O mesmo foi realizado no Integrador AFV (Imagem 2).

No coletor, ao acessar o aplicativo “Alocação de Peças” e pesquisar o pedido, o sistema apresentará os produtos e a quantidade de peças alocadas para cada produto (Imagem 1).

Pesquisa do número do pedido (Imagem 2).

Para realizar alocação de peça, será necessário selecionar o tipo da peça, de acordo com o estilo WMS do produto, selecionar o produto no qual será realizada a alocação e informar o código da peça (Imagem 3).

O nome da coluna na grade que contempla esta tela, que anteriormente era chamada de “Estoque Físico“, passará a chamar-se “Estoque Físico + Comprado“ (Imagem 1).

Desta forma, a coluna “Estoque Físico + Comprado“ passará a exibir as movimentações de estoque físico e comprado do produto pesquisado, obtendo uma somatória de ambos (Imagem 2).

Caso o usuário não esteja conectado à internet, o sistema não irá bloquear a realização da digitação de ordem, apenas exibirá uma mensagem dizendo que não foi possível obter informações sobre empresa no SGL (Imagem 2).

Essa nova opção permitirá que o "Representante" configure a inclusão do grupo econômico do cliente que será representado. Se essa opção estiver marcada como "SIM", o integrador do AFV permitirá, ao realizar uma consulta, verificar o status do campo "Informa grupo econômico". Com isso, o "Representante" poderá selecionar o grupo econômico ao cadastrar um "Cliente" pelo AFV (Imagem 2).

A mesma opção de “Informa grupo econômico“, também foi inserida na tela “Atualização em Massa” (Imagens 3 e 4).

É possível verificar a alteração do campo “ARP_PAR_INFORMAGRUPOECONOMICO” para “S de SIM”, da tabela “and_retaguarda_parametros” (Imagem 5).

Caso a opção esteja desmarcada, será possível verificar a alteração do campo ARP_PAR_INFORMAGRUPOECONOMICO para “N de NÃO”, da tabela “and_retaguarda_parametros” (Imagens 6 e 7).

Com o parâmetro “Destacar Parcelas Antecipadas (Títulos a Receber) na Nota Fiscal (NF-e)” = SIM, ao acessar a tela “3.2.12 - Digitação de ordens” e incluir uma nova ordem, o campo "Destaca Vlr Entr. Desdobramento" já estará marcado automaticamente. O usuário poderá desmarcá-lo se desejar (Imagem 1).

Inclusão de uma nova ordem com parâmetro “Destacar Parcelas Antecipadas (Títulos a Receber) na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)” = SIM, o campo “Destaca Vlr Desdobramento foi marcado automaticamente (Imagem 2).

Tela “3.2.12 - Digitação de ordens” com a opção “Destaca Vlr Entr. Desdobramento” optada (Imagem 3).

Valor de entrada sendo demonstrado na Pré-DANFE quando a opção “Destaca Vlr Entr. Desdobramento” estiver optada. Essa função independe do novo parâmetro criado (Imagem 4).

Clique no campo "Valor total p/ desconto por faixa de valor” e selecione o parâmetro desejado sendo eles:

• 0 - Valor Bruto, ou seja, sem os desconto da faixa aplicado: estando o parâmetro configurado com esta opção, o desconto será aplicado apenas quando o valor bruto do pedido estiver dentro da faixa configurada.

• 1 - Valor Líquido, ou seja, com desconto da faixa aplicado: estando o parâmetro configurado com esta opção, o desconto será aplicado apenas quando o valor líquido do pedido estiver dentro da faixa configurada (Imagem 3).

Para replicar as configurações da política de desconto por faixa de valor e parâmetro, para diversos representantes em massa, será necessário selecionar os representantes, no qual deseja configurar, no botão “Opções”, selecione a opção “Atualização em Massa” (Imagem 4).

Para replicar as parametrizações em massa para os representantes selecionados, primeiro selecione o representante de referência. Na aba "Descontos por Faixa de Valor", marque o checkbox "Atualiza" para aplicar as políticas de desconto configuradas aos representantes selecionados. Em seguida, marque o checkbox para replicar a configuração do parâmetro "Valor Total p/ Desconto por Faixa de Valor". Finalmente, clique no botão "Parametrizar" para confirmar a ação (Imagem 5).

Dessa forma, ao realizar uma venda através do AFV, será possível aplicar diferentes margens de desconto conforme a política de desconto por faixa de valor configurada para cada representante.

Com o ajuste a importação do CSV continuará exibindo a mensagem ao usuário, porém avisará também que é uma ocorrência impeditiva, com a seguinte tag “IMPOSSÍVEL IMPORTAR” ao final da mensagem (Imagem 2).

