DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA
Data de publicação: 15/10/24
📗 Melhorias
[Comercial - Compras]
📗 1️⃣ Melhoria na tela “Requisição de Pedido de Compras”.
ERP-11689
Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compras”, foi realizado um ajuste para prevenir a ocorrência da mensagem de inconsistência durante essa operação, garantindo o funcionamento correto do sistema (Imagem 1).
📗 2️⃣ Mensagens na entrada de notas após ajuste do markup.
SUP-109659
Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” foi inserida uma nova funcionalidade que permite ao usuário decidir se deseja exibir o “Captcha” de confirmação ao registrar notas fiscais, desde que a opção “Atualiza forn padrão produtos” esteja ativada. Além disso, ajustamos a mensagem de confirmação para que apareça apenas uma vez em uma janela.
Acessando a tela “Parâmetros :: Guarani”, busque pelo parâmetro "Na entrada de notas atualiza fornecedor padrão dos produtos?” (COMPRA_ATUALIZA_FORN_PADRAO_PRODUTO) e selecione a opção que melhor atenda à sua necessidade:
Sim, exige confirmação
Sim, sem confirmação
Não (Imagens 1 e 2).
As opções do “Parâmetro” funcionam da seguinte forma:
|
|---|
Ao abrir a tela “Entrada de notas fiscais”, a opção “Atualiza forn. padrão produtos” estará automaticamente marcada (Imagem 3).
Ao confirmar entrada de NF-e com a opção marcada, será exigido o “Captcha” de confirmação uma única vez (Imagem 4).
|
|---|
Ao abrir a tela “Entrada de notas fiscais”, a opção “Atualiza forn. padrão produtos” estará automaticamente marcada (Imagem 5).
Ao confirmar entrada de NF-e com a opção marcada, não será exigido o “Captcha” de confirmação (Imagem 6).
Confirmação da entrada da Nf-e sem solicitação do “Captcha” de confirmação (Imagem 7).
|
|---|
Ao abrir a tela “Entrada de notas fiscais”, a opção “Atualiza forn. padrão produtos” estará automaticamente desmarcada (Imagem 8).
Ao confirmar entrada de NF-e, com a opção desmarcada, não será exigido o “Captcha” de confirmação (Imagens 9 e 10).
📗 3️⃣ Melhorias em pesquisas de requisições.
SUP-103502
Nas telas "2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra e 2.4.12 - Requisição de Materiais", foi implementada uma nova funcionalidade de pesquisa para requisições. Agora, os usuários podem especificar um período de emissão, definindo datas de início e fim, além de horários separados para a requisição de compra e a requisição de material.
Requisição de Pedidos de Compra (Imagens 1 e 2).
Requisição de Materiais (Imagens 3 e 4).
Quando o status da requisição de compra e/ou de material, estiver configurado como "Valida Classificação de Gastos" igual a SIM (Imagem 5).
Então o sistema deverá bloquear a alteração de status, pois o item que consta na requisição de compra e/ou de material, não possui centro de custo (Imagens 6, 7, 8 e 9).
Para que o sistema permita que o rateio possa ser feito por quantidade (Nova Opção), a coluna de nome "Qtde Plano Fin. " deverá vir primeiro do que a coluna "Porcentagem (%)" . O usuário deverá salvar o gride de plano financeiro e centro de custo, para que isto entre em vigor e possibilite o usuário ratear por quantidade (Imagem 10).
Sendo assim, ao realizar rateio de plano financeiro e centro de custo em requisição de compra e/ou de material, agora, será possível realizar por porcentagem (Legado) e por quantidade (Nova Opção) (Imagens 11 e 12).
Para a tela “2.2.2 - Autorização de Ordens de Compras e Requisição de Materiais”, o filtro de pesquisa por emissão por padrão, ficará preenchido com o período atual (Imagem 13).
Opção de “selecionar” conta corrente removida para configuração de regra para almoxarifado. O comportamento de criação de regra para almoxarifado continua o mesmo da última aplicação, nada foi alterado (Imagem 14).
Mesmo que a classificação de gastos utilizada em requisição de compra e/ou de material, esteja com centro de custo vinculado, ao realizar tal requisição, o sistema não herdará mais centro de custos (Imagens 15, 16 e 17).
[Menu Faturamento]
📗 1️⃣ Botão de inclusão no “Cadastro de notas fiscais”.
