: Era apresentada uma lentidão ao carregar as movimentação de contas correntes.
Solução: Foi realizado um ajuste na pesquisa da movimentação de contas correntes para que o resumo por romaneio utilizado na impressão do extrato, seja carregado de forma mais rápida.
Resumido (Imagem 1).
Não resumido (Imagem 2).
Local>Tela 5.2.18 - Movimentação de contas correntes
[Menu Financeiro - Pagar]
📘 1️⃣ Pagamento de contas, não completando a operação.
SUP-117302
Ocorrência: O sistema estava apresentando uma inconsistência "Out of memory" ao tentar realizar o pagamento de títulos, resultando na não conclusão da operação de pagamento de contas.
Solução: Foi feito um ajuste no componente “IBPagPar”, para que ele execute a consulta “SELECT” apenas nas parcelas que estão sendo efetivamente pagas (Imagens 1 e 2).
Local>Tela Baixa Financeira
[Menu PCP]
📘 2️⃣ Data de conclusão na ordem de fabricação causando inconsistências no SPED FISCAL.
SUP-117811
Ocorrência: Tela “Ordem de fabricação” permitindo que a data de conclusão seja anterior à data da última movimentação.
Solução: Foi inserido um bloqueio ao concluir a ordem de fabricação, impedindo que a data de conclusão seja anterior à data da última movimentação.
Realizada data de conclusão menor que a data de movimentação (Imagens 1 e 2).
Inserida a mesma data da última movimentação ou maior, é aceito normalmente (Imagem 3).
Local>Tela 8.2.4 - Ordem de fabricação
Índice:
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Informações técnicas | |
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Banco: | 925 |
Coletor: | 1489.275 |