Ao clicar em prosseguir, caso tenha ocorrência de item que feriu a margem mínima, será solicitado “Captcha” ao usuário com a finalidade de avisar, que serão importados somente os itens que não feriram a margem mínima configurada na política (Imagem 3).

Somente quando os itens não feriram a Margem mínima, é que foram inseridos (Imagem 4).

Além disso, foi feito um ajuste na procedure que calcula os itens para melhorar o cálculo da margem de contribuição. Quando o pedido gera preço em tempo real e ao interpolar o cálculo da margem para buscar a comissão, se chegar ao limite da interpolação, o sistema agora verificará as duas últimas iterações para determinar qual possui a menor comissão. O cálculo final da margem de contribuição será realizado com base nessa menor comissão. Dessa forma, garante-se sempre o cenário mais otimista, maximizando a margem de contribuição ao término da interpolação (Imagens 5 e 6).

Existe o mesmo método para cada ambiente, ou seja, o método sempre começará com o prefixo do ambiente, SVCRS_ ou SVCAN_ mais o nome do método, exemplo:

• SVCRS_StatusDoServico;

• SVCAN_StatusDoServico.

O que difere dos métodos, é a URL passada dentro do componente, sendo o restante idêntico para os dois.

Dessa forma foi equalizado o código dos métodos começados com SVCRS_ para que fiquem iguais aos métodos SVCAN_ e cada método passará a URL corretamente (Imagem 1).

Na “Versão 1489.467”, foram realizadas algumas implementações que estão documentadas em Notas de versão 1489.467 "Solicitações", no “Menu Faturamento”.

Local>Tela 4.2.13 - Manutenção de notas fiscais de consumidor eletrônicas

Ao selecionar a opção “Não” no campo "Exibir títulos de adiantamento", clicar no botão “Processar” para visualizar as informações sem os títulos de receitas do tipo adiantamento e “Imprimir” para realizar a impressão das informações apresentadas sem os títulos de receitas do tipo adiantamento (Imagem 1).

Ao optar por “Sim”, serão apresentadas as informações de todos os títulos, incluindo as informações dos títulos de receitas do tipo adiantamento (Imagem 2).

Ao optar por “Não”, as informações dos títulos de receitas do tipo adiantamento não serão apresentadas (Imagem 3).

• Incluir Centro de custo e Plano financeiro para os abatimentos:

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, ao selecionar um titulo com abatimentos, clicar na aba “Vr. Abatimento” e o sistema apresentará automaticamente o ícone “Editar Centro de custo e Plano financeiro” (Imagem 1).

Será necessário informar o Plano financeiro e o Centro de custo e clicar no botão “Confirmar” (Imagem 2).

• Incluir Centro de custo e Plano financeiro para as despesas de cartório:

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, ao selecionar um título no qual possua despesas de cartório, clicar no botão “Alterar”. No campo “TEC- Titulo encaminhado ao cartório”, informar o Plano financeiro, Centro de custo e gravar (Imagem 3).

Selecione a forma de pagamento que deseja adicionar a “Observação” (Imagem 1).

Adicione a “Observação” que desejar e opte em OK (Imagem 2).

A informação ficará gravada na coluna “Observação” (Imagem 3).

A “Observação”, também poderá ser visualizada no relatório analítico (Imagens 4, 5 e 6).

Após vincular as empresas para um usuário, ao acessar a tela “PDV retaguarda - conferência de caixa”, apenas as empresas vinculadas ao usuário estarão disponíveis (Imagem 3).

Apresentação de terminais ao usuário (Imagem 4).

Na tela “Manutenção de Usuários”, foi criado um novo evento. Para ativar, será necessário que um usuário seja marcado como "SIM", desta forma, ele passará a ter acesso à tela "Permissão de Acesso - Usuário x Empresa". Nesta tela, o usuário poderá cadastrar as empresas às quais cada usuário terá acesso ao caixa (Imagens 5 e 6).

Tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” Lançamento com os parâmetros definidos na origem (Imagem 1).

Tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” com o lançamento durante da atualização em massa (Imagem 2).

Tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” com o lançamento depois da atualização em massa (Imagem 3).

Para inativar um “Endereço WMS”, acesse a tela “7.1.1 WMS - Cadastro de depósitos (Endereços disponíveis)”; selecione o depósito, no qual o endereço que deseja inativar pertence; clique na aba “Endereços desativados”; aponte no ícone “Inserir registro”, preencha as informações dos endereço, no qual deseja inativar e “Salvar” (Imagens 1 e 2).

Acessando o aplicativo “Inventário WMS” no “Coletor”, selecione o inventário (Imagens 3 e 4).

Selecione os endereços individualmente e informe os produtos do endereço selecionado (Imagens 5 e 6).