ERP-11810
Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, foi realizado um ajuste para que o clicar em “Cancelar NF-e” e, em seguida, em “Novo”, o botão para inclusão de itens será habilitado corretamente. Isso permitirá que o usuário continue o processo de cadastro de itens sem interrupções, garantindo sua utilização devida.
Ao iniciar um processo de NF manual, não salvar e Cancelar NF (Imagem 1).
Confirmação de Cancelamento da NF (Imagem 2).
NFe cancelada (Imagem 3).
Sem sair da tela, ao clicar em “Novo”, os botões de inclusão de itens aparecem normalmente (Imagem 4).
📗 3️⃣ Alterações relacionadas a DUIMP - Emissão de NF-e.
SUP-112078/SUP-113124
Na tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)”, foi alterado o preenchimento da tag “<nAdicao>”. Quando a origem for DI, a tag será preenchida normalmente com o número da adição, se houver. Caso contrário, será preenchida com o número sequencial do item. Quando a origem for DUIMP, a tag não será preenchida, conforme o manual.
XML com DI (Imagem 1).
XML com DUIMP (Imagem 2).
Para os demais campos do grupo, seguirá a mesma regra já existente:
nSeqAdic: Com o número da sequencia do item;
cFabricante: De acordo com o informado no grupo de [Informações da DI];
vDescDI: Não é enviado;
nDraw: Somente é enviado quando é exportação.
📗 2️⃣ Impressão de DANFE em contingência.
ERP-12119
Na tela “Emissão de notas fiscais em contingência (Formulário de segurança) ”, ao tentar imprimir DANFE no Formulário de contingência era apresentada uma inconsistência. Foi adicionado o campo “NFI_DUIMP_NUMERO” na tela de contingência.
Impressão de DANFE em contingência (Imagem 1).
DANFE impressa (Imagem 2).
[Menu WMS]
📗 2️⃣ Ajuste na tela “Ajustes de estoque”.
ERP-10923
Na tela “7.2.7 - WMS - Ajustes de estoque” foi feito um ajuste para avisar ao usuário que se o campo WMS estiver vazio, o produto não controla o WMS (Imagem 1).
[Menu Contábil]
📗 3️⃣ Melhora na geração do “relatório/razão” contábil.
SUP-104502/SUP-105260
Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis”, foram realizadas modificações no sistema para otimizar a consulta ao buscar os valores de contrapartida. Essas alterações foram feitas com o objetivo de melhorar o desempenho do sistema, resultando em tempos reduzidos de exibição e carregamento do relatório (Imagem 1).
[Menu Fiscal]
📗 3️⃣ Respeitar a tabulação das informações complementares da nota.
SUP-100832
Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, foi feita uma alteração com o objetivo de garantir que o sistema respeite a formatação aplicada na aba “Info. Complementar NF-e”. Quando o parâmetro “NF_QUEBRALINHA_INFO_COMPLEMENTAR” = SIM, as informações complementares exibidas na DANFE e PRÉ-DANFE serão apresentadas com quebras de linha, conforme digitadas na aba "Info. Complementar NF-e". Foi atribuída também a função de quebra de linha para o caractere especial ponto e vírgula ( ; ), dessa forma, sempre que o parâmetro estiver ativo, o caractere fará a quebra de linha mais de uma vez quando digitado.
Para ativar, acesse os parâmetros do sistema Guarani, localize o parâmetro “NF_QUEBRALINHA_INFO_COMPLEMENTAR” e defina-o como “SIM” (Imagens 1 e 2).
Com o parâmetro ativo, as informações adicionais da NF-e serão impressas com as quebras de linha configuradas na PRÉ-DANFE e DANFE.
Aplicação do parâmetro ao imprimir Pré-Danfe e Danfe na tela Cadastro de notas. Nas informações complementares, os dados foram informados com quebra de linha (Imagem 3).
Ao imprimir Pré-Danfe, os dados complementares serão apresentados da mesma maneira, com a quebra de linha (Imagem 4).
A mesma aplicação ocorre para a DANFE (Imagem 5).
Aplicação do parâmetro ao imprimir Pré-Danfe e Danfe na tela “Cadastro de notas fiscais” para o modo retrato e informando ponto e vírgula ao final de cada linha (Imagem 6).
Ao imprimir a Pré-Danfe, haverá a quebra de linha de forma (duplicada), pois o caractere ponto e vírgula possui a função de quebrar linha (Imagem 7).
