DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO
Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.
Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.
Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.
Data de previsão de publicação: 15/10/24
📙 Mudanças
[Nome do menu]
📗 Melhorias
[Comercial - Compras]
📗 1️⃣ Melhoria na tela “Requisição de Pedido de Compras”.
ERP-11689
Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compras”, foi realizado um ajuste para prevenir a ocorrência da mensagem de inconsistência durante essa operação, garantindo o funcionamento correto do sistema (Imagem 1).
📗 2️⃣ Mensagens na entrada de notas após ajuste do markup.
SUP-109659
Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” foi inserida uma nova funcionalidade que permite ao usuário decidir se deseja exibir o “Captcha” de confirmação ao registrar notas fiscais, desde que a opção “Atualiza forn padrão produtos” esteja ativada. Além disso, ajustamos a mensagem de confirmação para que apareça apenas uma vez em uma janela.
Acessando a tela “Parâmetros :: Guarani”, busque pelo parâmetro "Na entrada de notas atualiza fornecedor padrão dos produtos?” (COMPRA_ATUALIZA_FORN_PADRAO_PRODUTO) e selecione a opção que melhor atenda à sua necessidade:
Sim, exige confirmação
Sim, sem confirmação
Não (Imagens 1 e 2).
As opções do “Parâmetro” funcionam da seguinte forma:
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Ao abrir a tela “Entrada de notas fiscais”, a opção “Atualiza forn. padrão produtos” estará automaticamente marcada (Imagem 3).
Ao confirmar entrada de NF-e com a opção marcada, será exigido o “Captcha” de confirmação uma única vez (Imagem 4).
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Ao abrir a tela “Entrada de notas fiscais”, a opção “Atualiza forn. padrão produtos” estará automaticamente marcada (Imagem 5).
Ao confirmar entrada de NF-e com a opção marcada, não será exigido o “Captcha” de confirmação (Imagem 6).
Confirmação da entrada da Nf-e sem solicitação do “Captcha” de confirmação (Imagem 7).
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Ao abrir a tela “Entrada de notas fiscais”, a opção “Atualiza forn. padrão produtos” estará automaticamente desmarcada (Imagem 8).
Ao confirmar entrada de NF-e, com a opção desmarcada, não será exigido o “Captcha” de confirmação (Imagens 9 e 10).
[Menu Faturamento]
📗 1️⃣ Botão de inclusão no “Cadastro de notas fiscais”.
ERP-11810
Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, foi realizado um ajuste para que o clicar em “Cancelar NF-e” e, em seguida, em “Novo”, o botão para inclusão de itens será habilitado corretamente. Isso permitirá que o usuário continue o processo de cadastro de itens sem interrupções, garantindo sua tulização devida.
Ao iniciar um processo de NF manual, não salvar e Cancelar NF (Imagem 1).
Confirmação de Cancelamento da NF (Imagem 2).
NFe cancelada (Imagem 3).
Sem sair da tela, ao clicar em “Novo”, os botões de inclusão de itens aparecem normalmente (Imagem 4).
📗 3️⃣ Alterações Relacionados a DUIMP - Emissão de NF-e.
SUP-112078/SUP-113124
Na tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)”, foi alterado o preenchimento da tag “<nAdicao>”. Quando a origem for DI, a tag será preenchida normalmente com o número da adição, se houver. Caso contrário, será preenchida com o número sequencial do item. Quando a origem for DUIMP, a tag não será preenchida, conforme o manual.
XML com DI (Imagem 1).
XML com DUIMP (Imagem 2).
Para os demais campos do grupo, seguirá a mesma regra já existente:
nSeqAdic: Com o número da sequencia do item;
cFabricante: De acordo com o informado no grupo de [Informações da DI];
vDescDI: Não é enviado;
nDraw: Somente é enviado quando é exportação.
[Menu WMS]
📗 2️⃣ Ajuste na tela “Ajustes de estoque”.
ERP-10923
Na tela “7.2.7 - WMS - Ajustes de estoque” foi feito um ajuste para avisar ao usuário que se o campo WMS estiver vazio, o produto não controla o WMS (Imagem 1).