Caso o produto possua mais de um lote, informe o lote no qual deseja realizar o inventário e clique no botão “Concluir Endereço” (Imagens 7 e 8 ).

Esta opção tem como objetivo exibir em um relatório as movimentações contábeis dentro de um determinado ano escolhido, este relatório terá duas variações.

A primeira variação exibirá um relatório que contemplará a movimentação de todos os meses do ano escolhido referente ás contas contábeis, porém, sem que o valor de movimentação de cada mês seja acrescido do valor de saldo anterior e dos meses anteriores. Para isso, basta configurar o filtro como “Exibir com variações = SIM“ (Imagem 2).

Dessa forma, será exibido o relatório com o valor total de movimentações contábeis de cada conta durante cada mês, dentro do ano informado. Neste caso, como o filtro foi configurado para "Exibir com variações" = SIM, cada mês terá o seu valor, ou seja, não acrescido dos valores do saldo e meses anteriores (Imagem 3).

Exemplo: O saldo anterior da conta 1 - ATIVO dentro de um ano informado de 1000,00 (Tabela 1).

Visualização do relatório em formato de grade (Imagens 4 e 5).

A segunda variação exibirá um relatório que contemplará a movimentação de todos os meses do ano escolhido referente ás contas contábeis, porém com o valor de movimentação de cada mês acrescido do valor de saldo anterior e dos meses anteriores. Para isso, basta configurar o filtro como sendo “Exibir com variações = NÃO“ (Imagem 6).

Dessa forma, será exibido o relatório com o valor total de movimentações contábeis de cada conta, durante cada mês, dentro do ano informado. Neste caso, como o filtro foi configurado para "Exibir com variações" = NÃO, cada mês terá o seu valor acrescido dos valores do saldo e meses anteriores (Imagem 7).

Exemplo: O saldo anterior da conta 1 - ATIVO, dentro de um ano informado de 1000,00 (Tabela 2).

Como base na tabela anterior, nas configurações citadas para a exibição do relatório, ou seja, considerando que o filtro de pesquisa do relatório esteja configurado para "Exibir com variações" = NÃO (Tabela 3).

O mês de “Jan” recebeu o valor de Saldo Anterior de 1000,00 + 100,00, totalizando o valor de 1.100,00. O mês de “Fev” recebeu o valor de 1.100,00 + 150,00, totalizando o valor de 1.250,00, seguindo assim até o último mês do Ano Base 2024.

Visualização do relatório em formato de grade (Imagens 8 e 9).

As colunas “Saldo Anual e Saldo Final” contemplam o resultado para cada conta contábil:

• Saldo Anual = a soma do valor de todos os meses referentes a uma determinada conta contábil;

• Saldo Final = Saldo Anual + Saldo Anterior de cada conta contábil (Imagem 10).

Em relação a opção de relatório “Balancete Contábil - Saldo”, a mesma já existe na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis” (Imagem 11).

Será necessário atualizar o FR3 RelContabilBalanceteAnual.fr3 no repositório do cliente.

Ao gerar GNRe, serão utilizados os dados do cliente da Nota Fiscal, uma vez que os dados na nota fiscal são cristalizados (Imagem 1).

Nota Fiscal (Imagem 2).

Após emitir uma NF para um cliente que possua valores de Difal, ICMS ST, FCP ou FCP ST, a nota fiscal será apresentada na tela “10.2.10 - Geração da GNRE”, na coluna “UF” o estado será o mesmo da Nota Fiscal (Imagem 3).

Quando no XML não existir “cProd= Código do produto”, e não existir “cEAN = EAN13”, não será realizada associação automática dos itens.

Na “Guia de Conferência de Entrada” do WMS, os produtos serão vinculados automaticamente com base na referência do fornecedor (cProd) ou no código de barras (cEAN), caso não seja encontrada a referência (Imagens 2 e 3).

Quando não for encontrado “cProd = Referência fornecedor”, será realizada a busca por EAN (Imagens 4, 5 e 6).

Local>Tela Coletor

Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais

Entrada de nota fiscal com 3 itens antes de excluir um dos itens e confirmar (Imagem 1).

Confirmando a exclusão do item e confirmando a nota fiscal em seguida (Imagem 2).

Depois de confirmada a nota fiscal de entrada, os valores ficaram corretos e não foram mais recalculados (Imagem 3).

Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

Local>Tela 4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas

Local>Tela Arquivo Bloco de Notas

Local>Tela Liberação/Bloqueio de ordens

Pedido de compra praça 1 (Imagem 1).

Pedido de compra praça 2 (Imagem 2).

Pedido de compra praça 3 (Imagem 3).

Fluxo de caixa fidelidade “Todas“ (Imagem 4).