O mesmo se aplica para a DANFE (Imagem 8).
Para os usuários que optarem por utilizar o parâmetro “NF_QUEBRALINHA_INFO_COMPLEMENTAR” = NÃO, segue a função legado do sistema, ou seja, não será possível a quebra de linhas e a informação continuará sendo apresentada de forma linear e separada por ponto e vírgula.
Aplicação do parâmetro = NÃO, ao imprimir Pré-Danfe e Danfe na tela Cadastro de notas. Nas informações complementares, os dados foram informados com quebra de linha (Imagem 9).
Ao imprimir a Pré-Danfe, não haverá a quebra de linha, pois o caractere ponto e vírgula possui a função de quebrar linha (Imagem 10).
O mesmo se aplica para a DANFE (Imagem 11).
Essa alteração impacta as telas “Digitação de ordens” e “Cadastro de notas fiscais”, modificando a exibição na PRÉ-DANFE, DANFE e DANFE simplificada. Não há alterações para notas fiscais provenientes do GuaraniMarket ou da tela de Importação de XML emitidos externamente, e também não afeta a emissão de nota de serviço.
📘 Solicitações
[Menu Comuns]
📘 2️⃣ Mensagem de inconsistência ao executar cópia de registros para outra UF.
SUP-113480
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao copiar esquema para UF no cadastro de empresas. Isso ocorria quando o esquema era copiado para uma UF que já possuía exceção criada.
Solução: Foi verificado que o problema estava ocorrendo porque a exceção que já existia para a nova UF, não estava sendo excluída corretamente. Foi realizado um ajuste ao copiar esquema para UF no cadastro de empresas (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 1.1.5 - Cadastro de empresas
📘 3️⃣ Inconsistência na importação de cadastro de produtos - Campo "Marca".
SUP-112437/SUP-111054
Ocorrência: A marca do fabricante não estava sendo vinculada ao cadastro do produto no momento da importação mesmo o fabricante possuindo a marca em seu cadastro.
Solução: Foi implementada uma correção para que a marca do fabricante seja vinculada ao cadastro do produto no momento da importação (Imagem 1).
Local>Tela 1.1.9 - Cadastro de produtos
[Menu Comercial - Compras]
📘 3️⃣ Fornecedor cadastrado como Compra e Transportadora ao importar CTe considera apenas o cadastro de compra.
SUP-111041
Ocorrência: O fornecedor possuía mais de um item associado a ele, ou seja, a busca era feita de uma forma que não possibilitava saber qual o item padrão utilizar.
Solução: Foi ajustada a consulta para considerar primeiro o item padrão, caso não tenha um item padrão, irá buscar o item como já funciona atualmente. Foi adicionada também uma condição para trazer somente os produtos que estiverem com o tipo de mercadoria igual a “Serviços Prestados”. Dessa forma, se o fornecedor estiver marcado como padrão em mais de um produto, não irá interferir para a importação do XML CTe.
XML importado trazendo o produto correto (Imagem 1).
Produto marcado como “Serviços Prestados” (Imagem 2).
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos
[Menu Comercial - Vendas]
📘 2️⃣ DIFAL não está destacando nas Obs da NF-e para contribuinte.
SUP-112627
Ocorrência: O campo “Destacar Difal“ das exceções fiscais não era respeitado quando estava configurado como “Calcula e destaca Obs“.
Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do Difal para que a opção “Destacar Difal“ das exceções fiscais seja respeitada quando estiver configurada como “Calcula e destaca Obs“, exibindo corretamente no impresso da nota.
Quando existir uma regra de exceção fiscal, por exemplo, no cadastro do NCM do produto contido na nota fiscal, onde os campos "Transação Venda (Pessoa) = Destinada a uso consumo contribuinte", "Difal = Sim", "Destacar Difal = Calcula e destaca Obs" (Imagem 1).
Então o sistema irá calcular e destacar o DIFAL nos dados adicionais da nota (Imagens 2, 3 e 4).
Quando existir uma regra de exceção fiscal, por exemplo, no cadastro do NCM do produto contido na nota fiscal, onde os campos "Transação Venda (Pessoa) = Destinada a uso consumo contribuinte", "Difal = Sim", "Destacar Difal = Calcula e destaca e Soma NF" (Imagem 5).