[Menu contábil]
📗 3️⃣ Melhora na geração do “relatório/razão” contábil.
SUP-104502/SUP-105260
Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis”, foram realizadas modificações no sistema para otimizar a consulta ao buscar os valores de contrapartida. Essas alterações foram feitas com o objetivo de melhorar o desempenho do sistema, resultando em tempos reduzidos de exibição e carregamento do relatório (Imagem 1).
📘 Solicitações
[Menu Comuns]
📘 2️⃣ Mensagem de inconsistência ao executar cópia de registros para outra UF.
SUP-113480
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao copiar esquema para UF no cadastro de empresas. Isso ocorria quando o esquema era copiado para uma UF que já possuía exceção criada.
Solução: Foi verificado que o problema estava ocorrendo porque a exceção que já existia para a nova UF, não estava sendo excluída corretamente. Foi realizado um ajuste ao copiar esquema para UF no cadastro de empresas (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 1.1.5 - Cadastro de empresas
📘 3️⃣ Inconsistência na importação de cadastro de produtos - Campo "Marca".
SUP-112437/SUP-111054
Ocorrência: A marca do fabricante não estava sendo vinculada ao cadastro do produto no momento da importação mesmo o fabricante possuindo a marca em seu cadastro.
Solução: Foi implementada uma correção para que a marca do fabricante seja vinculada ao cadastro do produto no momento da importação (Imagem 1).
Local>Tela 1.1.9 - Cadastro de produtos
[Menu Comercial - Compras]
📘 3️⃣ Fornecedor cadastrado como Compra e Transportadora ao importar CTe considera apenas o cadastro de compra.
SUP-111041
Ocorrência: O fornecedor possuía mais de um item associado a ele, ou seja, a busca era feita de uma forma que não possibilitava saber qual o item padrão utilizar.
Solução: Foi ajustada a consulta para considerar primeiro o item padrão, caso não tenha um item padrão, irá buscar o item como já funciona atualmente. Foi adicionada também uma condição para trazer somente os produtos que estiverem com o tipo de mercadoria igual a “Serviços Prestados”. Dessa forma, se o fornecedor estiver marcado como padrão em mais de um produto, não irá interferir para a importação do XML CTe.
XML importado trazendo o produto correto (Imagem 1).
Produto marcado como “Serviços Prestados” (Imagem 2).
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos
[Menu Faturamento]
📘 2️⃣ Ajustes tela "Cadastro de notas fiscais".
SUP-112013
Ocorrência 1: Inconsistência ao “Abrir DI“ após excluir algum item da grid de importação de DI.
Solução 1: Foi realizado um ajuste para que o componente seja atualizado após a exclusão do item da grid de importação de DI.
Excluindo itens não vinculados (Imagem 1).
Abrindo a DI novamente (Imagem 2).
Ocorrência 2: Campo com descrição “Sit.Trib.“ na grid dos itens da tela “Cadastro de notas fiscais”.
Solução 2: Alterada a descrição do campo de “Sit.Trib.“ para “CST ICMS“.
Campo com nome alterado (Imagem 3).
Ocorrência 3: Aviso exibindo “SUPER SIMPLES“ na tela “Cadastro de notas fiscais”.
Solução 3: Aviso alterado de “SUPER SIMPLES“ para “SIMPES NACIONAL“.
Mensagem ajustada (Imagem 4).
Local>Tela Importação da Declaração de Importação (DI)
Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais
[Menu Fiscal]
📘 2️⃣ SPED Contribuições.
SUP-111451
Ocorrência: Bloco D do SPED - EFD Contribuições não respeitando o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“.
Solução: Foi realizado um ajuste para que o bloco D do Sped - EFD Contribuições respeite o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“, gerando somente os CTE’s com receita/crédito.
CTe sem receita/crédito (Imagem 1).
CT-e não consta no bloco D100 (Imagem 2).
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
Local>Tela Sistema Público de Escrituração Digital - EFD Contribuições
Índice:
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