📙 2️⃣ Ao informar “Token” estava sendo preenchido um código de representante e ao sincronizar a primeira carga o código era alterado (SUP-90997/SUP-91156)

Foi alterado o campo ”REP_CODIGO“ da tabela “REPRESENTANTES”, passando do tipo “Integer” para o tipo “Varchar(20)”, ficando assim com o mesmo padrão quando o campo for preenchido. Foram alterados todos os “métodos, funções e chamadas” ao campo, para ser tratado como tipo “Varchar”.

📙 2️⃣ Rejeição “CPF” do destinatário Inválido (SUP-91290)

Na tela “Guarani PDV”, foi criada uma opção de venda selecionando o cliente, mas sem a necessidade de registar o “CPF/CNPJ” no “SAT”, basta responder a pergunta “Deseja registrar CPF/CNPJ do cliente no cupom?“. As vendas para consumidores continuam com o mesmo comportamento (Imagens 1 e 2).

📗 2️⃣ Inconsistências preexistentes encontradas no “Conferência” (Melhoria interna)

Na tela “Guarani :: CHECK-OUT”, foi corrigida a inconsistência que ocorria quando era acionado o comando “ESC” na tela inicial (Imagem 1).

📗 2️⃣ Impressão de “Dados Gerais de Importação” apresentando valor inteiro (Melhoria interna)

Na tela “2.2.8 - Manutenção da ordens de compra”, foi feito um ajuste para exibir o campo do tipo inteiro e formatado o valor de data para o padrão brasileiro, desta forma, foram relacionados aos dados gerais de importação, que serão informados na realização da ordem de compra (Imagem 1).

📗 2️⃣ Adicionar coluna "Vr.Total c/imposto” na tela “Emissão de ordens” (SUP-90409)

Na tela “3.2.14 - Emissão de ordens” na grade, a nomenclatura da coluna “Vr Total“ foi alterada para “Vr Total (s/impostos)”, que representará o valor da ordem sem impostos. Do lado direito, foi adicionada a coluna “Vr Total (Líquido)”, representando o valor com impostos. A nova coluna adicionada, tem os mesmos filtros e ordenações que as demais (Imagens 1 e 2).

📗 1️⃣ Atualização em massa na tela “Digitação de ordens” (SUP-92624)

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” em “Atualização Massa Digitação Ordem”, foi adicionado o campo “Data Base de Faturamento”. O acesso ao campo é condicionado ao evento de usuário “1008”.

📗 1️⃣ Alterar valor “Renegociação de dívidas” (SUP-85208)

Na tela “5.2.30 - Renegociação de títulos em aberto”, foi alterado o botão “Efetivar”, para que seja permitida a alteração dos valores das parcelas. Após movimentar e alterar o valor com os comandos de seta ou “Enter”, o valor será atualizado. Ao clicar no botão “Ok”, o valor será validado (Imagem 1).

📘 1️⃣ Inconsistência ao realizar separação (SUP-94199)

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência no “Coletor”, ao separar uma guia de carregamento com vários produtos ou de grande volume.

Solução: Foram feitos ajustes para otimizar o processo. Agora, ao conferir um produto em uma guia com mais de 500 volumes por exemplo, levará apenas sete segundos (Imagem 1).

📘 3️⃣ Impressão de AP saindo com os centros de custos incorretos (SUP-93947)

Ocorrência: Quando era feita a impressão da autorização de pagamentos, exibindo o histórico e logo após isso, era feita a mesma impressão não exibindo o histórico, os dados de centro de custo continuam aparecendo, sendo que ele só deveria aparecer quando fosse marcado como”SIM”.

Solução: foi alterado para um ClientDataSet que sempre antes de imprimir fica vazio e só é alimentado durante a impressão.

Acessando a tela de 6.2.6 - Lançamentos a pagar, ao clicar na opção de Deseja exibir o histórico de Pagamento? Não

📘 3️⃣ Buscar valor líquido no “Histórico Comercial” (SUP-94278/SUP-94433)

Ocorrência: Foi liberada uma melhoria para que seja apresentada na tela “Análise de credito” o novo campo "Vr maior compra". Porém o sistema não buscava no “Histórico Comercial” onde constam os valores de maior compra de um cliente, mas buscava no “Histórico Financeiro”. Deste modo, era apresentado como valor de maior compra o valor referente a maior parcela de um pedido e não o valor total do pedido.

Solução: Foi feita uma correção para buscar o valor líquido do “Histórico Comercial”, ou seja, da tabela do pedido (Imagem 1).

📘 3️⃣ “Código de rendimento (REINF)” na entrada de notas (SUP-94243)

Ocorrência: Foi verificado que a “Natureza de Rendimento” havia sido extraída do site do “SPED”. No caso deste manual do “REINF”, existe apenas um código a mais que não existia no manual.

Solução: Foi adicionado o “script” na versão para incluir esta “Natureza de Rendimento”.