Então o sistema irá informar o DIFAL em tag, dentro do XML (Imagens 6, 7, 8, 9 e 10).
Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos
📘 2️⃣ Análise relatório de Vendas com inconsistência ao exportar e tentar gerar a impressão.
SUP-113375
Ocorrência: Havia uma dificuldade em exportar o relatório de análise de vendas para o formato Excel, impossibilitando a geração do documento.
Solução: Foi feito um ajuste no componente responsável pela exportação, permitindo agora que os relatórios sejam exportados corretamente para arquivos Excel (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5).
Local>Tela 3.3.7 - Relatório de análise de vendas
[Menu Faturamento]
📘 2️⃣ Ajustes tela "Cadastro de notas fiscais".
SUP-112013
Ocorrência 1: Inconsistência ao “Abrir DI“ após excluir algum item da grid de importação de DI.
Solução 1: Foi realizado um ajuste para que o componente seja atualizado após a exclusão do item da grid de importação de DI.
Excluindo itens não vinculados (Imagem 1).
Abrindo a DI novamente (Imagem 2).
Ocorrência 2: Campo com descrição “Sit.Trib.“ na grid dos itens da tela “Cadastro de notas fiscais”.
Solução 2: Alterada a descrição do campo de “Sit.Trib.“ para “CST ICMS“.
Campo com nome alterado (Imagem 3).
Ocorrência 3: Aviso exibindo “SUPER SIMPLES“ na tela “Cadastro de notas fiscais”.
Solução 3: Aviso alterado de “SUPER SIMPLES“ para “SIMPES NACIONAL“.
Mensagem ajustada (Imagem 4).
Local>Tela Importação da Declaração de Importação (DI)
Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais
[Menu Financeiro - Receber]
📘 2️⃣ CNAB de retorno com registro encontrado com nosso número diferente.
SUP-112573
Ocorrência: Durante a importação do retorno CNAB400 do Banco Bradesco, surgia a mensagem "Registro encontrado com nosso número diferente", indicando uma inconsistência nos dados.
Solução: Implementamos um ajuste que permite a comparação entre o QR Code do Guarani e o QR Code presente no arquivo de retorno apenas quando este último estiver disponível. Essa mudança evita inconsistências de comparação e melhora a precisão da importação (Imagem 1).
Local>Tela 5.2.14 - Importação de arquivo CNAB
📘 2️⃣ Depósito não identificado duplicando na tela “Demonstrativo de centro de custos/lucros.
SUP-113235
Ocorrência: Lançamentos com depósito não identificado estavam sendo exibidos duplicadamente na tela "Demonstrativo de Centro de Custos/Lucros".
Solução: Foi implementado um ajuste no "Demonstrativo de Centro de Custos/Lucros" para ignorar os valores de depósitos não identificados utilizados para pagamento (MOV_IDENTIFICACAO_REGISTRO IS NULL) (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 5.2.18 - Movimentações de Contas Correntes
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de Contas a receber
Local>Tela 5.2.7 - Demonstrativo de Centro de Custo/Lucros
[Menu Fiscal]
📘 2️⃣ SPED Contribuições.
SUP-111451
Ocorrência: Bloco D do SPED - EFD Contribuições não respeitando o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“.
Solução: Foi realizado um ajuste para que o bloco D do Sped - EFD Contribuições respeite o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“, gerando somente os CTE’s com receita/crédito.
CTe sem receita/crédito (Imagem 1).
CT-e não consta no bloco D100 (Imagem 2).
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
Local>Tela Sistema Público de Escrituração Digital - EFD Contribuições
📘 2️⃣ SPED ICMS/IPI gerando observações.
SUP-113225
Ocorrência: Havia uma validação desnecessária do registro 9999 nas observações do registro do SPED - EFD ICMS IPI, e isto estava gerando confusões no processo.
Solução: Foi feita uma correção na verificação do registro 9999 nas observações. A validação de outros registros já é realizada no próprio registro 9999, sendo assim, não faz sentido gerar uma observação para eles. Essa correção simplifica o processo e melhora a consistência das validações (Imagem 1).
Local>Tela 10.2.16 - SPED - EFD ICMS IPI
Índice:
Feedback |
|---|
Qual é o seu nível geral de satisfação com essas notas de versão? |
Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
Informações técnicas | |
|---|---|
Banco: | 909 |
Coletor: | 1489.264 |