Fluxo de caixa fidelidade “Praça 1“ (Imagem 5).

Fluxo de caixa fidelidade “Praça 3“ (Imagem 6).

Local> Tela 2.2.8 - Manutenção de ordens de compra

Local>Tela 5.2.13 - Fluxo de caixa geral

Local>Tela Coletor

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

Coluna Totalizadora (Imagem 1).

Contábil - Cadastro de balanço patrimonial/Aglutinação (Imagem 2).

Teal “9.1.16 Contábil - Cadastro de Cenários Balanço/DRE” com alteração para exibir as contas de aglutinação marcadas como totalizadoras com a opção igual “SIM” (Imagem 3).

Ao gerar o ECD ocorrerá um aviso em tela, sobre contas contábeis que não possuem vínculo com o plano referencial (Imagem 4).

Local>Tela 9.1.1 - Contábil - Cadastro de balanço patrimonial/Aglutinação

Local>Tela 9.1.16 - Contábil - Cadastro de Cenários Balanço/DRE

Local>Tela 9.2.4 - SPED - ECD

Local>Tela 9.2.4 - SPED - ECD

Informações salvas corretamente (Imagem 1).

Foi alterado o campo da guia M200/M600 para Indicador da incidência tributária. Por default, assim como na tela do SPED vem preenchido e calculado para “Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo“.

Deverá ser alterado para regime cumulativo e optar por “Recalcular”. Desta forma, converterá de acordo com a tabela do SPED, o CST = 01 e a alíquota 0,65 com o indicador = 2, ficará 51.

Código da contribuição Social Apurada marcado com 51 (Imagem 2).

Foi alterado na guia M200/M600 quando o Indicador da incidência tributária for “Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo“ e clicar em “Recalcular”, irá zerar os valores de não cumulativa, e preencherá os campos de valores cumulativos (Imagem 3).

Campos cumulativos preenchidos (Imagem 4).

Foi alterada também a grade para permitir alterar todos os valores do M200/M600 de acordo com a necessidade.

Campos editáveis no M200/M600 (Imagem 5).

Local>Tela Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições

Local>Tela 2.2.10 - Planilha de formação de preços

Nota fiscal de 6, 20 e 80 (Imagens 1, 2, e 3).

Local>Tela 10.2.18 - Cadastro de notas fiscais - Acerto fiscal

Quando o produto não possua o vínculo com a Natureza da Base de Cálculo de Crédito (A170) (Imagem 1).

Caso o CFOP utilizar na entrada da nota de serviço e não esteja vinculada a nenhuma Natureza da Base de Cálculo de Crédito (Imagem 2).

Não informando a Natureza da Base de Cálculo de Crédito para o produto do tipo serviço na nota de entrada de serviço (Imagem 3).

Na tabela “NF_COMPRA”, o campo “NFC_D101_NAT_BC_CRED” referente a nota fiscal ficará NULO e não com o código 00 como Natureza da Base de Cálculo de Crédito (Imagem 4).

Após realizar a apuração dos impostos, o campo ficará vazio, pois nem em “Cadastro de produtos”, nem no CFOP utilizado e nem no momento da “Entrada de notas fiacais”, o código de 'Natureza da Base de Cálculo de Crédito”, foi informado (Imagem 5).

Caso o código de “Natureza da Base de Cálculo de Crédito” tenha sido informado no momento da entrada da nota, mas no código de CFOP utilizado e no cadastro do produto “NÃO”, então, o sistema irá considerar o código informado na entrada da nota fiscal (Imagens 6 e 7).

O código de “Natureza da Base de Cálculo de Crédito” sendo informado na nota fiscal de entrada (Imagem 8).

Em detalhamento, na apuração dos impostos será possível visualizar o “código 04” que foi informado na entrada da nota fiscal (Imagem 9).

Como o código de “Natureza da Base de Cálculo de Crédito” foi informado na entrada da nota fiscal, então, na tabela “NF_COMPRA”, o campo “NFC_D101_NAT_BC_CRED” ficará com o valor de 04 (Imagem 10).

Quando o código de “Natureza da Base de Cálculo de Crédito” não for informado no “Cadastro de produtos” (Imagem 11).

Não for informando no momento da entrada da nota (Imagens 12 e 13).

Com informação no CFOP utilizado na nota de entrada (Imagem 14).

Detalhamento, na apuração dos impostos onde será possível visualizar o “código 05” que foi informado no CFOP (Imagem 15).

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

Local>Tela 2.2.4 - entrada de notas fiscais

Local>Tela IBExpert

Local>Tela 10.1.3 - Cadastro de CFOP

Local>Tela Detalhes da Apuração para SPED Contribuições

Local>Tela 19.2.1 - Importação de XML emitidos externamente

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber